664-2QA-0002-F03 仓库定期巡回稽核表 REV B

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仓库安全巡查记录表

检查结果
部门负责人：
整改措施
限定完成整改日期
检查员：Βιβλιοθήκη 部门负责人签名整改结果
复查员
2 劳动 1、上班时间是否穿戴好围裙、袖套、防护手套。防护 2、劳动工具在用完后应放回固定位置摆放好。 3、锣丝刀/剪刀等工具是否按规定存放储物箱内，不要乱摆放于地上或桌 /椅上。
3 消防 1、是否合理配置好灭火器、消防栓、喷淋管等消防设备。安全 2、是否做好消防设备的定期检查、维修工作。 3、是否明确标示好走火通道及安全出口，走火通道和安全出口是否保持畅通。 5、是否定期组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训，参加灭火和应急疏散演练。 6、仓库范围内严禁烟火，是否做好危险化学品及易燃物品的存放工作。
4 安全 1、裸露的带电导体必须设置安全遮栏和明显的警告标志，并通知
用电
工程部维修。
2、不能乱拉乱接电源插头。
3、插头电线不能有松口，应及时通知工程部电工进行修理。
仓库安全巡查记录表
被检查部门：仓库检查日期/时间:
序检查检查标准号内容 1 工作 1、货物不能超越红线，且需保持通道畅通无阻。
场所 2、工作场所应该保持整齐清洁。 3、工作场所的光线应该充足，要有足够的照明设备，采光部分不要遮蔽。 4、工作场所地面不能有积水及其他液体，做好防滑工作。 5、工作场所应该备有急救药箱。 6、工作场所的窗、门需保持清洁，并经常开启作好通风。 7、公司所提供的清洁开水应保持洁净,并配有洗手设备。

仓库稽查台账表格模板

仓库稽查台账表格模板
仓库稽查台账表格是一个用于记录仓库管理过程中的稽查情况、库存物品数
使用说明：
1."序号"列：记录稽查的序号，按照时间顺序排列。

2."稽查日期"列：记录每次稽查的日期。

3."稽查人员"列：记录进行稽查的人员姓名。

4."物品名称"列：记录被稽查物品的名称。

5."数量"列：记录被稽查物品的数量。

6."状态"列：记录被稽查物品的状态，如正常、过期、缺失等。

7."异常情况"列：记录具体的异常情况，如“发现过期食品，已隔离等待处
理”或“发现数量不符，已进行调查”等，并包括相应的处理情况。

注意事项：
1.根据实际需要，可调整表格列的名称和顺序。

2.对于异常情况的处理情况，需要详细记录处理时间、处理人员等信息。

3.对于每个稽查项目，都需要认真填写表格，确保信息的准确性和完整性。

仓库巡查记录表

（5）货物存储期限是否过期
（四）
温湿度
（1）是否符合要求
检查者签名
填写说明：如检查结果符合要求，则打√，如检查发现问题则打×，如发现问题请将实际情况填写在附后的巡查问题情况记录表内。
巡查问题情况记录表
日期
项目编号
问题情况说明
检查人
（4）门窗是否完好并紧闭
（5）作业工具在不用时，是否停放在指定区域
（6）货物存放区的托盘是否潮湿、肮脏、破损
（7）仓库外围是否有异常
（三）
货物情况
（1）货物堆放整齐，无破损，或变形货物
（2）消防通道是否有障碍物
（3）仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区卡记录，是否准确
年月仓库巡查记录表
巡查内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27
28
29
30
31
（一）
卫生
（1）地面是否有水渍污渍
（2）办公桌面是否有灰尘
（3）货物表面是否有积尘
（二）
建筑及设备
（1）建筑主体是否有破损
（2）设施设备及照明是否完好可用
（3）设备养护是否合理

