生产准备状况检查表

安全生产状况日常检查表

检查时间： 年 月 日

检验项目 待改善事项 其他 备注 复检

1．消防 □无法使用 □道路阻塞

2．灭火道 □失效 □走道阻塞 □缺少

3．走道 □阻塞 □脏乱

4．门 □阻塞 □损坏

5．窗 □损坏 □不清洁

6．地板 □不洁 □损坏

7．厂房 □破损 □漏水

8．楼梯 □损坏 □阻塞 □脏乱

9．厕所 □脏臭 □漏水 □损坏

10．办公桌椅 □损坏

11．工作桌椅 □损坏 □污损

12．餐厅桌椅 □损坏

13．厂房四周 □脏乱 □废弃未用

14．一般机器 □保养不良 □基础松动

15．高压线 □基础不稳 □保养不良

16．插座、开关 □损坏 □不安全

17．电线 □损坏

18．给水 □漏水 □排水不良

19．仓库 □零乱 □防火防盗不良

20．废料 □未处理 □放置零乱

21．其他

主管： 检验员：

安全管理实施计划表

主题 实施内容 负责人 核查人 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

星期

主题 实施内容 负责人 核查人 日期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

星期

安全隐患改善通知单

部门： 年 月 日 字第 号

不安全地点 不合规则处或不安全情形 建议改善事项 改善期限 改善经过及结果

准备状态检查表

编 号 ：

计划单号： 产品阶段： □试制阶段 □生产阶段

产品名称： 产品型号：

序号 检查项目及内容 检查结果 存在的问题 检查人

(签字) √ ×

1 设计文件 产品图样、设计文件(含接收准

则)齐全、完整。

2 试制计划/

生产计划与

批次管理 1.计划单制定应做到全面、协

调，能保证均衡生产。

2. 已制定了完善的批次管理文

件 。

3

生产设施和

环境 1.产品加工、装配、调试用生产

设备、工装齐全、完好。

2.产品生产和检验的测量设备

齐全、检定合格。

3.产品生产、检验和试验工作环

境符合要求。

4 人员配备 产品生产、检验和试验人员配备

到岗、且培训合格。

5 工艺准备 产品加工、装配、调试工艺文件

齐全、完整。

6 采购产品 采购、外协加工产品已齐套并检

验合格。

7 质量控制 产品实现过程能够被监视和测

量，数据指标满足产品质量计

划 。

8 其他

对存在主要问题的改进措施建议：

责任部门负责人：

年 月 日

检查组结论：

□已具备试生产条件，可以开展后继试生产工作

□尚不具备试生产条件，整改后可开展后继试生产工作，计划整改完成日期：

□尚不具备试生产条件，不可开展后继试生产工作

不可生产原因：

检查组组长：

年 月 日

检

查

组

成

员 序号 检查组 姓名 职务/职称 签名 备注

1 组长

2 组员

3 组员

4 组员

5 组员

6 组员

7 组员

8

整改措施实施情况描述：

责任人 ：

年 月 日 措施实施结果验证确认：

验证人 ：

年 月 日

组织负责人审批意见：

签 字 ：

年 月 日

ChassisPetname注：量产投入点检是以整个Chassis别为基准，包含最新SOP计划涉及型号

现况完成日

1

1-1

1-2

1-3

2

2-1

2-2

3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

4

4-1

4-2

4-3

5

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7ModelPanel(code NO/vendor)IP Board(code NO/vendor)

BOM点检

BOM是否最终构成登录？

必需ECN是否全部变更完毕？NoCheck 项目PRP

生产适用技术文件点捡

发生变更内容时是否制作新的作业式样？

临时型号特性是否作成下发？

临时中文作业指导书是否下发生产线或登录SPDM>MS系统？BOM中MICOM 程序写入IC ASSY Part code是否存在且正确？

GTMS系统 登录项目点捡

DDC File是否登录GTMS？

最终 MDL file是否登录GTMS？

MDL文件是否写入生产线MICOM JIG芯片？

GERBER DATA,CAD DATA是否下发SMT？

SMT 程序是否准备完毕？

图纸式样[电路，结构]是否接收生产用相异点最终版本是否作成并下发？

管理工序图是否上传NSNW系统？

MICOM程序未在GTMS系统登录时，MICOM程序母片或文件是否下发生产线？

DDC程序未在GTMS系统登录时，DDC文件是否下发生产线？

MICOM检讨是否实施？

资材现况点捡

新资材是否进行IQC检验且结果OK？

新资材是否能以SPEC式样投入试生产？图纸式样[电路，结构]是否下发给相关部门？

技术检讨

先行检讨[电性能，组装性，匹配性]是否实施？

RTA是否测试完了？（型号如无RTA功能不适用）

资材入库包装方式是否在投入生产线时存在隐患？改善后的问题资材是否检讨完毕且无遗留问题点？

新资材是否可以根据量产日程提前入库保证生产？

现有资材是否能保证生产？

资材有没有因版本差异或品质问题不能适用或需要区分使用的？PRP Checklist 6

- 1 -

附录七 装置“三查四定”检查表

为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。

对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-1模式进行汇总，并落实整改。

设计漏项的检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、变更后内容详细核查，重点检查安全、环保设施是否存在设计漏项，因属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制；未完工程的检查在工程中交前根据工程建设范围、建设要求进行检查，重点检查安全、环保设施建设是否满足三同时要求，本规范只对未完工程进行确认检查，未进行未完工程检查表的编制。

- 2 - 表7-1 “三查四定”问题汇总表

装置：**装置 片区：

序号 问题描述 区域 专业 类别 提出方 提出人 提出

时间 处理方案 计划完

成时间 实际完成时间 完成确认 备注 施工方 设计方 监理 项目部 生产

装置

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- 3 - 表7-2 “三查四定”检查表

一、设计审查问题整改确认表

项目 序号 检查内容及标准 检查情况