工艺变更风险评估表

工艺技术、设备设施和人员机构、作业规程、环境变更管理规定第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，制定本规定。

第二条本规定适用于公司（以下简称公司）所属各部门及其承包商。

第三条本规定规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。

第四条名词解释：(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

（三）同类替换符合原设计规格的更换。

（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。

表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。

（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。

此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。

第二章职责第五条公司生产运行处负责组织制定、管理和维护本规定。

第六条公司相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。

第七条公司各部门负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。

第三章管理要求第八条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。

（二）设备、设施负荷的改变。

（三）设备和工具的改变或改进。

（四）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。

（五）安全报警设定值的改变。

（六）仪表控制系统及逻辑的改变。

（七）软件系统的改变。

（八）安全装置及安全联锁的改变。

（九）非标准的（或临时性的）维修。

（十）操作规程的改变。

（十一）设备、原材料供货商的改变。

（十二）运输路线的改变。

（十三）装置布局的改变。

（十四）产品质量的改变。

（十五）设计和安装过程的改变。

（十六）其他。

第九条工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。

成负面影响(包括数量的增加，或产生与现有废物不相容的材 料)？
16 有无替代方法以消除或使固废对环境的影响最小化？
17 对那些打算废弃的设备（机器、槽、管道等），这些设备是否有残留的油、化学品或危险 成分？是否必须在移除或废弃设备前释放、去除或清洗残留物？
D. 其他要求 18 项目是否需要安装含印刷电路板的充液电气设备（如变压器、电容器）？
40 受影响的员工和其他个人是否将给予高空作业/跌落防护培训？ F. 紧急应变和生命安全系统
41 是否要求配置额外的灭火器，喷淋系统或改造现有的喷淋系统和火警报警器？
42 是否需要伊顿的保险公司审计？（如，新的屋顶、建筑危险等级的改变、喷淋系统的扩充 或改造）
Attachment of MESH06.01
申
请
人
：
工号：
申
请
日
期
：
电话：
职位： Email:
项 目 名 称 ： 项 目 描 述 ：
变更评估检查表
I. 环境 A. 空气
1 是否有新废气产生？导致废气排放质量或数量发生变化？
Yes No N/A
2 项目是否要求安装新的或改变现有的烟囱或壁扇？或安装新的气体排放控制装置，如除尘 器？
3 是否要求获取或变更现有建筑或操作相关许可证件？
64 项目是否需要限定负载限度并将其张贴在架子、地面和工作平台上？
Attachment of MESH06.01
申
请
人
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工号：
申
请
日
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电话：
职位： Email:
项 目 名 称 ： 项 目 描 述 ：
变更评估检查表
65 项目是否有必要改变现有的保安体系（如，读卡器，围墙，其他的保安防护装置，光线， 出口控制）？

风险评价报告书一、目的为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。

由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。

二、评价范围评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。

三、评价组部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。

2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。

五、评价过程见部门的工作危害分析（JHA）表安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---有新项目---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---其他变更。

2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。

七、评价准则使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）1）危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定2）危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定3）风险等级R判定准则及控制措施：L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S——一旦发生事故会造成的损失后果。

变更风险申请审批表
变更名称：
变更申请表编号：
变更申请单位：
变更级别：□一般变更□重要变更
变更计划实施时间：年月日
□工艺技术类□设备设施类
□管理类
变更类别：□永久□临时□紧急若是临时变更，计划恢复日期为
变更缘由：
变更计划内容、所需材料、费用及预期目标（经济性对比）：
变更计划内容：
预期效果：
需更新的文件资料：（如PID图、操作规程等）
可能受影响的人员：
变更申请人
申请日期
变更实施பைடு நூலகம்案是否得到审核是□否□
属地负责人审批
审批日期
危害审查及风险评估（可附表）
属地负责人审批
风险是否得到有效控制是□否□
审批日期
分管部门经理会签
会签日期
分管副总批准
批准日期
变更投用批准（负责人签字）
投用日期
变更关闭确认（负责人签字）
确认日期