下载文档原格式
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
劳保手套的使用1脏污手套的排放5纤维/油污量测工具的使用2废卡尺、废塞规的排放5金属量测夹具的使用3废夹具的排放5木头/金属不良样品的使用4废样品的排放5金属仪器设备的使用5电池的消耗4/仪器设备的使用6废电池的排放5锌/锰仪器设备的维护7废抹布的排放5纤维/油污仪器设备的维护8防锈油的排放4碳氢脂肪烃仪器设备的维护9工业酒精挥发气体的排放2乙醇不良样品的使用10废标识纸的排放5纸过胶机的使用11废胶纸的排放5聚乙烯测量夹具的使用12夹具保养油的消耗4/测量夹具的使用13废夹具的排放5木头/金属测量夹具的使用14夹具标识纸标签的排放5纸测量工具的使用15卡尺、塞尺、千分尺等废弃5金属测量仪器的使用16仪器灯泡的废弃5玻璃/金属测量仪器的使用17电池的废弃5锌/锰测量仪器的使用18仪器的报废、部件更换5塑料/金属测量设备的维护19火酒的消耗5醋酸丁酯测量设备的维护20废布的排放5纤维/油污测量设备的维护21废工具的废弃5金属工序样板的使用22工序板样的废弃5金属色板的使用23色板的排放5金属测量工具的使用24废3M胶纸的废弃5塑料测量工具的使用25火酒的消耗4醋酸丁酯测量工具的使用26火酒的泄漏6醋酸丁酯测量工具的使用27电池的消耗4锌/锰测量工具的维护28防锈油的消耗4/测量工具的维护29天拿水等的消耗4/测量工具的维护30废抹布的排放5纤维/油污测量产品的过程31废手套的排放5纤维/油污测量产品的过程32废标签、标识纸的排放5纸测量产品的过程33废刀片的排放5铁样品/色板的使用34废样品/色板类的排放5金属样品/色板的使用35废胶袋类的排放5塑料样品/色板的使用36废标签、标识纸的排放5纸热切分条机的使用37电的消耗4/热切分条机的使用38维修、维护废布的排放5油污冷切分条机的使用39电能的消耗4/冷切分条机的使用40维修、维护抹布的排放5油污备注: 环境影响的类别分为:1.气, 3.衬区影响, 4.能源 资源,5.废弃物. 6.土地, 7.能量幅射,8.意外 状态FR-4.3.1-01-01A0环 境 因 素 识别 表部门: 品质部 登记人: 核准人: 日期:活动/产品/服务序号环境因素环境影响类别主要成份FR-4.3.1-01-01/A0。
品质部环境因素识别汇总表劳保⼿套的使⽤1脏污⼿套的排放5纤维/油污量测⼯具的使⽤2废卡尺、废塞规的排放5⾦属量测夹具的使⽤3废夹具的排放5⽊头/⾦属不良样品的使⽤4废样品的排放5⾦属仪器设备的使⽤5电池的消耗4/仪器设备的使⽤6废电池的排放5锌/锰仪器设备的维护7废抹布的排放5纤维/油污仪器设备的维护8防锈油的排放4碳氢脂肪烃仪器设备的维护9⼯业酒精挥发⽓体的排放2⼄醇不良样品的使⽤10废标识纸的排放5纸过胶机的使⽤11废胶纸的排放5聚⼄烯测量夹具的使⽤12夹具保养油的消耗4/测量夹具的使⽤13废夹具的排放5⽊头/⾦属测量夹具的使⽤14夹具标识纸标签的排放5纸测量⼯具的使⽤15卡尺、塞尺、千分尺等废弃5⾦属测量仪器的使⽤16仪器灯泡的废弃5玻璃/⾦属测量仪器的使⽤17电池的废弃5锌/锰测量仪器的使⽤18仪器的报废、部件更换5塑料/⾦属测量设备的维护19⽕酒的消耗5醋酸丁酯测量设备的维护20废布的排放5纤维/油污测量设备的维护21废⼯具的废弃5⾦属⼯序样板的使⽤22⼯序板样的废弃5⾦属⾊板的使⽤23⾊板的排放5⾦属测量⼯具的使⽤24废3M胶纸的废弃5塑料测量⼯具的使⽤25⽕酒的消耗4醋酸丁酯测量⼯具的使⽤26⽕酒的泄漏6醋酸丁酯测量⼯具的使⽤27电池的消耗4锌/锰测量⼯具的维护28防锈油的消耗4/测量⼯具的维护29天拿⽔等的消耗4/测量⼯具的维护30废抹布的排放5纤维/油污测量产品的过程31废⼿套的排放5纤维/油污测量产品的过程32废标签、标识纸的排放5纸测量产品的过程33废⼑⽚的排放5铁样品/⾊板的使⽤34废样品/⾊板类的排放5⾦属样品/⾊板的使⽤35废胶袋类的排放5塑料样品/⾊板的使⽤36废标签、标识纸的排放5纸热切分条机的使⽤37电的消耗4/热切分条机的使⽤38维修、维护废布的排放5油污冷切分条机的使⽤39电能的消耗4/冷切分条机的使⽤40维修、维护抹布的排放5油污备注: 环境影响的类别分为:1.⽓, 3.衬区影响, 4.能源资源,5.废弃物. 6.⼟地, 7.能量幅射,8.意外状态FR-4.3.1-01-01A0环境因素识别表部门: 品质部登记⼈: 核准⼈: ⽇期:活动/产品/服务序号环境因素环境影响类别主要成份FR-4.3.1-01-01/A0。
