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金蝶K3 WISE采购价格管理简介金蝶K3 WISE采购价格管理是一款用于企业采购价格管理的软件产品。
它提供了全面的采购价格管理功能，帮助企业准确掌握商品进货价格、供应商价格变动情况，优化采购决策，提高采购效率和利润。
功能与特点1.采购价格维护：–用户可以在系统中维护采购价格信息，包括商品名称、规格、型号等，以及不同供应商的价格。
–用户可以通过查询和编辑界面方便地进行价格的新增、修改和删除操作。
2.价格变动跟踪：–在商品价格发生变动时，系统会及时记录并提供价格变动明细，帮助用户追踪和分析价格波动情况。
–用户可以定期生成价格变动报表，以便进行综合分析和决策。
3.价格比较和评估：–用户可以在系统中比较不同供应商的价格，选择最优的供应商。
–用户可以设置价格评估标准和权重，系统会根据标准自动计算供应商的价格得分，并进行排序。
4.采购合同管理：–用户可以在系统中管理采购合同信息，包括合同编号、合同日期、供应商信息等。
–用户可以随时查询和打印采购合同信息，方便与供应商进行合同履约和对账。
5.报表和分析：–系统提供了丰富的报表和分析功能，用户可以根据需求自定义生成采购价格报表和图表。
–用户可以通过报表和图表直观地了解采购价格的变化趋势和分布情况，为决策提供参考依据。
优势1.全面的功能：金蝶K3 WISE采购价格管理提供了全面的采购价格管理功能，覆盖了采购价格维护、价格变动跟踪、价格比较和评估、采购合同管理等方面的需求。
2.灵活的配置：用户可以根据企业的实际需求进行配置，包括价格评估标准和权重的定义，报表和图表的定制等，以满足不同企业的差异化需求。
3.简单易用的界面：金蝶K3 WISE采购价格管理采用直观简单的界面设计，使用户能够快速上手，降低了培训成本和学习成本。
4.数据安全：金蝶K3 WISE采购价格管理采用了先进的数据加密和权限管理技术，保证了数据的安全性和可靠性。
使用场景金蝶K3 WISE采购价格管理适用于各类企业的采购部门或采购管理人员，尤其适合需要大量采购的企业。
⾦蝶K3WISE功能模块介绍采购管理（⼀）系统概述：、1采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管，对采购物流和资⾦流的全过程进⾏有效的双向控理等功能综合运⽤的管理系该系统可以独⽴执⾏采购操作；实现完善的企业物资供应信息管理。
制和跟踪，与供应链其他⼦系统、应付款管理系统等其他系统结合运⽤，将能提供更完整、全⾯的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
、⽅案流程：23、⽅案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多⽅⾯的内部控制⼿段，从⽽保证企业进⾏规范化的运作以及相关业务政策强有⼒的执⾏。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满⾜企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最⾼限价控制等多种控制⼿段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核⼼作业，既是采购业务的起点，⼜将采购管理与物料需求管理⽆缝连接起来。
3.3采购⼊库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购⼊库及退货流程可分为如下⼏种：3.3.1由采购部门业务员根据供货⽅沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购⼊库单，接收⼊库：采购订单—收料通知—外购⼊库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购⼊库单，接收⼊库：采购订单—外购⼊库；3.3.3 当物料在⽣产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执⾏以下业务流程：外购⼊库—红字外购⼊库；由仓管员根据原外购⼊库单编制红字⼊库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字⼊库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购⼊库；3.4 采购发票管理可以根据采购⼊库单关联⽣成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进⾏应付账款等业务的处理。
金蝶K3采购管理模块使用教程介绍金蝶K3采购管理模块是一款专业的企业采购管理软件，帮助企业实现全面的采购流程控制和供应商管理。
本教程将详细介绍金蝶K3采购管理模块的安装、设置和使用方法，帮助您迅速上手并有效地使用该模块。
1. 安装金蝶K3采购管理模块的安装非常简单，您只需按照以下步骤进行操作：1.打开金蝶K3采购管理模块安装程序。
2.点击“下一步”按钮，阅读并同意许可协议。
3.选择安装目标路径，点击“安装”按钮开始安装。
4.完成安装后，点击“完成”按钮退出安装程序。
1.1 系统要求在安装金蝶K3采购管理模块之前，请确保您的计算机符合以下最低系统要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•内存：至少4GB•硬盘空间：至少10GB2. 设置安装完成后，您需要进行一些必要的设置，以确保金蝶K3采购管理模块正常运行。
以下是一些常见设置的步骤示例：2.1 配置数据库金蝶K3采购管理模块使用数据库来存储和管理采购数据。
您需要先配置数据库连接，才能正常使用该模块。
请按照以下步骤进行配置：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2.在弹出的设置窗口中，选择“数据库配置”选项。
3.输入数据库服务器的地址、端口号、用户名和密码等信息。
4.点击“测试连接”按钮，确认数据库连接是否正常。
