不良品退货流程含图

不合格品处理流程1.0职责质量工程师2.0程序2.1流程图2.1.1过程不合格产品处理流程图2.1.2最终检验不合格品处理流程图2.1.3客户退货不良品的处理流程图2.1.4状态未经标识或可疑产品的处理流程图2.1.5过期材料，损坏及变质材料的处理流程图2.1.6不合格品紧急召回的处理流程2.2作业准备:-Non-conforming Daily Report-退货入库单-Sales Rejection Receiving Note-Sorting Record-Sales Re jection Disposal Record-Scrap Form-General inspection instruction;2.3作业指导2.3.1过程检验不良品的处理2.3.1.1在生产过程中的任何环节发现的不合格品应将其从正常的生产物流中分离出来，并清楚地标识为不合格品，如果为外购原材料不良，IPQC确认后通知IQC/SQE处理。

2.3.1.2过程检验不合格品，QC确认后，如果良品比率超出10%，由生产部对该批不良品进行重新返工/挑选，然后QC检查员对产品进行重新确认。

2.3.1.3确认的不合格品，由生产部门填写不合格品日报，由生产工程师、质量部工程师及相关人员确认后，呈营运部经理及质量经理批准，不良品标示后退入不良品仓；2.3.1.4每个月底，由仓库负责将所有不良品进行数据统计汇总，然后向QC部门提出报废申请；2.3.1.5Q C部门收到仓库数据后，填写报废申请单，TQM核对单价后，上报MRB审批；2.3.1.6审批结束后，QC部门通知仓库做报废处理。

2.3.2产品最终检验不合格的处理2.3.3.1最终检验不合格产品经抽样判为不合格时，检验员应对不合格品盖上“不合格”；2.3.3.2生产部对不合格产品进行分类，标识，统计，整理；并填写《Non-conformi ng Daily report》，后由生产，质量相关人员确认后退入不良品仓；2.3.3.3仓库按照退料进行整理放置，然后提出报废申请；2.3.3.4Q C部门根据仓库数据填写《Scrap Form》,并由材料评审委员会批准，最终，该不合格品由仓库作报废处理。

一、有下列情形之一，做不合格品处理：
1 、阴凉储存品种，确认运输不符合要求或无法追溯药品的运输、储存条件；
2、近有效期（有效期前3个月的）或超出有效期的；
3、 无外包装箱或包装污染、破损严重的；
无外包装膜或包装膜破损的；
4、 可能影响产品质量的退货。

二、有证据证明退回质量未受影响的，方可进行重新包装。

但必须同时满足
以下条件：
1、 无内包装的，应在原包装箱内，且原包装未开封的；
2、 在原包装箱内，包装开封的，内包装完好无破损的，产品质量无影响的；
42.2 有特殊储存、运输要求的，有文件或证据证明符合要求；若不能达到要
求，商务部应予以注明。

退货流程图：
1、电子监管码的退货入库及注销、销售出库
2、理货：
仓储部填写《包装材料领用审批单》—质保部审批——仓储部开领料单，车间印制包材，填写《包装材料印制记录》，理货员复核；
3、入库：
2.1仓储部填写《退货产品入库验收单》——质保部验收——验收合格入库；
2.2 涉及销毁的，仓储部填写《不合格品销毁记录》——质保部监销
4、仓储部对所有退货产品应有记录，并填写《退货统计表》，每月报质保部、商务部。

不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。

工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。

生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。

原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。

在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。

仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。

其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。

[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。

2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。

品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。

B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。

所以责任容易区分。

能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。

不良物料退货流程1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。

2.0范围适用于所有部门的退仓工作。

3.0职责3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作；3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的工作。

3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定工作4.0不良品退货流程生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。

2.属来料不良（供方责任的）贴红色标签。

开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。

4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。

4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。

《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。

4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。

仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。

4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。

5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。

5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。

应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。

如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。

封存三个月，经评审会批准再报废。

5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。

XXXXX制品有限公司不良品及客户退货处理小组作业流程1、目的为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。

2、适用范围客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。

3、小组成员3． 13．1 组长： XXX2监督员： XXX4、职责4． 1 组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案；4． 2 副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果；4． 3 组员 XXX ：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。

