第四章 供应商选择和管理

第一章总则第一条为了规范酒店供应商管理，确保酒店采购工作的顺利进行，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有供应商的管理，包括但不限于原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保供应商的合法权益，同时维护酒店的合法权益。

第二章供应商选择与管理第四条供应商选择4.1 酒店采购部门负责对供应商进行选择，依据以下条件：（1）供应商资质：具有合法的营业执照、税务登记证等相关证件；（2）产品质量：符合国家相关标准，具有良好的市场口碑；（3）价格竞争力：价格合理，有竞争优势；（4）服务态度：具有良好的沟通能力，服务态度积极；（5）供货能力：供货稳定，能够满足酒店需求。

4.2 采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商予以淘汰。

第五条供应商管理5.1 酒店与供应商建立长期合作关系，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

5.2 酒店对供应商进行定期考核，考核内容包括产品质量、供货能力、服务态度等方面。

5.3 采购部门负责对供应商的供货情况进行监督，确保供货及时、质量稳定。

第三章供应商考核与评价第六条考核内容6.1 产品质量：是否符合国家相关标准，是否存在质量问题；6.2 供货能力：供货及时性、稳定性；6.3 服务态度：沟通能力、响应速度、售后服务等；6.4 价格竞争力：价格合理性、市场竞争力。

第七条考核方式7.1 定期考核：每年对供应商进行一次全面考核；7.2 不定期考核：根据酒店实际情况，对供应商进行抽查。

第八条考核结果处理8.1 对考核优秀的供应商，给予一定的奖励；8.2 对考核不合格的供应商，根据情况予以警告、整改或淘汰。

第四章供应商信息管理第九条采购部门负责建立和维护供应商信息库，包括供应商的基本信息、产品信息、合同信息等。

第十条供应商信息库应定期更新，确保信息的准确性和完整性。

第五章附则第十一条本制度由酒店采购部门负责解释。

第一章总则第一条为规范工会员工福利采购工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护工会利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于工会员工福利采购活动，包括节日慰问品、生日礼品、文体活动用品等。

第三条工会员工福利采购应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保采购活动合法合规。

第二章组织机构与职责第四条工会设立福利采购领导小组，负责制定福利采购计划、审批采购预算、监督采购过程等。

第五条工会设立福利采购办公室，负责具体实施福利采购工作，包括采购计划制定、供应商选择、合同签订、验收付款等。

第六条工会各部门按照职责分工，参与福利采购活动，确保采购工作顺利进行。

第三章采购计划与预算第七条工会根据年度福利计划，编制福利采购预算，经福利采购领导小组审批后执行。

第八条福利采购预算应合理、科学，充分考虑员工需求、市场行情等因素。

第九条工会福利采购办公室根据审批通过的预算，制定详细的采购计划，包括采购品种、数量、规格、价格等。

第四章供应商选择与管理第十条工会福利采购办公室根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

第十一条供应商应具备以下条件：（一）具有合法的营业执照和相应的经营资质；（二）具有良好的商业信誉和业绩；（三）具有稳定的供货能力和质量保证能力；（四）具备良好的售后服务体系。

第十二条工会福利采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

第五章采购实施与验收第十三条工会福利采购办公室根据采购计划，组织采购活动，确保采购过程公开透明。

第十四条采购活动结束后，工会福利采购办公室组织验收，确保采购物品符合质量要求。

第十五条验收合格后，工会福利采购办公室办理付款手续。

第六章监督与考核第十六条工会设立福利采购监督小组，对福利采购活动进行全程监督。

第十七条工会福利采购办公室对采购过程进行记录，确保采购活动可追溯。

第十八条工会福利采购办公室定期对采购工作进行总结，对存在的问题进行整改。

第十九条工会对福利采购工作进行考核，考核结果作为绩效考核的重要依据。

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。

第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。

第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。

第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。

第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。

第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。

第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。

第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。

第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。

第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。

第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。

第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。

第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。

第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。

第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。

第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。

第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。

第1篇第一章总则第一条为规范备件采购工作，提高备件采购效率，降低采购成本，保障生产、维修和售后服务需求，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有备件的采购活动。

