下载文档原格式
个人心血总结GJBB审核GJB9001B审核要点（第一部分）(红字：GJB9001B新的变化点)1.2删减的合理性说明删减理由：如顾客来图加工；按国家、行业标准组织生产等。
①仅限于“第7章”；②仅限于“那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求”。
③对质量管理体系要求的删减，应征得顾客同意。
4质量管理体系4.1总要求（总策划结果的适应性）（与5.4.2“质量管理体系策划”同步取证）注意：a)是综合性的条款，一般是审核全部结束才能下结论(对质量、技术、人事、生产等部门按4.1要求，分层次审核后再下结论)；b)从产品实现流程、组织机构开始审核；c)1.2的“删减合理性”可以在4.1a)或质量手册中一起审核。
审核要点：1.阅读:质量手册(程序文件)。
查看:管理活动/资源提供/产品实现/监视和测量有关的过程；删减的合理性（理由）；（5.4.2）体系变更时的策划和实施。
2.提问:有几大过程（即管理活动/资源提供/产品实现/监视和测量4个过程）如何控制（控制的准则和方法）效果如何（持续改进）〔根据产品、顾客、产品质量三个方面定位和提问〕▲3.外包（外协）过程的控制办法（确保实施控制）GJB：1.应接受顾客的质量监督①顾客要求控制的产品，外协外包、采购合格供方名录的认可；②合同评审和沟通；③风险分析和评估书的传递；④质量计划书的认可；⑤邀请顾客参加设计开发的阶段评审、验证、确认；⑥试验大纲的认可；⑦顾客满意调查；⑧邀请顾客来厂验收等。
2、对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意3、应结合实际，识别并建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程4.2文件要求（体系文件的符合性、充分性和适用性）4.2.1总则（是对文件总的要求，初审、复评时的主要审核内容）审核要点：（查阅）1.文件化的：①质量方针、质量目标；②质量手册；③程序文件（≥要求的8个，质量信息+新产品试制，一般还可考虑：7.1，7.2，7.3，7.4，7.5，7.7与7.3.7，8.2.1，8.2.3等程序）；④记录及底层运行文件；⑤要求的质量计划、计算机软件。
质量管理体系改进报告一、前言质量管理体系对于企业的持续发展和竞争力提升至关重要。
为了不断提高产品和服务质量，满足客户需求，增强市场竞争力，本企业对现行的质量管理体系进行了全面的评估和改进。
本报告旨在详细阐述质量管理体系改进的过程、措施、成果以及未来的发展方向。
二、企业质量管理体系现状评估（一）质量方针和目标企业现行的质量方针明确，但在员工中的认知度和贯彻执行力度有待加强。
质量目标设定明确，但部分目标在实际执行过程中未能完全达成。
（二）组织架构和职责分工质量管理部门与其他部门之间的沟通协调存在一定障碍，导致信息传递不及时、不准确。
部分岗位职责不够清晰，存在职责交叉和遗漏的情况。
（三）过程管理部分关键业务流程不够优化，存在流程繁琐、效率低下的问题。
过程监控和数据分析不够深入，无法及时发现潜在的质量问题。
（四）资源管理人力资源方面，质量管理人员的专业素质和能力有待提升，培训体系不够完善。
设备和设施管理方面，部分设备维护保养不及时，影响产品质量。
（五）顾客满意度顾客投诉处理机制不够完善，对顾客反馈的问题未能及时有效地解决，导致顾客满意度有所下降。
三、质量管理体系改进措施（一）强化质量意识培训组织全体员工参加质量管理培训，深入解读质量方针和目标，使其充分理解并贯彻到日常工作中。
通过案例分析、经验分享等方式，增强员工的质量意识和责任感。
（二）优化组织架构和职责分工重新梳理部门之间的沟通协调机制，明确信息传递的流程和责任。
对岗位职责进行全面梳理和优化，确保职责清晰、无交叉无遗漏。
（三）优化业务流程对关键业务流程进行重新设计和优化，简化繁琐的环节，提高工作效率。
建立完善的过程监控和数据分析体系，定期对过程绩效进行评估和分析，及时发现问题并采取纠正措施。
（四）加强资源管理加大对质量管理人员的培训和引进力度，提升其专业素质和能力。
完善培训体系，制定个性化的培训计划，满足员工的职业发展需求。
加强设备和设施的维护保养管理，建立定期巡检制度，确保设备正常运行。
军标体系质量管理评审报告为了使公司产品更多地应用到军工领域，作为民企进入军方通行证一国军标质量管理体系认证成为必要。
以下就国军标( GJB9001A- 2001,以下称国军标)与国标( GB/T19001: 2000，以下称国标)的不同作简单介绍。
