生产前准备状态检查表
检查日期：
生产阶段 □试制阶段 □量产阶段 产品名称
产品型号 产品编码
序号 检查内容 检查结果 检查人 备注
1 设计技术状态明确，技术文件完整 □满足 □不满足
2 工艺文件完整 、具备可操作性 □满足 □不满足
3 生产设备、工艺设备按工艺规程要求配备安到位 □满足 □不满足
4 计量检测设备检定合格，其他设备状态正常 □满足 □不满足
5 生产环境满足生产需求 □满足 □不满足
6 特殊、关键工序操作人员经过相关培训、考核，持证上岗 □满足 □不满足
7 物料齐备、检验合格 □满足 □不满足
不合格
项目
检查结论
检查组组长：
检查组
成员
不合格
项目
跟踪验证
表单编号：
生产准备状态检查程序
1生产准备状态检查1.1时机和频次
a时机：试制、试生产、间断生产和转厂生产前；b频次：有试制、试生产、间断生产和转厂生产时。1.2生产准备状态检查的策划
生产准备状态检查前，由质量部牵头，组成公司生产准备状态检查组，对生产准备状态检查工作实施详细策划，编制生产准备状态检查计划和生产准备状态检查表，并按生产准备状态检查计划实施集中式检查。
2生产准备状态检查的内容和方法2.1设计文件完整、正确性
a设计图样、技术文件是否完整、正确；校对、审核和批准手续是否完备，满足质量计划或产品质量保证大纲要求后是否经工艺和质量会签；
b设计引用文件是否齐全，是否按研制程序实施了分级、分阶段的设计评审，并做出明确结论；
c研制和试验中发现的技术质量问题是否已得到解决，并纳入相应的设计图样和技术文件。
2.2生产计划与批次管理
a生产过程是否识别了产品要求的验证、监视、测量和试验活动，并确定了产品接收准则；
b是否针对新产品、项目或合同编制了必要的试制质量计划（或质量保证大纲）
c是否制定了批次管理制度，或在制品、制成品批次移植和转批管理办法。
2.3基础设施
a是否编制了各种设备、模具、工具、夹具、量具、仪器、仪表控制目录；目录是否规定了检定日期、责任者或责任单位；
b是否建立了履历卡；是否按规定进行了周期检定或校准，其周期检定或校准结果和修正记录是否予以保持；
c模具、夹具和设备等成型工装是否按尺寸精度、生产批量、使用条件规定了几何形状和尺寸复验周期；
d
自制的非标设备、仪器仪表是否经公司主管部门组织鉴定并试
用合格；是否保留了自制的非标设备和仪器仪表产品图；
e外购仪器、设备和仪表是否经试用合格；
f是否规定了机械设备和热工仪表技术参数检定和校验周期；g设备、模具、工具、夹具、量具、仪器、仪表保管和使用条件是否符合相关标准要求；
h热工仪器仪表和热电偶检定周期是否符合标准要求，是否在有效使用期内；
准备状态检查表
编 号 ：
计划单号： 产品阶段： □试制阶段 □生产阶段
产品名称： 产品型号：
序号 检查项目及内容 检查结果 存在的问题 检查人
(签字) √ ×
1 设计文件 产品图样、设计文件(含接收准
则)齐全、完整。
2 试制计划/
生产计划与
批次管理 1.计划单制定应做到全面、协
调，能保证均衡生产。
2. 已制定了完善的批次管理文
件 。
3
生产设施和
环境 1.产品加工、装配、调试用生产
设备、工装齐全、完好。
2.产品生产和检验的测量设备
齐全、检定合格。
3.产品生产、检验和试验工作环
境符合要求。
4 人员配备 产品生产、检验和试验人员配备
到岗、且培训合格。
5 工艺准备 产品加工、装配、调试工艺文件
齐全、完整。
6 采购产品 采购、外协加工产品已齐套并检
验合格。
7 质量控制 产品实现过程能够被监视和测
量，数据指标满足产品质量计
划 。
8 其他
对存在主要问题的改进措施建议：
责任部门负责人：
年 月 日
检查组结论：
□已具备试生产条件，可以开展后继试生产工作
□尚不具备试生产条件，整改后可开展后继试生产工作，计划整改完成日期：
□尚不具备试生产条件，不可开展后继试生产工作
不可生产原因：
检查组组长：
年 月 日
检
查
组
成
员 序号 检查组 姓名 职务/职称 签名 备注
1 组长
2 组员
3 组员
4 组员
5 组员
6 组员
7 组员
8