第三条备件采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理规定。

第二章组织机构及职责第四条公司设立备件采购领导小组，负责备件采购的总体规划和监督管理。

第五条备件采购领导小组的主要职责：1. 制定备件采购计划；2. 审核备件采购预算；3. 监督备件采购过程；4. 定期评估备件采购效果；5. 处理备件采购中的重大问题。

第六条设立备件采购办公室，负责备件采购的具体实施工作。

第七条备件采购办公室的主要职责：1. 编制备件采购计划；2. 组织采购招标或询价；3. 跟踪采购进度，确保采购及时；4. 审核供应商资质；5. 签订采购合同；6. 监督合同执行；7. 做好采购资料的归档工作。

第三章采购计划与预算第八条备件采购计划应根据生产、维修和售后服务需求编制，并定期进行更新。

第九条备件采购计划应包括以下内容：1. 备件名称、规格型号、数量；2. 采购时间、采购方式；3. 预算金额；4. 供应商选择标准；5. 其他相关要求。

第十条备件采购预算应根据备件采购计划编制，并报备件采购领导小组审批。

第十一条备件采购预算应包括以下内容：1. 备件采购成本；2. 采购过程中可能发生的其他费用；3. 预留一定比例的应急采购资金。

第四章供应商管理第十二条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标或询价等方式进行。

第十三条供应商选择标准：1. 具有合法的经营资质；2. 具有良好的商业信誉；3. 具有稳定的供货能力；4. 具有合理的价格；5. 具有良好的售后服务。

第十四条供应商的评定和选择：1. 对潜在供应商进行资格审查；2. 对供应商进行实地考察；3. 对供应商的产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评定；4. 确定合格供应商名单。

第十五条供应商的考核与评价：1. 定期对供应商进行考核；2. 对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等方面进行评价；3. 根据考核和评价结果，对供应商进行动态管理。

工程施工队供应商管理制度第一章总则第一条为了规范和管理工程施工队在施工过程中的供应商，提高供应商的质量和服务水平，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有接受工程施工队委托的供应商，包括但不限于材料、设备、人力等供应商。

第三条工程施工队应遵循公平、公正、透明、诚实的原则，合理准确评估和选择供应商，确保工程施工的顺利进行。

第四条工程施工队应建立健全供应商管理制度和流程，并不断完善和提升，确保制度的有效执行。

第五条工程施工队应建立供应商评估机制，按照一定的标准和流程对供应商进行评估，对供应商进行分类管理。

第六条工程施工队应建立供应商沟通渠道，及时沟通和解决供应商在施工过程中遇到的问题，保持合作关系的稳定和良好。

第七条工程施工队应加强对供应商的监督和管理，确保供应商的服务水平和质量达到要求，并及时纠正和处理供应商的违规行为。

第八条工程施工队应建立供应商黑名单制度，对违规行为严重的供应商进行记录和处理，并限制其参与工程施工的机会。

第九条工程施工队应建立供应商考核和激励机制，对合作良好、服务优秀的供应商给予奖励和优惠政策，激励其提供更好的服务。

第十条工程施工队应建立供应商信息库，对供应商的基本信息、资质、信用等进行记录和管理，为日后的评估和选择提供依据。

第二章供应商评估第十一条工程施工队应建立供应商评估机制，对每个供应商进行定期和不定期的评估，对供应商的信誉、质量、服务等方面进行全面评估。

第十二条供应商评估主要包括但不限于以下内容：（一）供应商的企业资质：工程施工队应了解供应商的注册资金、注册地址、经营范围等信息，确保供应商的合法合规。

（二）供应商的信用等级：工程施工队应了解供应商的信用等级和信用记录，确保供应商信用良好。

（三）供应商的产品质量：工程施工队应对供应商提供的产品进行质量检测和抽查，确保产品符合国家标准和要求。

（四）供应商的服务水平：工程施工队应对供应商的售后服务、交货周期等方面进行评估，确保供应商的服务质量达标。

药库进销存管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范医院药库的进销存管理，保证药品的安全、有效供应，提高医疗服务质量，本规章制度订立。