青岛东日铸造有限公司管理体系过程识别清单表编号：DR-SC9310-01A主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门顾客导向过程合同评审顾客要求合同评审①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改合同评审单市场营销中心相关部门合同评审的及时性《产品和服务提供控制程序》产品策划过程产品设计开发①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标①试产批准结果②试产控制计划；产品研发中心各相关部门①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果《设计和开发控制程序》《订单与生产计划管理程序》产品工艺设计和开发(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)顾客要求①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品产品研发中心各相关部门②研发周期③成功率《设计和开发控制程序》《研发项目管理》变更过程变更管理①外部更改要求；②内部更改需求①（变更通知）；②变更的图纸、技术资料、记录产品研发中心各相关部门变更的及时性《产品变更控制程序》制造过程生产计划①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息①月生产计划；②周生产计划；③应急计划的启动时机物控部生产部采购部物控部生产计划的达成率；(准时交化率)《计划管理规定》《生产和服务提供程序》过程控制①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书①设备维护结果；②生产直通率、生产率。
生产部物控部生产部物控部①过程能力；②直通率；③损耗率；○4报废率《生产和服务提供程序》出货过程出货控制特殊情况的通知顾客订单①出库单；/送货单；②出货统计表；回签记录；市场营销中心物控部生产部①交货及时率；②超额运费《产品和服务提供控制程序》顾客反馈顾客满意度管理①顾客满意度调查策划；②顾客满意度调查表；①顾客满意度调查总结报告；②顾客满意结果和分析报告；③统计分析和改进措施④分析报告市场营销中心各相关部门顾客满意度目标《顾客满意度测评管理程序》顾客投诉与退货③各种顾客反馈信息/④顾客退货品各相关部门退货率/损失金额/投诉件数《顾客投诉处理规定》《返退产品规定》青岛东日铸造有限公司管理体系过程识别清单表编号：DR-SC9310-01A主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门支持过程采购控制供应商控制①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③供供应商的交货绩效表现；④顾客的特殊要求①合格供应商名录；②供应商定期评审的结果；③供应商开发质量计划采购部产品研发中心质量管理部②应商的质量体系开发的完成率《供应商管理规定》采购控制①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求①采购订单；②所采购的产品采购部产品研发中心生产部①采购产品的质量状况；②交付状况（及时率、合格率）；③供应商定期业绩反馈《采购管理程序》物流过程产品防护产品的贮存、搬运、包装要求①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录物控部生产部采购部①报废率；②库存金额；《产品搬运贮存包装防护规定》产品质量管理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识生产部物控部生产部采购部现场检查《标识和可追溯性管理规定》不合格品的控制不合格品①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；生产部生产部市场营销中心各输出过程的检查《不合格控制程序》产品测试管理产品的检验、测试要求检测清单、产品试验记录生产部生产部产品研发中心检验与试验《例行检验和确认检验管理》产品的监视和测量①来料；②过程产品；③最终产品①来料检验结果；②过程检验记录；○3出货检验报告；品质部生产部、产品研发中心、①合格率③货合格率《产品和服务提供程序》《不合格控制程序》青岛东日公司铸造有限管理体系过程识别清单表主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门支持过程资源管理生产设备管理程序①设备维护要求；②设备利用率；①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划生产部生产部行政事务部设备故障停机时间《产品产品和服务提供程序》《检测类工装和计量设备管理办法》《生产设备管理规定》工装/夹具管理过程设计方案①工装清单；工装备件生产部生产部产品研发中心《检测类工装和计量设备管理办法》《生产设备管理规定》环境管理产品生产和保存的环境要求；温湿度记录生产部品质部工程部《生产设备管理规定》应急计划