仓库-内审检查表

iso内审检查记录表--仓储部内审检查表内审检查表受审核部门:仓储部审核日期: 年月日审核员：标准条款审核内容和方法审核证据记录评价5.5。

1职责请介绍部门的职责和权限一段时间以来权限是否有变化，是哪些,5.4。

1 请介绍部门的质量目标及其一年来的完成质量目标情况1标准条款审核内容和方法审核证据记录评价在仓库现场审核: 询问货物仓储管理的要求是什麽, 抽查3-5个货物，看是否标识了顾客、货物的名称、型号规格、数量, 货物进出凭证、验货、理货、登帐等的管理情况是否符合规定的要求, 是否依据货物的物性对储存的环境、防7。

5.3条护等要求予以识别，标识和可追对照文件查看货物防护相关规定的执行溯性情况。

如: 7。

5.4 规定的防潮、放置方向、堆码高度或层顾客财产数、防尘、防静电、防晒、温湿度等要求的7。

5.5 符合性情况。

产品防护查验仓库消防设施配置要求是否得到满足,这些消防设施有未进行定期查验,观察消防设施是否在有效期内,有无失效的,紧急情况下取用是否方便，顾客的货物有无贮存期限要求的，如何管理,2评标准条款审核内容和方法审核证据记录价有危险品货物吗, 7.5。

3条如有，危险品是否依法设置了专用的仓标识和可追库, 溯性现场观察危险品仓库，其照明设施、消 7。

5。

4 防设施、应急准备、通风设施、库内不同危顾客财产险品的存放（数量、垛高垛距墙距等)以及7.5.5 危险品仓库管理员的经认可的资格等是否符产品防护合法规的要求,体系实施以来在仓储管理方面做了哪些 8.5改进改进，3下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢~～4出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。

”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候,我妈就用这句话来鼓励我.很多人有一样的困惑和吐槽,比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过,自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。

部门代表：标准章节号7.5.4 顾客财富7.5.5 产品防备审查员：检查内容检查记录备注1、向库房员认识顾客财富的管理状况，并到现场进行核实。

确认：a、有哪些顾客财富。

b、顾客财富能否获得了表记、考证、保护和保护。

c、已经表记的顾客财富能否分类摆放，能否存在混淆的状况。

d、当顾客财富发生丢掉、破坏或不合用状况时，是怎样记录并向顾客报告的。

1、咨询库房员能否对产品防备（表记、搬运、包装、储存和保护）作了详细的规定，并在库房现场查察表记、搬运、包装、储存和保护的有关状况。

确认：a、书面的规定能否吻合实质，是不是有效版本。

b、有无防备表记（如堆码表记等）的规定，能否按规定执行。

c、发货时，能否做好了发货标识。

d、能否有搬运的规定和管理方法。

搬运工具、方法、场地能否都适合。

e、现场搬运过程能否吻合要求，能否做到了保证产品不受损害。

f 、能否对包装过程、标记过程作出了明确规定。

g、包装使用的资料、标记能否吻合要求。

h、现场查察包装、标记过程是否吻合要求？i、包装随带的包装文件能否齐备。

部门代表：标准章节号7.5.5 产品防备7.5.3 表记和可追忆性4.2.3 文件控制审查员：检查内容检查记录备注j、能否有产品储存和保护的规定，能否包含防备产品破坏、变质的举措，能否作了适合的入库查收、保留、出库的规定，贯彻状况怎样。

k、能否对做到了按规准时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。

l、储存库房的环境条件能否适合，安全举措能否适合。

m、库房储存的产品能否有保护举措，如防雨、防晒、防霉、防变质等举措，能否进行了适合隔绝，这些举措是否能有效地保护产质量量。

n、库房能否有地区区分，比如不合格品地区，以防备不同状态物件的混淆。

o、能否采纳举措保证产品不破坏，不丢掉地安全抵达目的地。

向外发货时，能否做好了有关记录。

2、现场抽查 3-5 种产品，检查帐、卡、物能否一致。

1、在车间检查产品（主假如进料）表记状况。

确认：a、能否对产品进行表记，表记方法、地点能否正确。

0106-04内 部 审 核 检 查 表第 页 共 页 本表共 7 页序号 审核要素 检 查 内 容 检查方法 检 查 结 果 记 录 不合格编号Q (5.5.1)1(4.4.1)询问事业部的质量目标， 本部门质量目2 Q (5.4.1) 标制定及实现情况，以及其制定的依据，是如何落实的？部门的环境因素/危险源有否变化和更新，有否重要环境因素/重大危险源，查清单。

应遵守的主要法律法规有无变化和更 新，是否清楚本单位应遵守的法律法规要求，查适用的法律法规清单。

序号 审核要素 检 查 内 容 检查方法 检 查 结 果 记 录 不合格编号本部门的概况以及在管理体系中的职 责和权限。

受审核部门仓储科 审核日期 部门代表 4 (4.3.2) 汇总 页码 审 核 员 审核组长 (4.3.1) 35 (4.3.3) 查有无目标、指标、方案，是否有分解的目标指标方案，如有查实施进度，完成查实施效果，延期查原因及是否评审修订？6 (4.4.6) 运行控制的重要环境因素/重要危险源，是如何控制管理的。

是否制定作业指导书，日常如何控制管理的，查有否作业指导书，日常管理记录。

是否有紧急情况，如何应急准备的。

有7 (4.4.7) 否应急预案，是否发放相应应急场所，且日常如何管理的，查记录。

8 (4.4.6) 有否危险化学品清单，对提供危险化学品的相关方，是否索取化学品安全技术说明书。

序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号9 (4.4.6)(4.4.7)现场检查危险化学品的管理情况， (如：油库的分类、标识、警示、防护设施等)是否符合相关法律法规的要求。

现场观察、询问环境/安全应急场所是否有化学品安全技术说明书，有否应急预案？现场检查应急器材的有效性，存放地点10 (4.4.7) 的合理性，确认预防措施是否合理，安全通道是否畅通。

11 (4.4.2) 是否对本部门重要环境/安全岗位人员进行了培训，是否进行过应急培训。