本制度依据国家相关法律法规以及医院的实际情况订立。

第二条适用范围本制度适用于医院内全部药库的进销存管理工作。

第二章药库进货管理第三条采购计划1.药库应依据临床需要和库存情况订立每季度的采购计划，并提交医院药品采购管理部门审批。

2.采购计划应包含药品名称、规格、数量、供应商、采购价格等基本信息。

第四条供应商选择1.药库采购药品应选择有合法资质的供应商，并与供应商签订药品供应合同。

2.供应商应符合国家相关药品质量管理要求，供应药品合格证明和相关报告。

第五条药品验收1.药库收到药品后，应及时进行验收，并向供应商供应验收结果。

2.药品验收应检查药品的包装、标签、发货数量与实际数量是否全都，并进行外观质量检查。

3.若药品有异常情况，应及时向供应商反馈，并依照合同商定进行处理。

第三章药库销售管理第六条药品出库1.药库出库应依照医生的开药医嘱进行，确保患者用药的准确性和合理性。

2.药库应建立健全的出库记录，包含患者姓名、药品名称、规格、数量等信息。

第七条药品配送1.药库应依据临床需要定时配送药品到各临床科室。

2.配送过程中应注意药品的储存和运输条件，防止药品受潮、变质等情况发生。

第八条药品退库1.药库应建立严格的药品退库制度，接受科室退回的过期、破损或过剩药品。

2.退库时应及时登记药品信息，并布置药品的处理或重新入库。

第四章药库库存管理第九条盘点管理1.药库应每年进行一次全面盘点，及时发现和矫正库存错误。

2.在盘点过程中，应暂时停止药品进货和出货，并做好相关记录和调整。

第十条药品管理1.药库应依照药品质量管理的要求，做好药品的储存、保管和标识工作。

2.药品应按规定进行分类、分区、分架存放，并注意药品的温度、湿度等环境条件。

第五章药库安全管理第十一条药品质量安全1.药库应建立药品质量跟踪和反馈机制，及时掌握药品质量问题并采取措施。

第一章总则第一条为确保酒店物资供应的稳定性和质量，提高酒店运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设施设备、客房用品、餐饮用品等。

第三条本制度旨在规范供应商选择、管理、评价及淘汰程序，确保酒店与供应商建立长期、稳定、互信的合作关系。

第二章供应商选择与准入第四条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和社会信誉；3. 产品质量可靠，价格合理；4. 具有完善的服务体系和技术支持；5. 具有良好的供货能力和售后服务。

第五条供应商准入程序：1. 供应商提交相关资质证明、产品样本、报价单等资料；2. 酒店采购部门对供应商进行初步筛选；3. 采购部门组织对供应商进行实地考察；4. 酒店组织专家对供应商进行评审；5. 酒店采购部门根据评审结果确定供应商。

第三章供应商管理第六条酒店与供应商建立合作关系后，应进行以下管理工作：1. 定期与供应商沟通，了解其经营状况、产品更新、市场动态等；2. 建立供应商档案，记录供应商基本信息、产品信息、合作记录等；3. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面；4. 对供应商进行培训和指导，提高其产品和服务质量；5. 监督供应商遵守合同条款，确保物资供应的及时性和质量。

第四章供应商评价与淘汰第七条供应商评价标准：1. 产品质量：合格率、返修率、客户满意度等；2. 供货能力：交货及时率、库存管理、物流配送等；3. 服务质量：售后服务响应速度、问题解决能力、客户满意度等；4. 合作态度：诚信度、合作意愿、沟通协调能力等。

第八条供应商淘汰程序：1. 采购部门根据供应商评价结果，提出淘汰建议；2. 酒店组织相关人员进行讨论，确定淘汰名单；3. 酒店向淘汰的供应商发出淘汰通知，并说明原因；4. 酒店采购部门对淘汰的供应商进行评估，重新选择合适的供应商。

第五章附则第九条本制度由酒店采购部门负责解释和修订。

第一章总则第一条为规范供应商服务管理，提高供应商服务质量，确保我司供应链的稳定性和高效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于我司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条供应商服务管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应诚实守信，履行合同约定，确保产品质量和服务质量。

