gjb 质量体系表单文件模板

标准条款（过程）审核要点审核策略/方法1.组织GJB-QMS覆盖范围和过程是否有缺失？询问/确认范围 2.组织GJB-QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？是否征得顾客同意？查问/确认4 质量管理体系1.组织是否按照标准要求被要求建立、实施、保持和改进GJB-QMS？是否接受顾客的质量监督？监督渠道是什么？概况切入审核2.组织GJB-QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？六性要求中有哪些组织是适用的？确定和实施？概况切入审核3.组织GJB-QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？选择过程审核4.组织GJB-QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？概况切入审核4.1总要求5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织GJB-QMS是否明确实施了控制？如何进行评审？是否得到批准？外包过程是否要经顾客同意？如何监督外包过程控制执行的？提问并确认1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？概况切入审核2.组织是否按照标准要求建立了文件化程序？查阅文件目录，并予确认3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？查阅文件目录，并予确认4.组织是否按照标准要求建立了质量记录？查阅记录清单，并予确认5.组织GJB-QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？查阅/验证6.组织GJB-QMS文件有哪些媒体形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？查阅/确认4.2文件要求4.2.1总则7.组织GJB-QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？a)组织的规模和类型；b)过程的复杂程度及相互关系；c)涉及人员所需的能力。

调查/确认1.组织是否编制并保持质量手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？对照核实2.组织质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款是否有说明？说明是否充分、可信？问题溯源审核/调查核实3.组织质量手册是否对GJB-QMS中所有过程进行描述？是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效？概况切入审核/调查核实4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？是否包括文件程序或其他参考程序？概况切入审核/调查核实4.2.2质量手册5.质量手册是否受控？验证1.组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括组织GJB-QMS要求的所有文件（内外部文件；各类型文件）包括图样和技术文件否？概况切入审核/调查核实2.文件发布前是否组织相关部门评审以确保文件的适用性、完整性、协调性？图样和技术文件的审签、工艺和质量会签、标准化检查是如何规定的？重点发散审核/提问、验证3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准以确保文件的适宜性、有效性？如何确保图样和技术文件协调一致，现行有效？重点发散审核/提问、验证4.2.3文件控制4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？选择过程审核/面谈、确认标准条款（过程）审核要点审核策略/方法5.文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？重点发散审核/查验6.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？概况切入审核/查验7.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？概况切入审核8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？重点发散审核9.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识以防止非预期使用？重点发散审核10.组织文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？选择部门过程审核/抽验4.2.3文件控制11.组织是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？如何规定产品质量形成过程中需要保存的文件归档要求？选择部门审核/抽验1.组织是否按照标准要求设置了记录？记录项目是否满足标准要求？概况切入审核/查验2.组织是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了组织GJB-QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告，供方产生和保持的记录和以各种媒体、形式存在的记录）？概况切入审核/调查核实3.组织为确保GJB-QMS过程有效运作、控制、证实、改进是否设置了必要记录？记录是否能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度？选择过程审核/查验4.记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？文件规定外来记录如何标识？概况切入审核/查验5.记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？重点发散审核/抽验6.记录的传递（包括收集、保送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？重点发散审核/抽验7.记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？能满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应？记录保存检索是否简便？重点发散审核/抽验8.保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？重点发散审核/抽验4.2.4记录控制9.记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？选择部门审核/问验5 管理职责1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何种方式传达满足顾客要求的重要性，并提供身体力行的证据？重点发散审核/问验2.组织确定的适用的法律法规有哪些？分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，不符支出是否采取改进措施？概况切入审核/抽验3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保持和改进GJB-QMS的宗旨？概况切入审核/抽问4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？选择过程审核5.最高管理者是否组织管理评审活动，并将管理评审作为其有关GJB-QMS的决策、控制、改进的工具，以确保自己所确定的与质量有关的组织的意图和方向是正确的、适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？选择过程审核/问验5.1管理承诺6.建立实施保持改进GJB-QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？重点发散审核/查验标准条款（过程）审核要点审核策略/方法1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？概况切入审核/面谈2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最大限度的调动员工的参与意识和能动性？重点发散审核/提问确认3.组织通过哪些方式、途径。

新版国军标内审表模板GJB9001C-2017领导参与在本部分中，审核员将检查组织中最高管理者对QMS的参与和承诺，包括对满足顾客要求的意识和重要性的传达，以及提供身体力行的证据。

同时，审核员还将评估组织对适用的法律法规的遵守情况，以及最高管理者如何确保提供建立、实施、保持和改进QMS所需的资源。

5.2政策在本部分中，审核员将检查组织是否制定了质量方针和目标，并将其作为组织的焦点。

审核员还将评估组织是否将质量方针和目标形成文件，并由最高管理者批准颁发。

5.3角色、职责和授权在本部分中，审核员将检查组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方，并对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审。

审核员还将评估组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS，以及过程间顺序及关系是否被确定和管理。

5.4规划在本部分中，审核员将检查组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素，并对这些相关信息进行监视和评审。

5.5资源管理在本部分中，审核员将评估组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控。

审核员还将检查组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效，并对测量和监控结果是否有分析、改进活动。

