制程不合格品处理流程图

有限公司IPQC 不合格处理作业流程文件编号MY-WI-PZ-04 版本/次 A0生效日期2013-04-01页 码1 of 2制定：审核：核准：序号 流程图责任人表单作业内容1品质部IPQC 《IPQC 巡检记录表》《品质异常报告》《停线通知单》 IPQC 将判定为不合格品的物料放置于相应的区域。

并将不合格信息反馈给生产部，达到一定程度的不良需停止生产 2品质部IPQC标识卡IPQC 根据不合格情况，负责将不合格品隔离及做好标识。

3 品质主管《品质异常报告》 品质部主管对不合格情况进行审核，并视品质异常紧急情况做出处理回复，相关人员按照处理意见执行。

4 生产主管 《品质异常报告》生产主管对接到的品质异常文件进行审核，并签署回复意见。

5生产主管《品质异常报告》《特采申请放行书》 生产部主管接到不合格判定后，根据该物料不合格程度、是否为生产急需，决定是否对不合格品提出特采申请。

6生产主管 品质主管《特采申清放行书》若需特采，生产主管根据不合格品实际情况提出特采申请，特采申请经品质部、生产部、营业部召开评审会议，并签署初步处理意见，并交经理/总经理最终裁决后执行。

7 相关人员《特采申请放行书》经理/总经理综合各部门意见，做出最终处理决定，并将特采申请单返还生产部。

8相关人员《特采申请放行书》《返工/返修单》相关部门人员依最终判定的处理方式执行不合格品处理。

9生产部 品质部《IPQC 巡检记录表》《抽检履历表》《品质异常报告》品质部对制程不合格品处理方式追踪确认，不断实施质量改进，发现现实及潜在不合格品时，必须及时组织制定纠正预防措施。

返修工序不合格品信息反馈不合格品标识/隔离判定结果执行不合格处理意见特采申请审批生产主管确认特采NONOYESYES惠州明裕注塑实业有限公司IPQC不合格处理作业流程文件编号MY-WI-PZ-04 版本/次A0生效日期2013-04-01 页码 2 of 2制定：审核：核准：变更履历NO 版本变更日期变更事由编制审核核准1234。

不合格品处理流程1.目的对不合格品进展标识、评审和处置，以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。

2. 适用围：适用于一切原料、零部件、半成品、成品〔以下统称物料〕。

3．引用文件无4．定义：4.1不合格品：不符合本公司品质规定的物料。

4.2征询：物料不合格时，对“不合格〞项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。

征询的结果可以是以下所列任何一种：●退货/报废：当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，那么对不合格品采取退货或报废的决定。

●让步放行：对不合格品批进展鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种：返修/返工；照用；③100%选别。

4.2.1返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。

4.2.2返工：对不合格品采取的措施，使其最终能满足原设计要求。

4.2.3照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。

4.2.4100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。

4.3有损检查：对被检查对象的品质有损伤〔有形或无形〕，而有可能影响其发挥正常功用的检查。

诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用〞的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。

5．职责：5.1 品质部：●对不合格品进展标识、隔离；●对经返修/返工的物料进展再检验；并予以判断。

●参与“征询〞工作。

5.2 物控专员：●参与“征询〞工作；●安排返工/返修等事宜。

●将不适用的原料/零部件退回供给商；●安排供给商补料，对供给商进展经济等各方面约束。

●加强供给商管理、辅导、考核5.3 生产部门：对在制程中发现的不合格零部件、半成品进展回收隔离,并且以红色作明确的标注；●挑选、返修/返工遭品质检查人员(IQC\IPQC\FQC\QA)拒收之产品；●参与“征询〞；●针对本部门制造的不合格品申请进展征询。

５.５开发部：●参与“征询〞。

6．程序：6.1进料“不合格〞的处理〔IQC〕。

不合格品控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2.0范围本程序适用于原辅料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。

3.0定义与术语3.1轻微不合格品：是指对产品质量稍微有影响的不合格品。

3.2一般不合格品：是指偶发的、对产品质量影响不大、损失较少的不合格品。

3.3严重不合格品：是指连续发生的、对品质有较大影响的、损失严重的不合格品。

3.4返修:对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的。

3.5特采:指以书面形式允许一段时限内或一定数量的不符合品质要求的特定材料，半成品，成品在不影响功能下使用或出货。

4.0职责4.1品管课负责对产品进行检验判定，标示；4.2物料课、生产各课负责对不合格品进行隔离；4.3责任部门负责实施不合格品的处置。

5.0作业流程5.1进货不合格控制a.进货检验检验人员依据原物料检验标准、工程图纸、顾客要求等进行检验，判定为不合格品时开《品质异常处理单》并填写相关异常信息并附上不合格样品一并交给品管课长审核和管理部经理批准后扫描发邮件给采购课、生管课、物料课。

b.标示隔离进料不合格品由品管课检验人员进行标示，物料课人员将产品移至不合格品区域进行隔离。

c.不合格品处理1.退货：由物料课开具《退货单》，经品管、仓管确认后，经物料课长审核后通知采购课在7日内退货，若超出期限由我司自行处理。

当同一供应商因产品连续有2批因同样质量被拒收时，品管课开出《纠正和预防措施单》交采购课处理。

2.挑选使用：由采购课通知供应商，确定挑选方式：(1)由供应商进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；(2)由我公司安排物料课全检组人员进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；3.特采接收：在生产急需或紧急出货的情况下不影响安全，功能或结构的不合格品由采购课填写《品质异常处理单》交相关单位会审后由管理部经理核准后方可特采，同时品管员于该批产品上加贴“进料特采标签”;4.报废：制程中发现无法使用的来料不良品（含特采物料），由采购课与供应商沟通处理方式，物料课接收到可报废处理邮件或已扣款的财务部确认签署后开立《报废单》经资材部经理审核、副总核准后进行报废；5.不合格品的处理期限要求：采购课接单后需在24H内签回。

