纠正和预防措施表

纠正和预防措施记录表
预防措施需求评价、实施记录表
潜在不合格名称/编号责任部门
存在(潜在)不合格事实陈述:
负责人: 年月日原因分析:
评价人 : 年月
拟采取的纠正(预防)措施:
实施纠正负责人: 年月日完成情况:
验证人: 年月日
制定纠正负责人: 年月日验证结果:
符合文件控制要求
验证部门: 日期:
纠正和预防措施记录表编号:02—2011 实施日期: 2011年7月21日完成日期:2011年7月23日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容: 人员档案不完善。

审核内容:人员
原因分析:
办公室存在人员档案不完善问题。

拟采取的纠正(预防)措施:
完善人员档案。

实施纠正负责人: 日期:
完成情况:
人员档案齐全，按计划对人员进行培训。

制定纠正负责人: 日期: 验证结果:
符合人员档案要求
验证部门: 日期:
纠正和预防措施记录表编号:03—2011 实施日期: 2011年8月2日完成日期:2011年8月3日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:
实验室内有试验后的废渣。

审核内容:抽样和样品处置
原因分析:
各个试验检测科室存在试验后的(除了保留样品外)废渣未及时处理的问题。

拟采取的纠正(预防)措施:
对实验室内试验后的废弃物进行处理。

实施纠正负责人: 日期:
完成情况:
对抽样就抽样后的运输、处置、保护、储存、保留及做到及时清理试验后的废渣。

制定纠正负责人: 日期: 验证结果:
符合抽样和样品处置要求
验证部门: 日期:。

1.目的：1.1. 调查不合格品和环境监测不符合的原因与防止再度发生所采取的纠正措施。

1.2. 分析所有过程、操作、让步接收事项、检查记录、客户抱怨、以探讨及消除造成不合格品的潜在原因。

1.3. 依照可能承受的风险（如FMEA）主动采取适当的预防措施。

1.4. 应用各项控制，以确保纠正及预防措施的有效执行。

2.范围：本公司内各部门及分包商所米取对质量系统和环境体系改善的措施。

3.定义：无4.流程:流程职责部门相关说明表单质保部相关部门《不合格品控制程序》《客户抱怨及退货处理办法》质保部［问题交流报告］质保部相关部门相关部门相关部门质量改善小组相关部门相关部门经理相关部门质保部相关部门《文件控制程序》［文件申请单］［质量履历表］管理者代表《管理评审程序》质保部《质量与环境记录控制程序》5.内容：5.1.内容异常发掘5.1.1. 纠正措施（事后处理）：各相关部门从进货、生产、检验、发货及客户抱怨与退货的过程中确实发掘异常问题的现象。

5.1.2. 预防措施（事先处理）：A.凡设计、过程中可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析，并主动采取措施防患未然。

（如：防错措施）。

B. 新产品开发、试制阶段，由产品工程科根据过去累积的经验及客户的问题点，参考各项质量记录，事先将可能发生不合格问题，按《失效模式与效应分析程序》（WI-7.2-002 ）规定对不合格要因加以分析、记录，并加以措施预防。

C. 过程中须运用QC 七大手法及控制图等方法，对各项操作进行控制检查，以达预防效果。

D. 在过程中发现不合格问题，须立即按本程序进行纠正改善，以追根究底查知原因并改善。

5.2. 提出问题异常处理通知5.2.1. 进货检验异常通知：由进货检验员开立［进货检验退货单］或［问题报告及解决（PRR）］通知分包商提出改善对策。

5.2.2. 过程检验异常通知（1）过程检验员按《过程控制程序》（TSP7.5）和［控制计划］进行过程能力分析和检验，若发现质量偏向规格上下限或个别不合格品时直接反应给部门经理，并请其确认；若分析结果CPK 小于 1.33 或批量不合格时，则发出［问题交流报告］，生产制造部门经理须迅速分析原因并采取改善措施，由质保部负责追踪确认。

纠正与预防措施检查记录表1. 简介在工作中，我们经常需要找出问题，并采取纠正与预防措施。

为了更好地抓住问题并及时进行纠正与预防，我们需要使用纠正与预防措施检查记录表来记录问题的详细信息。

纠正与预防措施检查记录表是一种工具，用于记录我们发现的问题、问题的严重性以及我们打算采取的纠正与预防措施。

通过使用此表格，我们可以清楚地记录问题，并在将来参考这些记录，以便更好地准备和防止类似问题的出现。

2. 纠正与预防措施检查记录表的格式纠正与预防措施检查记录表由以下几个部分组成：字段描述日期记录问题的日期问题描述描述问题的详细信息严重程度通过一个等级（例如1-5）表示问题的严重程度。

1表示轻微，5表示严重纠正措施描述采取的纠正措施预防措描述采取的预防措施字段描述施负责人负责纠正和预防措施的人员3. 如何使用纠正与预防措施检查记录表？步骤1：记录问题当您发现问题时，需要写下该问题的详细信息。

这些信息应列在“问题描述”字段中。

此外，还应注明问题的日期。

步骤2：评估问题的严重性在记录问题后，您需要决定问题的严重性。

您可以使用1-5等级（1表示轻微，5表示严重）来表示问题的严重程度，并将其记录在“严重程度”字段中。

步骤3：采取纠正措施采取纠正措施是解决问题并避免未来问题的关键。

您应该在“纠正措施”字段中描述您打算采取的措施。

步骤4：采取预防措施在纠正问题的同时，您还需要采取措施确保该问题不再发生。

在“预防措施”字段中描述这些措施。

步骤5：记录负责人最后，您需要记录负责纠正和预防措施的人员，并确保该人员知道其职责。

4. 总结通过使用纠正与预防措施检查记录表，您可以更好地抓住问题并及时进行纠正与预防。

此工具使您能够清晰地记录问题，并在将来参考这些记录，以便更好地准备和防止类似问题的出现。

请确保您与您的团队使用此记录表，并在问题出现时使用它来帮助您采取纠正措施和预防措施。

纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
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