内部稽核Check-list

58
领料、入库、出库单据是否完整无遗漏？（根据生产排程应能查到领料、入库、出库等）
59
库位标识是否清楚明了（库位平面图）？
60
各物料进出记录是否完全，物卡（实物和数量）是否一致？
61 仓是否可以做到先进先出？请说明列举 62 库仓库温湿度点检是否每日完成？
63
温度湿度超标时是否有合理的应对措施？
47
检验用SPEC是否为最新标准？
48
检验合格之产品是否有合格标识？如：Pass章
49
是否有对产品的可追溯性标识内容进行确认？（如：日期、班别、流水号准确无遗漏）
50
是否有按要求进行出货检验并记录？
51
不合格品是否有及时标识并隔离管制？
52
不合格发生时是否有填写不合格品处理单并会签相关部门？
表单编号：**/QP-012-F01
**********塑胶制品有限公司
内部现场稽核表
53
是否有对不合格品的处理进行追溯并按要求进品行复检？
54
质不合格品的返工、挑选等是否按照指导书要求部执行，合格品是否有贴管制单？
55
针对返工品是否有做记录台账？漏记不可
56
通道是否保持畅通、干净？
57
消防设施是否在随手可取用的地方？不可遮挡堵塞
作成：
审核：
表单编号：**/QP-012-F01
79
是否有在过线时对高光亮面和白色产品提供必要的防护措施，如海绵垫等？
80
印刷线是否干净整洁、无杂物？
81
周边除物料区是否干净整洁并保持畅通？
82
模具存放是否符合要求（防锈、防倒）？
83
模具点检保养是否按照要求和计划完成？

材料仓及成品仓稽核检查表

9
包装品在栈板上是否放置整齐
Hale Waihona Puke 10包装品在栈板上有无超出栈板边缘堆放
11
尾数箱数量是否正确，标示是否正确
12
地面是否清洁
13
物料卡的数量与实物是否相符
确认：稽核员：
材料仓及成品仓稽核检查表
日期：
□材料仓□成品仓
序号
点检工程
评估
不符工程说明
预完成日期
×/√
1
材料及成品有无做先进先出管理
2
每月20日对库存超期限物品有否提质量重检单
3
有无按储存条件存放
4
不合格品有无做隔离标示
5
有无按类别分类放置
6
包装是否完好，外箱有无封口
7
仓库有无做温度管制
8
库存品外箱及料架、冰箱是否保持清洁

仓库巡回检查表

3
剧毒品管理应符合“五双”管理要求；
4
设施装置（含安全设施、环保设施等）应保证正常有效运行，杜绝设施的跑冒漏滴现象；
5
液体原料管道输送时，应进行巡线查；
6
危险化学品及其他产品装车前后要进行安全检查；
7
装卸、搬运危险化学品应做到轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击等；
8
人员应按规定正确穿戴、使用防护用品；
9
仓库（罐区）的安全标志应完好；
序号检查内容检查结果备注储存应符合安全消防要求通风防晒防潮防泄漏保证安全间距不得阻挡消防设施阻碍安全出口等
仓库（罐区）日常巡回检查表
巡回检查人员（签名）：检查日期：
序号
检查内容
检查结果
备注
1
危险化学品及其他化学物料应按照出入库管理要求，出入库台账及时记录保证准确清晰；
2
储存应符合安全、消防要求（通风、防晒、防潮、防泄漏、保证安全间距、不得阻挡消防设施、阻碍安全出口等）；
10
特种设备（叉车）应定期维护保养，阻火器配置到位，作业过程中不得野蛮作业；
11
仓库储存场所及周边环境应整洁卫生；
12
其他不符合安全生产法律法规要求或存在安全隐患的情形：
1
2
3

仓储质量现场稽查核查表

7
对不合格品是否采用了标识管理，指定区域存放
检查项目
判别
备注
8
库区内的库位设置及产品堆放是否规范，5距是否合理控制（墙距、灯距、顶距、跺距、货距，危险品是否有足够的安全隔离区）
检查项目
判别
备注
七、出库作业管理
1
货品是否凭单发货，是否按批号发货
2
出库复核如何进行，是否建立记录
3
复核中发现疑问的是否上报，是否按照规定流程进行处理（如发货库存短捡，破损缺货等）
2
具有人员上岗培训、仓库管理、单据管理、客户服务与投诉管理、安全消防及环境卫生等管理制度
检查项目
判别
备注
3
有应急准备及对各种潜在的事故或紧急情况规定响应措施，预防或减少可能伴随的损失和环境影响
4
质量方针、目标制定原则
5
质量目标应有量化指标，相关考核记录或实施措施
6
进行文件修订、流程变更、人员调整、设施设备状态改变时，凡可能影响质量的改变控制均应事先申请
4
所有设施设备需及时建立档案、应有设备总目录及各设备的状态
检查项目
判别
备注
5
设施设备的维修保养计划
6
定期对设施设备的运行、维修保养等做总结分析
7
建立监测测量设备的使用记录及档案
8
每种设施设备都有操作培训记录
9
新购置设备的操作培训记录
10
设施设备故障应及时上报相关部门处理，应有处理记录
11
设施设备应急响应预案应切实可行
8
有效防设备定期检查和维修记录，消防设备处于良好工作状态并备用
检查项目
判别
备注
9
有效防演习应急预案、演练方案、记录、总结和评估