不合格品管理程序1．目的：对不合格的物料/半成品/成品等进行处置与管理，避免误用。

2．适用范围：适用于进料、制程，成品检验或客诉退货等。

3．定义：（无）4．管制流程图：5．流程图说明：5.1异常发生分类及处理5.1.1合格品处理1)当IQC不合格时，生产部可以依据实际的使用状况以“工作联络单”向技术部和厂长申请特采使用，必要时报告总经理批准。

2）特采使用批准后，“工作联络单”应交与质检部确认及保留并应进行标识后，由仓管依《仓储管理程序》办理。

3特采使用驳回/退货时，品管人员应标识“不合格”并开出“品质异常反馈单”交采购部联络供应商退换和分析改进及回复，品管进行确认追踪。

3）使用单位可根据生产需要筛选使用，但须经品管重检合格。

5. 1 .2制程不合格品处理1)当PQC人员巡检发现对产品轻微的不合格时，应要求作业员立即改进，必要时作业人员先进行隔离标示后再处理。

2)自检不良时生产主管应及时安排作业人员进行返工/返修。

3)对于巡检或抽检严重不合格品，依《统计与改进预防管理程序》处理.4)返工品须经品管重新检验合格后进行转序/入库。

5)制程不良须特采使用依据5.1.1 ---1）实施6)无法返工/修的不合格品，应定时依《仓储管理程序》办理报废手续。

5.1.3成品检验不合格品处理。

1）FQC发现缺陷时，应进行标识，必要时生产人员配合进行隔离。

2）对可降级的产品由品管依照相关检验标准进行判定（必要时报厂长或总经理确认）。

1）须返工/修的产品，通知相关生产部进行返工/返修，经品管重检合格后方可入库。

2）对已交付的产品的处理依据《客户沟通与满意度管理程序》进行。

5）对于严重不合格产品须依照《统计与改进预防管理程序》进行处理。

6) 成品特采须在获得客户认可后执行。

7）对于无法返工/返修不合格品，依《仓储管理程序》定期办理报废手续。

５.2品管人员应将上述资料进行整理，形成书面报告以便管理评审会议研讨。

6．相关附件６.1品质异常反馈单7．参考文件7.1 检试验管理程序7.2 客户沟通和满意度管理程序7.3仓储管理程序。

备注：停线超过30分钟还无法确定及找到方案时，QE或PE职员下令拉长换线处理，并通知生产管理.
为了保障生产顺利,PE安排生产进行选别或加工时，生产无条件必须接受，生产可提出工时申请单进行工时索赔.
批准：生产作成来料异常处理流程产线来料异常发生
QE/PE 确定IQC 来
QE 影响程度确认QE 通知IQC 确认通知生产及计划
IQC 确认无库存
继续生产联络IQC 小大产线产品能选别生产暂时安排人继续生产OK OK OK 无法选别能让步接收吗NG
NG 停线处理
供应商联系及对策
QE/PE 指令暂时：选别
生产统计工时交要求供应商对：
产线不良返工
仓库不良返工纠正预防措施单对策回复检讨、结案
IQC 内部检讨与对IQC 确认有库存
仓库有没有不同质量是OK 的吗？继续生产OK OK 代仓库有没有不同批次
或不同日期的物料质量是OK 的吗？继续生产
OK OK NG
同一批物料也是质量是OK 的吗？领取仓库物料继
OK OK NG
NG QE/PE 指令暂时：加工IQC 统计不良数
据通知供应商QE 工作范围IQC 工作范围。

制程品质异常处理流程图-050深圳市南邦电子有限公司Shenzhen BANBANG Electric Co., Ltd.版本/版次 A/0 文件编号 DW-QC-050拟定日期 2010-4-28 生效日期 2010-4-28文件名称制程质量异常处理流程图发放形式新版本发行版本更改/修订取代文件文件修改记录序号修订日期变更编号修改内容修改原因版本/次总页数 1 2 3 4 5 会签部门姓名会签意见会签部门姓名会签意见 ?总经办 ?市场部 ?产品开发部 ?财务部 ?品质部 ?生产部 ?行政部 ?采购部 ?仓库 ?PMC 核准审核制定制作单位发行章袁志勇品质部未经许可不得翻印深圳市南邦电子有限公司文件编号 DW-QC-050Shenzhen NANBANG Electric Co., Ltd.文件类别指导书版次 A/0 文件名称制程质量异常处理流程图页次 1/1 流程图重点说明生产制程不良控制标准老化前不良1%以上开出品质异常单产品老化不良1‰以上开出品质异常单老化后不良2‰以上开出品质异常单品保确认后填写不良现象,不良品标示清楚,交接PE分析. 品保确认PE接到品质异常联络单后,分析不良原因,并记录其不良原因.PE拿到样品与PE分析品质异常联络单,找责任单位同品保人员开会检讨、改善.在确认并签名责任单位主管填写临时对策与永久对责任单位策责任单位将品质异常联络单交给品保,品保在责任单位完成时间跟踪改善结品保跟踪果,OK后由品保归档,NG则重新知会相关部门开会检讨.品质异常联络单由品保归档,保存. 归档下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～～谢谢中秋佳节演讲词推荐中秋,怀一颗感恩之心》老师们,同学们:秋浓了,月圆了,又一个中秋要到了!本周日,农历的八月十五,我国的传统节日——中秋节。

中秋节,处在一年秋季的中期,所以称为“中秋”,它仅仅次于春节,是我国的第二大传统节日。

中秋的月最圆,中秋的月最明,中秋的月最美,所以又被称为“团圆节”。