2. 互利共赢原则：双方应平等互利，共同发展，实现长期合作。

3. 高效原则：提高服务效率，缩短服务周期，降低服务成本。

4. 持续改进原则：不断优化服务流程，提高服务水平。

第二章供应商选择与评估第四条供应商选择：1. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。

2. 供应商选择前，应进行市场调研，了解供应商的基本情况、产品质量、服务能力等。

3. 供应商选择过程中，应邀请相关部门参与评审，确保评审结果的准确性。

第五条供应商评估：1. 供应商评估应定期进行，评估内容包括产品质量、供货能力、服务态度、价格竞争力等方面。

2. 评估结果作为供应商续签合同、调整采购策略的依据。

第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订：1. 供应商合同应明确双方的权利、义务、责任，包括产品质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。

2. 合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容合法、合规。

1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，确保产品质量和服务质量。

2. 我司应定期对供应商合同履行情况进行检查，发现问题及时沟通、解决。

第八条供应商合同变更与终止：1. 供应商合同变更需双方协商一致，签订书面协议。

2. 供应商合同终止需提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续。

第四章供应商质量管理第九条供应商质量管理：1. 供应商应严格按照国家相关法律法规、行业标准、企业标准组织生产，确保产品质量。

2. 供应商应建立完善的质量管理体系，定期进行内部质量审核。

3. 我司应定期对供应商产品质量进行抽检，确保产品质量符合要求。

第五章供应商服务管理第十条供应商服务：1. 供应商应提供优质的服务，包括售前咨询、售中支持、售后服务等。

第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，提高采购效率，确保产品质量和降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动中的供应商管理，包括供应商的选择、评估、合作与维护等环节。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保供应商管理制度的有效实施。

第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商必须具备合法的营业执照、税务登记证等相关证件；2. 供应商应具备良好的商业信誉和稳定的供货能力；3. 供应商的产品质量应符合国家相关标准；4. 供应商的价格合理，具有良好的性价比；5. 供应商具有良好的售后服务。

第五条供应商评估包括以下内容：1. 供应商资质审核：审核供应商的营业执照、税务登记证、开户行账号等相关证件；2. 产品质量审核：审核供应商产品的质量认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等；3. 供货能力审核：了解供应商的生产能力、库存状况、供货周期等信息；4. 商业信誉审核：调查供应商的历史业绩、合作客户评价等；5. 售后服务审核：了解供应商的售后服务体系、响应速度、处理能力等。

第三章供应商合作与维护第六条供应商合作应签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

第七条采购部门应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商合作关系。

第八条供应商维护包括以下内容：1. 采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商的生产、库存、价格等信息；2. 对供应商进行不定期的质量抽检，确保产品质量；3. 鼓励供应商进行技术创新，提高产品质量和降低成本；4. 对表现优秀的供应商给予一定的奖励，以激励供应商不断提升。

第四章供应商淘汰与更换第九条供应商存在以下情况之一，应予以淘汰：1. 产品质量不达标，经多次整改仍无法达到要求；2. 供货不及时，严重影响公司生产；3. 商业信誉差，存在欺诈行为；4. 违反合同约定，给公司造成经济损失。

第十条淘汰供应商后，采购部门应立即启动供应商更换程序，确保公司生产不受影响。

第一章总则第一条为加强贸易公司供应商管理，规范供应商选择、评估、合作及退出机制，提高供应链管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于贸易公司所有供应商，包括原材料供应商、产品供应商、服务供应商等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商质量，提高供应链效率。

第二章供应商选择第四条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和政策要求；2. 具备合法的营业执照和生产经营许可；3. 具有良好的商业信誉和财务状况；4. 产品质量稳定，具有市场竞争力；5. 具备一定的规模和实力；6. 具有良好的合作态度和服务意识。

第五条供应商选择程序：1. 收集供应商信息，包括企业简介、资质证明、产品目录、价格等；2. 进行初步筛选，确定符合要求的供应商；3. 进行实地考察，核实供应商资质和产品质量；4. 组织专家评审，评估供应商的综合实力；5. 根据评审结果，确定最终供应商名单。

第三章供应商评估第六条供应商评估应定期进行，包括以下内容：1. 产品质量：对供应商提供的产品进行抽检，评估产品质量；2. 交货及时性：评估供应商交货速度和准时率；3. 成本控制：评估供应商的成本控制能力和价格竞争力；4. 服务质量：评估供应商的服务态度、响应速度和解决问题的能力；5. 信誉评价：评估供应商的信用记录和行业口碑。