仓库巡查检查记录表

仓库巡查检查记录表
备注: 每个工作日对学校仓库进行检查,并做好记录；检查正常时在相应项目下方框内划“√”；异常时划“×”并进行改善
备注: 每个工作日对学校仓库进行检查,并做好记录；检查正常时在相应项目下方框内划“√”；异常时划“×”并进行改善
备注: 每个工作日对学校仓库进行检查,并做好记录；检查正常时在相应项目下方框内划“√”；异常时划“×”并进行改善
备注: 每个工作日对学校仓库进行检查,并做好记录；检查正常时在相应项目下方框内划“√”；异常时划“×”并进行改善
备注: 每个工作日对学校仓库进行检查,并做好记录；检查正常时在相应项目下方框内划“√”；异常时划“×”并进行改善
备注: 每个工作日对学校仓库进行检查,并做好记录；检查正常时在相应项目下方框内划“√”；异常时划“×”并进行改善
备注: 每个工作日对学校仓库进行检查,并做好记录；检查正常时在相应项目下方框内划“√”；异常时划“×”并进行改善
备注: 每个工作日对学校仓库进行检查,并做好记录；检查正常时在相应项目下方框内划“√”；异常时划“×”并进行改善
仓库巡查检查记录表
备注: 每个工作日对学校仓库进行检查,并做好记录；检查正常时在相应项目下方框内划“√”；异常时划“×”并进行改善。

仓库巡检记录表

类别库位温度℃ 湿度 % 环境卫生库区标示情况堆叠情况产品包装是否符合标示储藏条件管制品标示与处理呆滞品标示与处理装（卸）货情况说明：1、环境卫生是指无垃圾、无废品堆积； 2、堆叠情况是指库区产品堆放整齐，符合堆叠要求； 3、产品包装是指成品纸箱破损、开裂情况和原物料到货时的包装情况； 4、装卸货情况是指符合外包装标示装卸货方式； 5、管制品与呆滞品处理是指在规定期间内是否处理完毕；复核：巡检人: / / 物料库原料库冷冻库冷藏库成品库备注

03库存条件定期抽查表(1).docx

旅管员
评估日期
备注九1、流向/：库管员填写/一部门保存/：
2、关注/：填写内容不够可附页说明，
注意：
各窿房6月对所有库房产品评估一次，发现育问即时必须记录批号等信息.并根据4不合格品控制程序》处理发现的问照，处理结束后记录于不合格处理记录一栏。
旅管员
评估日期
备注九1、流向/：库管员填写/一部门保存/：
2、关注/：填写内容不够可附页说明，
摩房名称：
成品库
序号
产品名称
规格型号
附激
批次号
不合格数
不:Wbm稣
1
六角螺母
M56*3
1092
2
六角螺母
M56*3
1336
3
六角螺母
M52*3
1320
4
六角螺母
M52*3
704
5
六角螺母
M48*3
330
6
六角螺母
M48*3
1650
7
六角螺母
M48*3
1650
8
六角螺母
M45*3
419
9
六角螺母
10
六角螺母
I1.
六角螺母
12
六角螺母
13
六角螺母
14
六角螺母
15
六角螺母
M27
6150
I1.
六角螺母
M30
6160
12
六角螺母
M30
4440
13
六角螺母
M30
4353
14
六角螺母
M33
2400
15
六角螺母
M36*3
1877
16
六角螺母

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日期：年月日
序號稽核內容地點稽核結果責任人
預計完
成時間
實際完
成時間
1濕敏元件有無真空包裝，拆封後有無貼【濕敏元件拆封標籤】.
2濕敏元件有無真空包裝漏氣.
3物料有無貼月份標籤作先進先出的管制，是否依據製造日期按上舊下新，裏新外舊擺放來管控先進先出.
4物料有無超過保存期限，逾期材料是否作處理.（處理方式：A、繼續使用，B 、轉售或交換,C 、重新加工後使用,D 、轉報廢,E 暫留用 )
5包裝箱或包裝盒有無破損.
6料盤、料盤標籤有無破損、髒污.
7物料外包裝是否均有明確標識料號、日期及品名規格，標示內容與實物是否一致.
8料盤是否貼有不同料號、規格標籤.
9手寫料號有無責任人簽名，有無貼R-ID 條碼.
10放置物料是否有臟污、積灰塵；有無擺放不合理導致材料變形、損壞。

日期：年月日
序號稽核內容地點稽核結果責任人
預計完
成時間
實際完
成時間
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表單編號：664-2QA-0002-F03 REV B
稽核員：。