5.确认数据库连接正常后，点击“保存”按钮保存配置。
2.2 配置采购流程金蝶K3采购管理模块支持自定义采购流程，您可以根据企业的实际需求进行配置。
以下是配置采购流程的一般步骤：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2.在弹出的设置窗口中，选择“流程配置”选项。
3.根据实际需求，添加、修改或删除采购流程节点。
4.配置每个节点的审批人员和审批条件。
5.点击“保存”按钮保存配置。
3. 使用设置完成后，您可以开始使用金蝶K3采购管理模块来进行采购管理。
以下是一些常见操作的介绍和步骤示例：3.1 采购计划采购计划是采购管理的起点，用于确定采购的数量、时间和供应商等信息。
财务工作是一个公司运转过程中的重要事项，每个管理层面的人员都可能面临着财务支出、收入的情况，那么，一款好用的财务软件无疑可以使财务工作者的工作事半功倍。
但是，使用什么样的财务软件才比较好呢？下面就一起来了解一下金蝶软件各版本有哪些功能吧。
IS迷你版、标准版帮助企业解决手工财务核算混乱、财务数据不及时的困扰。
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KIS行政事业版行政事业单位精细财务核算、安全资产管理的好帮手。
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KIS专业版中小型加工企业生产、委外、产供销、财务管理的好帮手，从单据录入到数据分析，全面解放人力，借助财务业务一体化管理，在业务系统中录入的单据，可由系统自动生成凭证传递到财务系统，大大提高效率;系统提供的各类报表数据分析功能，协助企业管理。
KIS旗舰版帮助中小企业步入信息化管理，全面覆盖电子商务、供应链、生产、财务、人力资源领域电商+店商，全渠道营销。
门店管理系统落地，全面支持门店运营，提升用户体验，线上集成天猫、淘宝、京东、1号店、亚马逊、苏宁易购、1688等交易平台，同时对接有赞、微店等微店铺，全网资源整合。
第三方仓储服务：中心作为神经中枢对第三方仓库进行直接调配，一方面对消费者实现超级便捷的短物流，极大缩短了送达时间，另一方面有效降低库存积压，提高库存周转速度。
应收账款管理采购管理：单据类型：表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：委外加工管理选项：仓库系统选项：成本系统选项：生产任务管理选项：计划系统选项：多级审核管理：该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！审批流程管理：存货核算：核算参数查询：应收账款管理：应付账款管理：总账：固定资产：系统使用状况：修改密码：用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。
另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。
目录目录 (1)第一章操作技巧 (3)第二章委外加工 ......................................................................... 错误!未定义书签。
一、委外加工流程 (21)二、委外加工操作 (22)(一)委外加工出库单 (22)(二)委外加工入库单 (24)(三)采购发票（加工费） (28)(四)委外加工入库核算 (29)(五)凭证 (31)(六)委外加工核销汇总、明细表 (33)第三章供应商评估 (35)一、供应商评估 (35)(一)供应商评估方案 (35)(二)供应商评估表 (38)(三)物料来源关系表 (40)(四)供应商评估报表 (42)第四章信用管理 (44)一、启用信用管理 (44)二、信用管理基础资料维护 (45)三、分析表 (49)(一)信用额度分析表 (49)(二)信用期限分析表 (50)(三)信用数量分析表 (51)第五章应收应付 (52)一、应付账款 (52)(一)除采购发票外的应付账款单据新增 (52)a．单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） (54)b．生成凭证 (55)c．查询或删除凭证 (56)(二)与采购发票有关的应付账款 (58)a．首先应由采购部门录入采购发票 (58)b．财务部门对该发票进行审核 (58)c．发票钩稽 (60)d．核算 (60)e．生成凭证 (62)f．删除或修改凭证 (64)(三)付款（应付账款借方发生） (66)a．付款单新增 (66)b．付款单审核 (67)c．生成凭证 (68)(四)预付账款 (68)a．预付单据新增 (68)b．审核 (69)c．生成凭证 (71)(五)核销 (71)a．付款结算 (71)b．预付冲应付 (73)c．核销 (73)d．生成凭证 (74)e．反核销 (75)第一章操作技巧一、采购(一) 查询历史价格及即时库存当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。
金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。
本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。
2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。
•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。
•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。
2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。
•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。
•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。
