不合格品处理作业流程图

1.0目的：
1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔
离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。

1.2 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。

2.0 围：
1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。

3.0定义
3.1不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成
品、配件、产成品。

3.2 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级：
3.2.1轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以等客户不易察觉的质量问
题；
3.2.2一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上（但不影响安装）
等客户可接受的质量问题；
3.2.3严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁
向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。

4.0职责
4.1 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。

4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品
进行返工、返修、纠正/预防措施的实施；
4.4 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施；
4.5 营销部:负责参与不合格成品的评审；
4.6采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；
4.7仓库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理；
4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、
让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。

5.0 工作程序流程：
5.1 来料（原材料、配件）检验
5.1.1品质部检验员依照原材料检验标准、《采购订货单》特殊要求等、对原材料/配件/进
行检验（免检来料除外），判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。

5.1.2不合格材料/配件由检验填写《不合格品处理单》，附带样品交部门主管进行确认，
并通知仓库进行标识、隔离；合格材料/配件则通知仓库办理入库。

5.1.3经品质部主管确定的不合格材料/配件，由采购部联系供应商进行退货、换货、挑选
使用、让步接收等处理（如为客户/经销商提供的配件，则由业务部联系客户）。

5.1.4重大不合格品评审结果由制造中心副总经理或指定代理人审批，相关部门执行。

5.1.5不合格来料处理方式：
A 退货/换货：检验员负责不合格品标识，采购部凭《不合格品处理单》与供应商沟通，
仓库负责不合格品隔离、退货，办理退货手续。

B 挑选使用：由供应商/使用车间/部门按质量标准或品质部制定的样品对不合格来料进行
挑选、使用，挑选出的不合格品的由采购部联系供应商进行处理。

C 让步接收: 因生产急需或其它原因需让步接收的，由申请部门填写《让步接受申请单》、，
经相关部门确认，由制造中心副总或指定代理人批准后，方可接收、使用；
生产部门、品质部对让步接收来料质量情况进行跟踪，出现重大异常时需立即停用并再次进行评审。

D．报废：经采购部与供应商商量报废处理的，由仓库将不合格品放置废料区或统一报废处理。

5.1.6不合格品评审处理结果记录于《不合格品处理单》。

5.2 产品（成品/半成品）
5.2.1在制品（半成品）品质一般由生产部门进行自检、处理，在制品重大质量问题由品
质部组织处理。

5.2.2品质部检验员按照《客户订货单》、《产品检验标准》等对产品进行检验，判定。

5.2.3不合格成品由检验员在产品上进行标识、通知生产部门进行返工、返修，并进行相
关检验记录。

5.2.4生产部门对质检员判定结果有异议的，可申请品质部主管/经理进行复检。

复检不合
格时，由品质部填写《品质异常处理单》，交生产部门确认、处理。

5.2.5生产部或相关部门对复检结果有异议时，品质部召集相关部门的主管进行评审，批
量性、重大不合格品评审结果由制造中心副总或指定代理人最终判定；
5.2.6不合格成品处理方式：
A 紧急放行:不合格成品因特殊原因需要紧急放行时，申请放行部门填写《紧急放行申请
单》，经理级以上批准；
B 返工/返修:需返工/返修的产品，由责任班组按照订单/质量标准进行返工/返修。

产品
返工/返修经自检合格后，由检验员进行复检，复检合格产品方可出货/继续生产
C 报废：经评审为报废的，由责任单位开具《报废单》，由品质部或公司制造中心副总批
准后进行报废处理、执行费用赔偿。

5.2.6轻微质量问题可由质检员和生产、业务部门主管人员沟通后放行，由质检员在产品
检验记录上登记；一般质量问题需经理级以上人员（业务经理、制造经理、品质经理、总监）经评审/业务确认后放行，填写《不合格品处理单》；严重质量问题产品不允许放行。

5.3客户退回产品
5.3.1客户退回（返工/返修/退货）产品由客服部按《客户投诉事件处理作业流程》执行。

6.0 不合格品纠正与预防：
6.1品质部：负责不合格品质量异常追踪和改善措施效果确认。

6.2责任部门：负责不合格品质量异常分析和改善对策。

6.3相关部门：协助不合格品质量异常改善方法和预防措施。

7.0 相关表单
《不合格品处理单》《返工返修单》
8.0 不合格品处理作业流程图
责任
部门
评审
处置
改善
措施
效果
确认 制约
附： 不合格品处理单
⃞来料检验 ⃞过程检验 ⃞成品检验 编号: JDT4-PZ-06-1
文件会签：。