系统权限、口令管理操作流程

医院HIS系统权限管理制度为保障医院信息管理系统正常运行和数据安全、避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定我院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制。

一、总则1、用户帐号:登录HIS系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员姓名的缩写，规则如下：采用姓名的拼音首字母。

如果在同一单位内出现用户帐号重名的情况，出现的第一个重名的情况在用户帐号后面增加一个字母“1”；出现第二个重名的用户帐号，在重名的用户帐号后面增加一个字母“2”；如此类推。

2、密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。

3、权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。

二、职责与分工1、职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务科负责财务系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务科负责医生工作站管理系统的权限；d.医保办负责医保收费、审核、审批权限；(2)负责指定一个部门权限负责人（建议为科室负责人），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2、单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；3、系统管理员(1)负责根据《HIS系统用户新增\变更\注销申请表》在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。

三、用户帐号及密码管理1、密码设置及更改：(1)第一次登录HIS系统时，用户必须改变事先由管理员分配的初始密码；(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；(3)每30天或更短时间内需要重新设定密码；(4) 对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。

异常登录监控
监控用户的登录行为，发现异常登录及时进行处 理，如异地登录、频繁登录失败等。
单点登录实现
统一认证中心
建立统一的认证中心，负责用户的身份认证和授权管理。
单点登录协议
采用标准的单点登录协议，如OAuth、SAML等，实现不同应用之 间的单点登录。
令牌管理
通过令牌管理机制，在用户通过认证后颁发令牌，用户持令牌访问其 他应用时无需再次认证。
未来扩展方向预测及建议
微服务架构支持
随着微服务架构的普及，系统应考虑支持 微服务架构下的用户和权限管理，实现细
粒度的服务授权和访问控制。
跨平台与移动端支持
适应跨平台和移动端的发展趋势，提供跨 平台和移动端的用户和权限管理解决方案。
AI与机器学习应用
利用AI和机器学习技术，实现智能权限推 荐、异常行为检测等高级功能，提高系统 的智能化水平。
05
数据安全与隐私保护设计
数据加密传输与存储
01
采用SSL/TLS协议对传输的数据进行加密，确保数据在传输过 程中的安全性。
02
对存储的敏感数据进行加密处理，如密码、信用卡信息等， 以防止数据泄露。
03
使用强密码策略，并定期更换密码，减少密码被猜测或破解 的风险。
防止恶意攻击和篡改措施
01 部署防火墙和入侵检测系统，实时监测和防御恶 意攻击。
统一用户和权限管理设计
• 引言 • 用户管理设计 • 权限管理设计 • 统一认证与授权设计 • 数据安全与隐私保护设计 • 系统集成与扩展性考虑
01
引言
目的和背景
提高系统安全性
通过统一用户和权限管理，可以 严格控制用户对系统资源的访问， 防止未经授权的访问和数据泄露。

用于收银员新增、删除和信息修改，可修改收银员操作组权限、状态、基础信 息。 3、 操作注意事项 A、不能新增、删除和修改全局用户，默认为当前机构的用户。 B、新增时自动给出初始密码，不能修改
2 流程任务 1) 业务流程配置 1、 截图 2、 说明
流程的每一步也代表一种操作权限，需要在操作组功能模块权限设定时进行分 配，其代表的含义仅仅是可以手工进行相关操作，而且可以多人拥有相同课的流程 操作权限。但流程对应的任务不一样，它是由系统根据流程定义表自动生成出来的 一种操作提示，只能向一个操作员提交。故以课为单位的每种任务只能分配给一个 操作员，而且前提条件是这个操作员事先拥有对应流程的操作权限。
用于客户组织机构设置及机构相关属性设置，设置保存后灰色部分不能再修 改。
机构代码规则：编码长四位，区域代码 1 位(也可用字母)+流水号 3 位,总部机 构代码系统固化为:0000
只有配送可以添加中转配送库和仓储配送库，且可以选择管辖课别。
一个门店下只能有一个卖场，但是可以有多个卖场库房和退货库，配送中心的 中转配送库和仓储配送库可以添加多个。
2) 商品类别设置 1、 截图 2、 说明
用于规划设置商品品类结构，品类管理的第一步。 这里可以设置各分类的税率、试销期、毛利率、敏感度及状态（是否禁用）。 商品类别代码规则：代码长为 10 位，处+课+大类+中类+小类+明细类 3、 操作注意事项 A、按处、课别、大类、中类、小类、明细类的顺序原则进行设置 B、新增部门及课别需下放到各门店才能使用 C、新增分类将通过《门店商品组织表管理》功能人工下放 D、此处税率为销项税 E、修改分类名称，会自动同步，不需要下放，增加新的分类需要在门店品类表管 理按门店下放。

《系统操作员的职责和权限》会计电算化的系统操作员负责会计数据的录入与输出工作，能够使用会计电算化系统的部分或全部功能，系统操作员要根据会计电算化制度的要求，严格执行计算机硬件、软件的操作堆积和防范计算机病毒的措施。

系统操作员岗位的职责内容主要包括。

将审核过的原始凭证或记账凭证及时、准确地录入计算机，同时通过计算机输入界面对输入的数据进行初步核对。

根据数据审核员核实过的会计数据进行凭证过账，即登记机内账簿。

及时输出会计凭证和有关会计数据。

采取有力的措施保证数据安全，每天进行数据的备份并妥善保管备份数据。

为保证财务软件正常运行和数据的保密安全，不得从数据库直接对会计数据进行修改。

为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全，不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。

系统操作员岗位的权限主要包括。

有权设置本岗位权限范围内的操作保密口令。

对于未经审核的会计凭证有权拒绝录入计算机。

对于未经数据审核员审核的已录入的会计数据，有权拒绝进行凭证过账处理。

有权拒绝来历不明的软件在会计电算化系统中运行。

数据审核员的职责和权限会计电算化的数据审核员负责审核已录入的会计数据和输出的会计数据、账表的正确性，能够使用会计电算化系统有关审核方面的功能，包括会计数据的输入与输出、会计政策的设定等。

数据审核员要根据财经法规、会计制度和会计电算化制度的要求，严把审核关，维护财经法规和制度的严肃性。

数据审核员岗位的职责内容主要包括。

根据财经法规和会计制度的要求，审核反映本单位经济活动的各种原始凭证，及时将审核过的原始凭证交系统操作员输入计算机。

根据财经法规和会计制度的要求，审核输入后、登账前的会计数据和输出的会计凭证、各种账表。

根据财经法规和会计制度的要求，审核本单位会计政策的合理性和合法性。

根据财经法规、会计制度和企业管理的需要，及时调整、修订计算机中所设置的有关会计政策。

为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全，不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。