第七条供应商评估结果分为以下等级：1. A级：优秀供应商，合作满意度高；2. B级：良好供应商，合作满意度较高；3. C级：一般供应商，合作满意度一般；4. D级：不合格供应商，存在严重问题。

第四章供应商合作与退出第八条供应商合作期限一般为一年，根据实际情况可进行调整。

第九条供应商合作期间，如出现以下情况，贸易公司有权终止合作：1. 产品质量严重不合格；2. 交货不及时，严重影响贸易公司业务；3. 严重违反合同约定；4. 信誉评价为D级。

第十条供应商退出程序：1. 贸易公司发出终止合作通知；2. 供应商积极配合处理剩余业务；3. 双方协商解决合同终止后的相关问题。

第1篇第一章总则第一条为规范公司供应商选择与管理，确保公司采购活动的顺利进行，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。

第三条供应商选择与管理应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保供应商选择过程的透明性和合法性。

第二章供应商选择程序第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求提出：各部门根据业务需求，提出采购申请，并明确采购内容、数量、质量、价格等要求。

2. 供应商信息收集：采购部门根据需求，通过市场调研、行业推荐、内部推荐等方式收集潜在供应商信息。

3. 初步筛选：采购部门根据供应商的资质、业绩、信誉等因素，对收集到的供应商信息进行初步筛选，确定入围供应商名单。

4. 资质审查：采购部门对入围供应商进行资质审查，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证等。

5. 供应商评估：采购部门对入围供应商进行综合评估，包括但不限于技术能力、生产能力、服务质量、价格竞争力、售后服务等方面。

6. 招标或谈判：采购部门根据采购需求，选择合适的招标方式或谈判方式，确定中标供应商或协议供应商。

7. 合同签订：采购部门与中标供应商或协议供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第三章供应商评估标准第五条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质条件：包括供应商的合法经营资格、资质等级、生产能力、质量管理体系等。

2. 业绩评价：包括供应商的同类产品或服务的业绩、市场份额、用户评价等。

3. 价格竞争力：包括供应商的报价水平、交货周期、付款方式等。

4. 质量控制：包括供应商的质量管理体系、质量保证措施、质量事故处理能力等。

5. 服务能力：包括供应商的售后服务体系、服务响应速度、服务满意度等。

6. 信誉评价：包括供应商的信誉等级、行业口碑、合作历史等。

第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应遵守法律法规，诚实守信，履行合同义务。

直购采购内控制度范本第一章总则第一条为了规范公司直购采购行为，加强内部控制，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称直购采购，是指公司为满足生产经营需要，直接向供应商购买货物、工程或服务的行为。

第三条本制度适用于公司所有直购采购活动，包括采购计划编制、供应商选择、合同签订、货物验收、付款结算等环节。

第四条公司应建立健全直购采购内控体系，明确各部门职责，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购效率和质量。

第二章组织结构与职责分工第五条公司应设立采购部门，负责直购采购活动的组织和实施。

采购部门应具备以下职责：（一）制定采购计划，组织采购需求的调查和分析；（二）开展供应商调查和评价，建立供应商档案；（三）组织采购招标或谈判，确定供应商；（四）签订采购合同，跟进合同履行；（五）组织货物验收，办理付款结算；（六）对采购过程进行监督和评价，提出改进措施。

第六条财务部门负责采购资金的预算编制、付款结算和财务监督。

第七条审计部门负责对采购活动进行内部审计，确保采购内控制度的有效执行。

第三章采购计划与预算管理第八条采购部门应根据公司生产经营需求，编制采购计划，报请相关负责人审批。

第九条采购计划应包括采购项目、数量、规格、预算、供应商选择标准等内容。

第十条采购预算应按照公司财务预算管理制度进行编制和审批。

第四章供应商选择与管理第十一条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行调查和评价，确保供应商具备良好的信誉和能力。

第十二条采购部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，确保供应商信息的准确性。

第十三条采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作，确保采购活动的顺利进行。

第五章采购合同管理第十四条采购部门应根据采购需求和供应商评价结果，签订采购合同，明确合同条款和双方权利义务。

第十五条采购部门应建立健全合同管理制度，对合同履行情况进行监控和评估。

第1篇第一章总则第一条为加强供方管理，确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高公司整体运营效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条供方管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业标准。