3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。
•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。
•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。
3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。
•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。
4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。
•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。
•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。
4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。
•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。
4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。
•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。
5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。
•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。
采购管理费用发票金蝶k31. 介绍在采购管理中，费用发票是一种重要的文档，在金蝶k3系统中有相应的功能模块来管理和处理费用发票。
本文将详细介绍费用发票的定义、用途以及在金蝶k3系统中的使用。
2. 费用发票的定义和用途费用发票是指企业在采购过程中，向供应商支付的与采购相关的费用所开具的发票。
这些费用可以包括运输费用、关税、保险费等。
费用发票可以用于计算采购成本，影响利润表和成本核算。
费用发票通常包含以下信息：•发票编号：用于唯一标识一张发票。
•开票日期：指发票的开具日期。
•发票类型：用于标识发票的类型，比如运输费用、关税等。
•供应商信息：包括供应商的名称、地址和联系方式。
•费用明细：列出了发票中包含的费用项目和费用金额。
费用发票的主要用途包括但不限于以下几个方面：1.成本核算：通过费用发票，企业可以计算出采购成本，对企业的盈利状况有重要影响。
2.费用核销：企业可以根据费用发票进行费用的核销和报销。
3.内部控制：费用发票可以作为内部控制的一部分，确保采购费用的合理性和准确性。
4.报税申报：费用发票在企业的报税申报过程中是一项重要的凭证，可以用于减免税额。
3. 金蝶k3系统中的费用发票管理金蝶k3是一种常用的企业管理软件，提供了全面的采购管理功能，包括费用发票的管理和处理。
在金蝶k3系统中，可以通过以下步骤进行费用发票的管理：1.创建费用发票：在金蝶k3系统中，可以通过费用发票模块创建新的费用发票，并填写相关信息，如发票编号、发票类型、供应商信息等。
2.添加费用明细：对于每一张费用发票，可以添加多个费用明细，包括费用项目和金额。
3.核销费用：在实际支付费用后，可以在金蝶k3系统中核销相关费用，并记录核销日期和核销人员。
4.查询和报表：通过金蝶k3系统的查询功能，可以根据不同的条件查询费用发票，并生成相应的报表。
金蝶k3系统提供了一系列的费用发票管理功能，方便企业对采购的费用进行管理和控制。
4. 总结费用发票在采购管理中起着重要的作用，可以帮助企业进行成本核算、费用核销和税务申报等方面的工作。
采购价格维护无论供给链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。
操作界面如图 3-1所示：图3-1如图3-1所示：在操作界面左边是现有供给商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供给商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供给商】或【物料】，就可以将该分级列示在供给商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供给商或物料的供给价格和限价信息。
在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供给商采购价格的增、删、改等一系列操作了。
✓增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。
录入方法是针对不同供给商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供给商供货报价信息。
在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供给商或物料条目上，然后〔1〕单击工具栏上的【新增】；〔2〕选择【编辑】→【增加采购价格】；〔3〕直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。
采购价格管理既可以按供给商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。
如表 3-1以按选择供给商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：数据项说明必填项〔是/否〕动反写审核日期取最新审核日期字段锁定不可编辑，由系统自动反写工序代码指工序委外单价所对应的工序。
当单价类型为工序委外单价时才可否以编辑，单价类型为采购单价或订单委外单价时灰显，不能编辑。
工序名称指工序代码对应的工序名称，根据工序代码从工序资料中携带否系统自动生成最新维护人指该报价最后一次维护人，由系统自动生成，不可修改。