学习过以上二个标准的，一定知道国军标是以国标为基础(A)加上军品特殊要求(B)而形成的A+B结构。
就是以等同采用GB/T19001 -2000为基础，增加军用产品的特殊要求编制的，从而包含了GB/T19001-2000的全部内容和特点,包括贯彻质量管理八项原则，增强顾客满意和持续改进，采用“过程方法"结构等。
除具有2000版国标的特点外，根据军工产品的需要，在产品实现过程中国军标又突出了四个重点:( 1 )兼顾设计开发生产安装和服务，突出了设计开发;(2)兼顾产品的四种类型，突出了硬件和软件;(3)兼顾产品形成的各个过程，突出了关键过程;(4)兼顾顾客和其它相关方，突出了顾客,特别是使用要求。
在兼顾设计开发中，对技术开发这个过程提出了更高的要求，国军标中提到的术语更加专业，而且许多要素还隐含了多项军方的技术标准，如GJB1406A- -2005产品质量保证大纲要求，以及由此衍生出来的军标。
在产品实现过程的策划中要求进行“风险分析和评估，形成各阶段风险分析文件”;在设计和开发中要求“编制产品设计和开发计划，需要时，应编制预先规划的产品改进计划”，“识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节并确定相应的措施”等,这些要点的提出是国标中所没有的，而且其专业性要求也高，当然这些是同产品的特性联系在-起的。
综上可见国军标认证的难度。
在兼顾产品类型方面，为了适用于所有产品类别、不同规模和各种类型的组织，所提出的要求有高度的概括性和通用性。
军用产品也包括四种类别，即硬件、软件、流程性材料和服务，但主要是硬件和软件。
因此，在GJB9001A- 2001标准中突出了硬件和软件的需要。
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11审核：日期：2018.11.11批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。
2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币；2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。
2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。
2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
GJB9001B换版工作总结第一篇：GJB9001B换版工作总结XXXX公司GJB9001B-2009换版工作总结一、了解转版信息GJB9001B-2009标准于2010年4月发布实施后，GJB9001A-2001版证书向GJB9001B-2009版证书转换时间为两年。
自标准实施后，公司一直在关注标准实施的动向，在2011年2月的管理评审会议中，公司管理层确定启动转版工作计划，争取结合2011年的监督审核完成GJB9001B-2009版的全面转换工作。
二、培训公司安排3名内审员参加2011年4月份由XXXX中心组织的转版内审员培训，在培训会上，学习了新旧标准的相关条款差异。
培训会后，组织了公司中层以上管理人员进行了内部培训，但在标准的理解上，依然存在较多的模糊概念，很多地方把握不准。
带着在前期体系策划中遇到的问题，公司又安排了内审员和管理者代表参加了XX老师在XX地召开的提高班培训，解决了很大一部分理解不透的问题。
三、体系策划在2011年6月，本公司完成了包括《质量手册》、《程序文件》、第三层次文件和相关记录表格的修改。
同时提交了转版认证审核的申请。
2011年7月1日，公司的质量管理体系正式按GJB9001B-2009版本运行。
四、检查阶段经过三个月的体系运行，于2011年10月份公司组织了转版后的第一次内部审核和管理评审，内部审核覆盖新版标准全部要素，在该次内部审核中，共发现军体系不合格项2项，均采取了有效的纠正措施，并对结果进行了跟踪验证，内审结果于2011年10月19日提交管理评审，通过管理评审，提出了新的质量目标和改进要求，检视了公司的GJB9001B-2009标准运行情况，管理评审的评价为：1、适宜性：公司建立的质量管理体系能够按GJB9001B-2009标准要求，结合公司实际情况，对不适用的软件工程、测试性、维修性进行了适当的删减。
符合市场和产品需求。
2、充分性：公司各个过程进行了识别，策划了产品的实现过程，职责已被分配；持续改进活动中对改进的目标、方法也较为明确。