2. 质量优先：确保所供产品或服务的质量符合公司要求。

3. 诚信经营：建立诚信合作关系，共同维护市场秩序。

4. 效率提升：提高供应链效率，降低成本，提升公司竞争力。

第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求分析：根据公司生产、研发等部门的实际需求，确定所需产品或服务的种类、规格、数量和质量标准。

2. 市场调研：对市场现有供应商进行调研，收集相关信息，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。

3. 供应商评估：根据调研结果，对供应商进行综合评估，包括以下方面：- 资质审查：审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，确保其合法经营。

- 生产能力：评估供应商的生产设备、技术水平、生产能力等，确保其能满足公司需求。

- 质量控制：考察供应商的质量管理体系、质量认证情况、产品检验报告等，确保产品质量。

- 价格竞争力：比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。

- 服务水平：评估供应商的服务态度、响应速度、售后服务等，确保服务优质。

第五条供应商评估采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商的资质证明、质量管理体系文件、产品检验报告等。

2. 实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产能力、设备状况、质量管理体系等。

3. 产品抽检：对供应商的产品进行抽样检验，评估其质量水平。

4. 用户评价：收集用户对供应商的评价信息，了解其服务质量。

第三章供应商合同管理第六条供应商合同应包括以下内容：1. 供应商名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 产品或服务名称、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等。

3. 付款方式、结算期限、违约责任等。

第一章总则第一条为规范公司货代供应商的管理，确保公司货物运输业务的顺利进行，提高服务质量，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与货代供应商合作的项目。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保双方合法权益。

第二章供应商选择与评估第四条供应商选择：1. 公司根据货物运输需求，制定供应商选择标准。

2. 供应商需具备合法经营资格、良好信誉、稳定的合作关系、合理的价格和服务质量。

3. 供应商应通过公司内部评审，包括资质审核、业绩评估、服务质量考察等。

第五条供应商评估：1. 公司对供应商进行定期评估，包括服务质量、价格、信誉、响应速度等方面。

2. 评估结果作为供应商合作期限、价格调整、续约等决策依据。

第三章合作管理第六条合同签订：1. 公司与供应商签订正式合作协议，明确双方权利、义务、责任和违约责任。

2. 合同内容应包括服务范围、收费标准、付款方式、争议解决等。

第七条货运服务：1. 供应商应严格按照合同约定，提供安全、快捷、高效的货物运输服务。

2. 供应商需配合公司进行货物运输过程中的相关协调工作。

第八条质量监控：1. 公司设立质量监控小组，对供应商服务质量进行监督。

2. 质量监控小组定期收集客户反馈，对供应商服务质量进行评估。

第四章费用与结算第九条费用管理：1. 供应商应按照合同约定，及时提供报价和费用清单。

2. 公司对供应商报价进行审核，确保价格合理。

第十条结算方式：1. 公司与供应商采用月结或按项目结算的方式。

2. 结算前，双方应核对货物数量、质量、费用等。

第五章违约责任第十一条供应商违约：1. 供应商未按合同约定提供服务，或服务质量不符合要求，公司有权要求赔偿。

2. 供应商未按时支付费用，公司有权采取法律手段追讨。

第十二条公司违约：1. 公司未按合同约定支付费用，供应商有权要求赔偿。

2. 公司泄露供应商商业秘密，供应商有权要求赔偿。

第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

第一章总则第一条为规范工厂原料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保原料质量，保障工厂生产顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂所有原料采购活动，包括原材料、辅助材料、包装材料等。

第三条原料采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。

第二章采购职责与分工第四条工厂成立原料采购领导小组，负责原料采购工作的全面领导和监督。

第五条采购部门负责原料采购的具体实施，包括市场调研、供应商选择、合同签订、质量验收等。

第六条生产部门负责提出原料需求计划，参与采购计划的制定和审核。

第七条质量管理部门负责对原料质量进行检验，确保原料符合生产要求。

第八条仓储部门负责原料的接收、储存和发放。

第三章采购计划与预算第九条采购部门根据生产部门的原料需求计划，结合库存情况，制定采购计划。

第十条采购计划应包括原料名称、规格型号、数量、质量要求、供应商、预计采购价格等信息。

第十一条采购部门根据采购计划编制年度采购预算，经财务部门审核后报总经理审批。

第四章供应商选择与管理第十二条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和相关政策；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 具有稳定的供货能力；4. 具有良好的售后服务；5. 具有合理的价格。

