质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
被审核部门 项目部 时 间 年 月 日 时 时
标准条款 审核内容 记 录 评 价
7.1
产品实现的策 划
1、是否策划了产品所需的施工过程，是否针对特定项目编制了质量计划/施工组织设计？
2、施工组织是否包括：产品质量目标、产品过程依据的标准、采用的记录、需具备的人、财、机械、计量器具？
3、原材料、各检验批、分部分项、隐蔽工程验收、过程抽样频次规定，关键特殊工程有哪些。
4、施组是否包括重要环境和重大危险源有关的方案和控制措施、产品及运行的记录
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被审核部门 项目部 时 间 年 月 日 时 时
标准条款 审核内容 记 录 评 价
Q7.2.3
与顾客沟通
8.2.1
顾客满意
1、是否建立了与顾客沟通的渠道，是否对产品满意或抱怨信息收集处理？
1、是否收集甲方、监理例会纪要，对其意见不满作出及时改进处置？
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被审核部门 项目部 时 间 年 月 日 时 时
标准条款 审核内容 记 录 评 价
ISO(FSSC)22000内审检查表
FSSC内审检查表
SEC.1
标准条款 4.1
被审核部门：最高管理层
检查项目：识别了组织内外部环境
检查方法：审核员
审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25
判定：☑合格□不合格□建议项
组织是否充分考虑了内部和外部的环境因素？是否策划了识别利益相关方？
改写：本部分检查组织是否对内部和外部环境因素进行了充分考虑，并且是否策划了识别利益相关方的计划。
标准条款 4.2
被审核部门：最高管理层
检查项目：对相关方的需求和期望
检查方法：审核员
审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25
判定：☑合格□不合格□建议项
组织是否了解利益相关方的要求如何体现？
改写：本部分检查组织是否了解了利益相关方的要求，并且是否在满意度、合同、工资表等方面体现了这些要求。
标准条款 4.3
被审核部门：最高管理层
检查项目：确定食品安全管理体系的范围
检查方法：审核员
审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25
判定：☑合格□不合格□建议项
组织是否对食品安全管理体系确定了范围？食品安全管理体系管理的过程有是否被建立？
改写：本部分检查组织是否确定了食品安全管理体系的范围，并且是否建立了相应的管理过程。
标准条款 4.4
被审核部门：最高管理层
检查项目：食品安全管理体系及其过程
检查方法：审核员
审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25
判定：☑合格□不合格□建议项
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
改写：本部分检查总经理是否制定并批准了书面的食品安全方针和目标，并且是否采取了措施使员工正确理解并贯彻执行。
标准条款 5.1
被审核部门：最高管理层
检查项目：承诺，即“建立、实施食品安全管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动
检查方法：审核员
审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25
受审部门质量部接待人审核员审核日期审核准则
涉及的条款/要素结果判定
QE 6.2质量/环境目标及其实现的策划
QE 7.1资源Q 7.1.5.1 监视和测量资源-总则：
Q 7.1.5.2 测量溯源 质量、 环境管理体系内部检查及报告表
1、是否制定了校准计划？是否有校准记录？检具是否有校准后状态的标识？2、是否有校准后不合格情况？是否对其检验过的产品实施了相应的措施ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
审核内容和方法（交流/文件审核/现场审核/抽样）现场审核情况记录
1、是否建立了公司质量、环境目标？是否将目标分解到各相关部门？简述公司的质量和环境目标，是否可测量。
针对目标实现是否制订了应对方案和措施，措施是否适宜，是否规定了完成时间表和责任部门或岗位。查看是否有目标测算方式，是否适宜。请出示目标和管理方案完成情况的检查统计资料。
2、是否有不适宜的目标？是否对其进行了适宜的调整更新？
1、是否制定了检验用的监视和测量资源清单？2、清单中登记的信息是否与实物一致？（抽查仪器核对清单）
——请说明公司的监视和测量管理要求和配备情况。是否有用于产品质量的监测设备。出示监视测量设备台帐和外部检验有效资料。是否有自校，出示自校规程及自校证据。出现不合格如何控制的。出示证据。现场观察监视测量设备配备、保管、使用。QE 8.1 运行策划和控制
Q 8.5.2 标识和可追溯性E/
Q 8.6 产品和服务的放行E /1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？4、对检验后合格品是否有标识检验状态？
——请说明公司产品检验包括哪些项目（含原料、过程和终产品以及后续服务检验）提供各类检验作业规范或产品标准出示原料、终产品检验证据，抽样关注时间阶段、异常、紧急情况下的检验。
食品安全管理体系内审检查表
xx-CX/QEOHFS-M07-03
企业名称：
审核组长：
审核组成员：
审核日期： 检查表总页数： 24 页
依据GB/T22000:2006 食品安全管理体系内审检查表
审核人员： 审核日期：
第 1 页 共 23 页
审核项目 审核方法 审 核 记 录 不符文件条款
1.1 本企业适用法律法规的理解和施行情况 被审核对象/场所： /
查适用法律法规清单，抽查3部法律法规，每部抽查相关2人，是否理解并施行。 体系总体评价： Y
4.1 总要求
企业是否依据GB/T22000标准的要求，建立食品安全管理体系、并形成文件。全体员工是否有效地贯彻执行，并持续改进其有效性。 1）根据食品安全管理体系文件清单，抽查HACCP手册、3个程序文件及相关的3个三层次文件。是否a）进行危害分析，提出预防措施；b）确定关键控制点（CCPs）；
c）确定关键限值；d）建立监控程序；e）建立纠偏行动计划；f）建立记录控制程序；g）建立验证程序2）抽查3名员工，对相关的文件是否理解并执行。
3）查文件修改记录和产品质量等改进的记录，看食品安全管理体系是否持续改进。 1、 文件符合认证标准要求和本企业实际、充分。 Y
a)是否策划、实施、运行、保持和更新食品安全管理体系，确保提供的产品按预期用途对消费者是安全的？ HACCP手册中根据组织和产品特点对GT/T22000-2006标准（简称：标准）要求是否合适。 2、 已识别和确定质量管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，任何影响产品符合性的外包过程，组织应确保对其实施控制；过程识别充分和准确，并表述清楚，关键和特殊过程严格受控。 Y