整改措施实施情况描述：
责任人 ：
年 月 日 措施实施结果验证确认：
验证人 ：
年 月 日
组织负责人审批意见：
签 字 ：
年 月 日
Project Number项目号Material Number材料号Project Name项目名称Material Name材料名字Date Initial Samples初样日期SOP量产开始日期
TopicNo.Element 因素Criteria / Evidence标准/证据G绿色Y黄色R红色Notice备注
Project项目1APQPChecklist APQP up-to-date, all points on dateAPQP更新清单，所有点按日期执行x
2Gate ReportGate reporting for the gates "Nomination", "Testing Release", "Release of Purchasing"done and all open points closed 关键点报告是指：提名，检测发布，采购发布已完成并且开口问题已关闭x
3Project Status
项目状态last project status available, evaluation according definition (not older than 4 weeks) 上次项目状态有效，根据定义评估（不多于4周）x
Development
Product 开发产品4Assembly
Drawing 装配图纸Green: all drawings released by customer, correct revision 绿色：所有图纸都是客户发布，正确的版本；Yellow: all drawings internaly released, correct revision 黄色：所有图纸内部发布，正确版本；Red: drawings not released/distributed respectively incorrect drawing红色：图纸未发布/或分别传递/不正确图纸x
生产开车前安全条件确认检查表
启动前安全条件确认检查表
安环负责人：设备负责人：生产负责人：技术负责人：分管领导：
序号 个体防护
1.所有作业人员已经过安全培训，并被告知相关危害。
2.现场临时设施已拆除。
3.已确认“工完、料净、场地清”。
4.已确认“一平二无”（场地平，无垃圾，无障碍）。
5.确认个人防护设备已到位并完好。
6.安全警示牌已安装到位。
7.高温表面已经保温/防护。
8.转动设备具有防护措施。
9.护栏、挡脚板已安装到位。
10.高噪音区域都有标识。
11.已配备代替人工重体力搬运的设备。 12.喷淋、洗眼器已就位并调试。
13.出入口数量已满足要求。
14.限制性空间已确定。
15.照明器具已经正确安装。
16.工作环境已具有足够的照明。
17.阀门等的位置易于操作。
18.已考虑开关阀门时阀杆的挡碍并已调整。
19.地面的孔洞具有护盖或警戒信号。
20.所有区域和室内通风良好。
21.绊脚危险处已漆上黄黑相间警示条纹/或已隔离。
22.已采取适当的措施防止头部遭碰撞。
23.尖角锐利处已防护或涂上提醒色。
24.通讯电话、广播器都已到位。
25.门、窗都为安全玻璃。
26.各区域的安全条款都已审核并张贴。
27.区域的建筑材料都已清除。
28.工艺流程图已更新。
29.设备维修工作程序已到位。
30.生产操作培训已完毕。
31.设备维修培训已完毕。 32.交通频率高的设备周边已采取防护措施。
33.管路规范安装，不会对人员造成伤害。
34.设备位号和管线标识已准确。
35.所有作业人员已取得资格证书。
36.安全检测、监测仪表已到位。
37.各种作业操作规程已到位（包括“紧急停车”要求）。
备注：
1.必改项：指PSSR时发现的，导致不能投产或启动时可能引发安全、环境事故的，必须在启动之前整改的项目。
2.待改项：指PSSR时发现的，会影响投产效率和产品质量，并在运行过程中可能引发安全、环境事故的，可在启动后限期整改的项目。