第十三条采购部门负责供应商的筛选和评估，制定供应商名单。

第十四条供应商管理包括：1. 定期对供应商进行评估，确保其持续满足要求；2. 对供应商进行培训，提高其产品质量和服务水平；3. 建立供应商档案，记录供应商信息、评价和合作情况；4. 建立供应商评价体系，对供应商进行综合评价。

第五章采购合同与执行第十五条采购部门根据采购计划与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十六条采购合同应包括以下内容：1. 合同双方名称、地址、联系方式；2. 原料名称、规格型号、数量、质量要求；3. 交货时间、地点、方式；4. 付款方式、期限；5. 违约责任；6. 争议解决方式。

合格供应商管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司的供应商管理工作，提高供应商质量和供应链管理水平，保证公司产品和服务的质量和可靠性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与供应商管理有关的工作。

第三条公司供应商管理的目标是建立健康、信任、和谐的合作关系，促进双方的共同发展，提高供应链整体效率和运营水平。

第四条供应商管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严禁以任何形式对供应商进行不正当的压榨、剥削。

第五条公司供应商管理工作由公司供应链管理部门负责，具体执行由相关业务部门协助完成。

第六条公司应建立完善的供应商管理信息系统，对供应商进行综合评价和管理。

第七条公司应建立健全的供应商培训体系，提高供应商的管理水平、技术质量和服务意识。

第八条公司应建立供应商质量管理监督机制，确保从供应商采购的产品和服务符合公司要求。

第二章供应商选择和评价第九条公司应根据企业的发展战略和经营需要，合理确定供应商的选择标准，并建立供应商库。

第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正原则，根据供应商的资质、信誉、价格、交货能力、服务水平等综合评价进行筛选。

第十一条供应商筛选应形成书面记录，并经相关部门审批和公示。

第十二条公司应建立供应商的定期评估机制，对供应商进行综合评价，包括供应商的合作态度、产品质量、交货准时率、售后服务等方面进行评价，并对评价结果进行记录。

第十三条对于不合格的供应商，公司应及时采取相应的处罚措施，并调整供应链。

第十四条公司应加强对核心供应商的管理和支持，建立长期稳定的合作关系。

第三章供应商管理与合同管理第十五条公司应与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务、产品和服务的标准和规格、价格、交货期限、结算方式、违约责任等内容。

第十六条公司应建立健全的合同管理制度，规范合同签订、履行、存档等流程，并对合同执行情况进行监督和检查。

第十七条公司应对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同要求履行义务。

第十八条对于供应商的违约行为，公司应依法采取相应的法律措施，并保留追究供应商责任的权利。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范供应商管理，确保公司资金安全和供应链稳定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有供应商的管理工作。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则。

第二章供应商选择与评审第四条供应商选择：（一）财务部根据公司业务需求，制定供应商选择标准，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、售后服务等方面。

（二）财务部对供应商进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商名单。

（三）财务部组织相关部门对初步筛选的供应商进行评审，评审内容包括：供应商资质、生产能力、产品质量、价格、售后服务等。

第五条供应商评审：（一）评审小组由财务部、采购部、技术部、质量部等部门人员组成。

（二）评审小组对供应商进行实地考察、样品检测、现场交流等，全面评估供应商的实际情况。

（三）评审小组根据评审结果，提出供应商评审意见，报公司领导审批。

第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订：（一）财务部根据公司业务需求，与合格供应商签订合同。