此外，审核员还将检查组织是否存在对产品质量有影响的外包过程，并在组织QMS 中明确并实施了控制。

7.1.5 监视和测量资源在这个部分，我们需要关注组织的测量和监视设备是否能够满足质量控制、保证和改进的要求，并且是否具备规定要求的能力。

我们还需要了解组织已经规定了哪些监视和测量活动，并且通过建立哪些过程来确保这些活动可行并且与监视和测量要求相一致。

此外，我们还需要了解组织是否建立了测量设备量值传递系统，并且能够追溯至国际或国家承认的测量基准。

所有的测量设备校准是否已经纳入校准系统，并且是否规定了校准或验证周期。

GJB质量管理体系学习材料（模板一）质量管理措施为保证该产品的过程质量、产品质量满足合同的要求，我单位将按照GJB9001C-2017及公司质量手册、程序文件、规范、指南等结合项目实际对该项目的硬件、软件、生产技术、试验过程、外部供方、售后服务及标准化制定《质量保证大纲》。

按照GJB841-1990《故障报告、分析和纠正措施系统》和GJB5711-2006《装备质量问题处理通用要求》建立故障报告、分析和纠正措施系统，对设计、生产、售后出现的问题及时有效处理，并举一反三。

按照GJB1686A-2005《装备质量信息管理通用要求》和我单位质量程序文件QG/IG76.1-2018《质量信息管理制度》建立质量信息管理体系，定期收集、传递、汇总质量信息，对质量信息进行分类、统计与分析，制定改进措施并落实改进计划。

根据该产品的《设计开发计划》的要求，由项目经理组织开展项目实施各阶段应开展的评审、验证和确认活动，确保各阶段的输出符合GJB9001C的要求和该产品的技术要求，确保最终产品质量满足该产品合同和产品规范的要求。

分析评估在技术、质量、进度、经费等方面的风险，并制定《风险管理计划》，实施风险控制。

1.技术管理本产品设计图纸按要求齐套，技术状态稳定，采用成熟技术生产，质量有保证。

2.加工装配质量管理我单位具有现代化的机加和表面处理中心，板金、折弯、焊接、表面处理工艺成熟。

生产加工前设计了工艺总体方案，并经过评审；制定了完善的工艺流程和工艺卡片，有序指导各工序的加工过程；制定加工件质量管控措施，各工序经过严格质量检验才能进入下一工序，确保加工质量受控。

3.调试质量管理依据调试细则，调试人员按步骤进行调试，调试正常后需要经过通电老化剔除前期问题的器件，保证调试阶段质量。

4.试验过程质量管理该产品出厂检验时需要做低温贮存和工作、高温贮存和工作、低气压、湿热试验、淋雨等试验，盐雾、霉菌、太阳辐射“三防”试验参照类比产品采用相同材料、工艺的样件的试验报告，项目“六性”出具分析评估报告。

28、不合格品控制程序1目的为了对发生的不合格品进行有效地控制,防止其非预期使用或交付,特制定本程序。

2范围适用于本公司发生的所有不合格品的控制和管理。

3职责3.1检验员负责识别、标识、隔离不合格品，并向不合格品审理相关组织报告。

3.2公司成立不合格品审理委员会，负责10件及以上或损失在1万元及以上的不合格品进行审理。

3.3在审理委员会下面成立不合格审理小组，负责10件以下或损失在1万元以下的不合格品的审理。

3.4体系中心为审理委员会的办公室，协调不合格品审理中的有关事宜，并对审理工作监督检查。

4程序4.1检验员在检验或试验中发现不合格品，对不合格品进行相应的标识，并隔离，再填写《不合格品处理报告》，报给相应的审理小组。

4.2审理小组认为在职责范围内,即可作出审理意见,检验员根据审理意见进行处置；审理小组认为超出职责范围,将《不合格品处理报告》转交审理委员会办公室,由办公室召集审理委员会有关人员进行审理，作出审理意见和提出采取纠正措施的要求。

对于纠正措施，体系中心负责落实和验证其效果；对于不合格品交给检验员按审理意见处置。

4.3审理意见一般包括：返工，返修，报废，拒收或超差使用，或经过授权领导批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。

对于作出报废决定的不合格品，由检验员填写《不合格品报废处理单》交相关（见附表IQM27-03B）。

4.4在不合格品得到纠正之后对其再次进行检验或试验,保留其记录,以证实符合要求。

4.5对不合格的性质以及随后所采取的措施,包括所批准的让步,都要留有记录。

4.6对于军品所建立的不合格审理系统,要保证其独立行使职权，只有最高管理者可以改变其审理结论，但必须以书面的形式；参与不合格品审理人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权;不合格审理结论仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。

4.7公司对交付或使用后发现的不合格品所采取的措施要与不合格的影响或潜在影响程度相适应。

质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：编号：QR/WKN—424—01编制：批准：编号：QR/WKN—424—01编制：批准：编号：QR/WKN—424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN——423—01编制：审核：批准：日期：外来文件控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文件发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）年度培训计划培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施日常保养项目表编号：QR/WKN 630—03 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修计划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品要求评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈处理登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：编号：QR/WKN—730—02 序号：编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审记录表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计试验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联络单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评定记录表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日首次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。