新建时，系统自动携带当前操作员；修改保存时，系统自动用当前操作员替换原维护人。
最新维护日期指该报价最后一次维护日期，由系统自动生成，不可修改。
远方动力KIS 旗舰版项目KIS 旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理. (5)1、销售订单. (5)（1）销售订单新增. (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表. (7)（1）销售订单执行情况汇总表. (7)（2）销售订单执行情况明细表. (7)3、库存查询. (7)二、采购管理. (8)1、采购订单. (8)（1）采购订单的新增. (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表. (9)（1）采购订单执行汇总表. (9)（2）采购订单执行明细表. (10)4、收料通知单. (10)（1）收料通知单的新增. (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询. (12)三、仓存管理. (13)1、外购入库单. (13)（1）外购入库单新增. (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增. (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库. (16)（1）产品入库单新增. (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单. (18)（1）销售出库单新增. (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增. (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料. (21)（1）生产领料单新增. (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料. (22)5、调拨单. (22)（1）调拨单新增. (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理. (23)（1）委外加工出库单新增. (23)（2）委外加工入库单新增. (24)（3）委外加工核销. (24)（4）委外加工反核销. (25)7、其他出入库管理. (26)（1）其他入库单新增. (26)（2）其他入库单查询. (26)（3）其他出库单新增. (27)（4）其他出库单查询. (27)四、存货核算. (28)1、入库核算. (28)（1）外购入库核算. (28)（2）估价入库核算. (29)（3）其他入库核算. (30)（4）自制入库核算. (31)2、出库核算. (33)（1）红字出库核算. (33)（2）材料出库核算. (34)（3）产成品出库核算. (36)4、结账到下月. (39)五、应收款管理. (40)1、应收发票处理. (40)（1）直接新增销售发票. (40)（2）下推生成销售发票. (41)3、收款处理. (42)（1）收款单/ 预收单新增. (43)（2）其他收款单. (43)（3）应收款汇总表查询. (44)4、退款处理；. (44)（1）未收款退货. (45)（2）已收款退货. (45)5、结算与期末处理. (45)（1）结算. (45)（2）应收账款结账. (46)六、应付款管理. (47)1、应付发票生成. (47)（1）生成采购发票. (47)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (49)3、付款处理. (50)（1）付款单. (50)（2）其他应付单. (51)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (52)4、退款与结账处理. (52)（1）退款单. (52)（2）反核销处理. (52)（3）结账. (53)七、报表的查询. (54)1、采购报表的查询. (54)（1）采购订单执行情况汇总表. (55)（2）采购订单执行情况明细表. (56)2、仓库报表的查询. (57)（1）物料收发汇总表. (57)（2）物料收发明细表. (58)3、销售报表的查询. (59)（1）销售订单执行情况汇总表. (60)（2）销售订单执行情况明细表. (61)（3）销售出库汇总表. (61)（4）销售出库明细表. (63)销售管理1、销售订单1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程首先，在金蝶K3ERP系统中，采购管理流程的第一步是需求申请。
在系统中，员工可以提交采购需求申请单，包括所需物品的描述、数量、规格、用途等信息。
该需求申请单会自动进入审批流程，需要相关的审批人员进行审核，通过后进入下一步。
第二步是供应商选择。
在金蝶K3ERP系统中，可以设定供应商的评估标准，例如供应商的信誉、交货能力、价格竞争力等。
系统会根据这些标准自动筛选供应商，并生成符合要求的供应商列表。
采购人员可以在系统中查看供应商的信息，并根据需求选择合适的供应商。
第三步是生成采购订单。
在金蝶K3ERP系统中，采购人员可以根据需求申请单生成采购订单。
采购订单中包括物品的详细信息、数量、价格等。
在生成采购订单时，系统会自动匹配合适的供应商，并自动填写供应商的信息。
采购订单需要经过审批后才能生效，并自动生成订单编号。
第四步是供应商评估。
金蝶K3ERP系统可以根据采购订单的执行情况对供应商进行评估。
系统会自动记录供应商的交货时间、交货质量等信息，并生成供应商的评估报告。
采购人员可以查看评估报告，并根据评估结果对供应商进行分类、筛选等操作。
最后是采购执行。
在金蝶K3ERP系统中，采购订单生效后，采购人员可以通过系统跟踪采购进度，包括订单的发货、到货、验收等环节。
系统会实时记录采购信息，并生成采购报告，帮助企业实时了解采购情况。