（二）合同内容包括：产品规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等。

（三）合同签订前，财务部应组织相关部门对合同内容进行审核，确保合同合法、合规。

第七条供应商合同履行：（一）供应商应按照合同约定履行义务，保证产品质量、按时交货。

（二）财务部负责对供应商履约情况进行跟踪、监督，发现问题及时与供应商沟通，督促其整改。

（三）财务部定期对供应商履约情况进行评估，评估结果作为供应商评级和后续合作的重要依据。

第四章供应商评价与评级第八条供应商评价：（一）财务部定期对供应商进行评价，评价内容包括：产品质量、交货及时性、售后服务、合作态度等。

（二）评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

（三）评价结果作为供应商评级和后续合作的重要依据。

第九条供应商评级：（一）根据供应商评价结果，将供应商分为A、B、C、D四个等级。

（二）A级供应商为优质供应商，享有优先合作、优惠价格等政策。

供应商管理制度第一章总则第一条为了规范企业与供应商之间的合作，确保供应品质稳定，提升供应链效率，保障企业和消费者利益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于企业与供应商之间的合作关系管理，包括供应商的选择、合作、评价和退出管理等环节，确保供应商与企业合作之间的公平、公正、互惠和诚信。

第三条企业供应商管理的原则为合作、诚信、共赢、公平、公正。

第二章供应商选择第四条供应商选择应本着价格合理、质量可靠、交期稳定、服务周到的原则，经过认真调查和分析、公平公正、选取符合条件的供应商。

第五条供应商采购应尽量减少采购量，避免采购过多引发供应商短期无法满足，带来个别供应商的压力。

第六条企业的供应商选择要遵循公开、公正、公平、诚信和保密的原则。

第七条供应商必须遵守国家法律法规，并且具备持续改进的能力。

第三章供应商合作第八条供应商与企业签订合作协议后，应按照合同的要求，提供符合规定的产品和服务。

第九条供应商应保证产品的质量、交期和售后服务，确保产品质量达到标准，并保持独特的技术优势。

第十条供应商合作期间，应定期向企业提供供应情况报告，保持良好的沟通与协作。

第十一条供应商应当积极参与企业的技术改造和创新，提供相应技术支持。

第四章供应商评价第十二条供应商在合作期间进行过的供应情况，进行定期评定，对供应商进行定期的绩效考核。

第十三条供应商绩效考核主要包括产品质量、交期、售后服务及合作态度等考核指标。

第十四条企业要与供应商商讨评价考核结果，及时进行奖惩，提高供应商的积极性。

第五章供应商退出第十五条如果供应商的产品质量和服务不达标，企业有权选择终止合作关系，但需要提前通知供应商，保证供应链的稳定。

第十六条供应商退出后，企业应及时寻找替代供应商，保障生产的正常进行。

第六章附则第十七条本制度解释权归企业供应链管理部门。

第十八条本管理制度自发布之日起生效。

企业供应商管理制度共计xxx字。

第1篇第一章总则第一条为加强工厂采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本规定。

第二条本规定适用于工厂所有采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。

第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性和有效性。

第四条工厂采购管理实行集中采购与分散采购相结合的方式，以集中采购为主，分散采购为辅。

第二章组织机构与职责第五条工厂设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督。

第六条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）建立健全采购管理制度，规范采购流程；（三）对供应商进行资格审核和评估；（四）组织采购招标、询价、比价等活动；（五）签订采购合同，跟踪合同执行情况；（六）处理采购过程中的投诉和纠纷；（七）定期分析采购数据，提出改进措施。

第七条各部门根据工作需要，设立采购联络人，负责本部门采购活动的协调和执行。

第三章采购计划与预算第八条采购管理部门应根据生产计划、库存情况、市场信息等因素，编制年度采购计划。

第九条采购计划应包括以下内容：（一）采购物资名称、规格、型号、数量；（二）采购预算；（三）采购时间；（四）供应商选择标准；（五）采购方式。

第十条各部门应根据年度采购计划，制定月度采购计划，并于每月底前报送采购管理部门。

第十一条采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，对不符合规定的计划予以调整。

第十二条采购预算应根据采购计划、市场价格等因素编制，经工厂领导批准后执行。

第四章供应商管理第十三条采购管理部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行资格审核和评估。

第十四条供应商资格审核应包括以下内容：（一）营业执照、税务登记证等合法经营证明；（二）企业信用等级、财务状况、生产能力等；（三）产品质量、售后服务等方面的信誉；（四）与我厂合作的经历和评价。

第十五条采购管理部门应定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行动态管理。