4．4 组员 XXX ：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。

并通知退货处理小组负责人；负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。

4．5 组员 XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。

4．6 组员 XXX ：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。

4． 7 监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。

5、不良品及客户退货处理作业流程序号1 2 3 4 5 6 7流程图客户退货通知内部不良品通知客户退货入库品质确认合格不合格与客户沟通现场检讨处理作业流程图责任人操作说明相关表单销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部客诉/退货和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因处理单品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良品质异常品质部品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人，处理单按本作业流程处理仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注仓库明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点，退货清单核对无误后，放置于《客退品待处理区》品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批退货检验退货进行检查报告退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司退货检验品质部产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组”报告提交《检验报告》请求处理销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通“不良品及客户退货处理小组” 负责人接到品质部请不良品处处理小组求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进理方案/纠行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复正、预防措客户施报告8 9 负责人审批重工 /选别小组负责人生产部小组负责人审批处理方案并监督实施生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计挑选、返修产品人工费用及报废品损失良品、报废品、人工费用数据统计1011品质检查良品入库不良品报废品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓仓库库保管待出货；《入库单》经“不良品及客户退货处理小组” 现场确认报废品及生产部《报废单》生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处理序号1 2 3 4 5流程图物料报废申请审核品质检验不可使用可使用入库物料报废作业流程图责任人操作说明因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部各车间门填写《物料报废申请单》说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具《来料不良品退货单》退回仓库部门主管经部门主管审核，通知品质部进行检验品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具《检验报品质部告》品质部判定可使用的：品质部1．挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报）生产部2．特采使用，经品质主管、副总经理审批仓库按《退料作业流程》将物料入库，并按批准单分类处理仓库整批来料不良或经批选不良品超出 2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款6 7 8 9 10审核生产部业务部审批副总经理批准总经理不良物料报废各部门报废事故处理副总经理1．客退品报废由生产部门审核2．半成品、成品报废由业务部审核1．客退品报废由副总经理批准执行2．半成品、成品报废由副总经理审批1000 只或 100kgc 以上的半成品、成品报废由总经理批准执行经批准报废品统一入库，由仓库分类处理批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改进方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处。

一、目的规范来料不良的退货处理作业流程。

二、适用范围适用于来料检验不良和制程中选出的不良的退货处理。

三、职责1、IQC:负责来料检验的品质判定及制程中不良的确认。

2、车间:负责对制程中选出的不良品的汇总（状态需明确），并由品质、生产技术签字确认。

3、采购:负责得到相关人员知会时（已判定为退货）及时通知供应商对不良物料的处理与供应商商讨扣款与补货事宜。

4、仓库:负责对不良品的状态分开保管，不良物料的处理。

四、内容1、退货的产生（1）来料检验不良退货供应商的来料经IQC判定不合格，及时知会相关部门同时与供应商沟通并处理。

如急用供应商又无法立即来处理，此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员召开会议，填写《原材料不合格处理报告》，经评审判定为退货的不良批，还是特采或代加工（一切费用将由供应商承担）。

（2）制程中选出的不良品制程生产中选出的不良，需将来料与制成不良分开，为了避免误判，减小损失，退不良品入仓时需工程分析，由品质确认，方可入不良仓库。

如有争议性的异常由车间召集品质、工程、IQC、PMC、采购召开会议，填写《原材料不合格处理报告》，经评审判定为来料还是制成的不良品，分开处理。

2、退货确认和处理（1）供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。

内部供应商（其他部门供货产品）制程不良也可由车间直接通知其它部门（内部供应商）对退货进行责任归属确认（2）供应商应于2个工作日内派人来我司进行确认。

确认退货的在《原材料不合格处理报告》上签字。

对判定结果有争议时可与IQC评审解决，供应商原因的退货处理，公司原因的在报告上写清楚责任归属部门后申请报废处理。

若供应商在2个工作日内未进行确认，则默认为同意退货。

（3）仓库根据《原材料不合格处理报告》中判定退货的处理结果，将所退物料放置于退货区，并开《退货单》交采购会签。

退货物料需附上《原材料不合格处理报告》和《退货单》。

位于本省的供应商应在3天内将退货拉回，省外供应商应在7天内将货物拉回，较远小件物料可由采购快递退回。

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