除了以上主要的业务流程外，金蝶K3ERP系统还提供了一些辅助功能，例如采购合同管理、采购付款管理等。
这些功能可以帮助企业更加高效地管理采购过程，降低采购成本。
综上所述，基于金蝶K3ERP系统的采购管理详细业务流程主要包括需求申请、供应商选择、采购订单生成、供应商评估和采购执行等环节。
通过使用金蝶K3ERP系统，企业可以实现采购过程的自动化管理，提高采购效率，降低采购成本。
金蝶K3采购管理流程总结引言金蝶K3采购管理系统是一套成熟、稳定的企业供应链管理软件，帮助企业优化采购流程、提高采购效率。
本文将对金蝶K3采购管理流程进行总结，包括采购流程的概述、关键步骤以及优势和注意事项。
1. 采购流程概述金蝶K3采购管理流程包括需求确认、供应商选择、采购订单生成、采购执行和采购结算等关键步骤。
下面将对每个步骤进行详细介绍。
1.1 需求确认在采购前，需要确认企业的采购需求，包括物料名称、数量、质量要求等。
金蝶K3采购管理系统通过与其他模块的集成，可以实时获取销售订单、生产计划等信息，以便及时生成采购需求。
1.2 供应商选择金蝶K3采购管理系统提供了供应商管理模块，可以维护供应商的基本信息、供货能力和信誉等。
在进行采购之前，需要选择合适的供应商，并与其进行价格、交货期等方面的谈判和协商。
1.3 采购订单生成在确认供应商后，需要生成采购订单。
金蝶K3采购管理系统可以根据需求确认的信息自动生成采购订单，并自动填充供应商、物料、价格等相关信息。
此外，系统还支持批量生成采购订单，提高工作效率。
1.4 采购执行采购订单生成后，采购部门需要与供应商保持沟通，确保按时交货。
金蝶K3采购管理系统可以实时监控采购订单的执行情况，并提醒采购人员跟踪供应商的进展。
在订单到货后，需要进行验收并更新系统中的库存信息。
1.5 采购结算采购结算是采购流程的最后一个环节。
采购部门需要核对供应商的发票和实际交付的物料，并与财务部门进行结算。
金蝶K3采购管理系统可以自动生成采购结算单，并与财务系统实现集成，提高结算效率。
2. 金蝶K3采购管理流程的优势金蝶K3采购管理系统具有以下优势：2.1 整合多个环节金蝶K3采购管理系统能够与其他模块实现无缝集成，包括销售、生产、仓储等。
这样，采购部门可以实时获取其他模块的信息，更好地掌握市场需求和企业内部的供应链情况。
2.2 自动化流程金蝶K3采购管理系统通过自动化流程，实现了自动填充采购订单、自动提醒跟踪供应商进展等功能。
武汉惠美诺科技发展有限公司目录1．采购管理系统 (3)1．1系统简介 (3)1．2主要业务流程 (3)1．3主要功能 (3)1．3．1采购需求管理 (3)1．3．2采购订单管理 (3)1．3．3采购结算管理 (4)1．3．4采购价格管理 (4)1．3．5供应商供货信息管理 (4)1．3．6供应商评估 (4)1．3．7报表分析功能 (4)2．销售管理系统 (4)2．1系统简介 (4)2．2主要业务流程 (4)2．3主要功能 (5)2．3．1销售报价管理 (5)2．3．2销售计划管理 (5)2．3．3销售订单管理 (5)2．3．4销售发货管理 (5)2．3．5销售结算管理 (5)2．3．6支持全面的销售模式 (5)2．3．7价格与折扣管理 (5)2．3．8信用管理 (6)2．3．9销售订单全程跟踪 (6)2．3．10销售订单可视化管理 (6)2．3．11报表分析功能 (6)3．仓存管理系统 (6)3．1系统简介 (6)3．2主要业务流程 (6)3．3主要功能 (6)3．3．1入库管理 (6)3．3．2出库管理 (7)3．3．3批次管理 (7)3．3．4库龄管理 (7)3．3．5盘点管理 (7)3．3．6即时库存和库存状态管理 (7)3．3．7保质期管理 (7)3．3．8多计量单位管理 (7)3．3．9序列号管理 (7)3．3．10预警管理 (7)4．存货核算系统 (8)4．1系统简介 (8)4．2主要业务流程 (8)4．3主要功能 (8)4．3．1入库核算 (8)4．3．2出库核算 (8)4．3．3存货跌价准备 (9)4．3．4凭证管理 (9)4．3．5期末关账 (9)4．3．6 期末结账 (9)5．委外加工系统 (9)5．1系统简介 (9)5．2主要业务流程 (9)5．3主要功能 (10)5．3．1采购申请管理 (10)5．3．2委外订单管理 (10)5．3．3生产投料管理 (10)5．3．4委外出入库管理 (11)5．3．5委外加工物料报废管理 (11)5．3．6委外价格管理 (11)5．3．7委外加工核销 (11)6．供应链分析系统 (11)6．1系统简介 (11)6．2主要功能 (11)6．2．1采购分析 (11)6．2．2销售分析 (12)6．2．3存货分析 (13)1．采购管理系统1．1系统简介金蝶K/3 WISE采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。
海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【供应链】【采购管理】【入库】【外购入库单-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】如下图所示。
图1图3点击【生成（M）】图4图5输入【发票】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一入库单，开立两税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）图1图22．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击【供应链】【结算】【采购发票-查询】【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14图2.15输入供货单位等相关容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。
另外，还可以单击【供应链】【采购管理】【费用发票】【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】，只能手工输入。