管理各种突发性事故应急计划行政事务部各部门《应急准备和响应控制程序》《应急预案》监视和测量装置管理①控制计划；①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；④校准不合格的处理记录；⑤仪器标识和校准标识；生产部生产部及时校准率《检测类工装和计量设备管理办法》人力资源及员工培训人力资源业务计划；②职位要求；③内部要求；④员工的呼声1培训计划；②培训履历表；③员工满意度调查及其结果④人事制度和激励制度人力资源部各部门①员工培训率②员流失率③工满意度（年）《人力资源管理程序》《知识管理程序》财务管理不良质量成本各部门的质量信息，包括：①报废成本；②返工/重检成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本不良质量成本的分析结果及其趋势财务部各部门不良质量成本率《财务成本控制》文件管理文件控制各类文件①受控文件清单；②文件的收发记录；各部门各部门所有文件的有效版式本《成文信息控制程序》《文件编写规范》记录管理记录清单各类记录各部门各部门记录的有效性（检索、识别、可追溯性）《成文信息控制程序》《文件编写规范》主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门管理过程资源提供资源提供①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产机器设备需求计划人力资源计划生产部人力资源部各部门计划完成率《资源控制程序》《人力需求计划》《管理评审》管理职责职责与权限①职能分配、②沟通接口织结构图②职责规定人力资源部各部门组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书管理评审①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥顾客满意趋势①管理评审报告②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施质量管理部各部门管理评审实施的及时性《管理评审》《风险和机遇管控》方针目标策划量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标总经理各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划《质量环境目标管理办法》①业务计划②质量目标的监视、分析①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势质量目标达成情况分析质量管理部各部门质量目标达成率《质量环境目标管理办法》《质量例会》数据分析公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据①措施制定；②相关的决策；③业务计划评审和更新总经理各部门经营计划内部审核内部审核①审核计划；②内审员；③前次内审及管评输出；④顾客投诉及退货；⑤体系/过程产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进质量管理部各部门《内部审核》改进过程持续改进持续改进项目提案持续改进技术持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定总经理各部门持续改进完成率经营计划纠正措施①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表质量管理部各部门纠正预防措施有效性《不合格控制程序》预防措施数据分析的趋势结果纠正及预防措施要求书质量管理部各部门预防措施按时完成率《不合格控制程序》编制/日期：吕孟正 2019年3月8日审批/日期：邱桂永 19年3月10日。
告
供
程
/PCB文件/变压器规格
书/电感规格书
3.成品样机
2.出货清单
3.领料单
4.盘点表
5.呆滞品&报废处理
求
程道(代理资格)/合格样品
2.采购订单
3.产品防护要求
4.生产计划
5.领料单
书、样品
3.IQC检验规范
4.入库验收单的判定
3.异常处理的记录
4.物料MRB评审记录度
不合格输出管理
2.培训需求调查表
3.岗位职责说明书2.面试评估表
3.年度培训计划
4.培训记录
理过程
编制：审核：
质量管理体系过程风险评价分析与控制
参数，便于来料检验重
点管控
求的物料
库有效管理。
生产顺畅，提升产品合
格率
批准：
3.通过专业培训提升专业深度，提炼
各类物料的重点参数;
4.识别物料的关键参数便于IQC来料验
证与控制措施一览表
3.CL-WI-002《K3系统电子类物料描述规范》
要求告知供方；
2.严格审核新料号关键参数录入K3系
规范》
料关键控制事项、检测设备使用培训课程。
5.对监视测量设备每天进行有效性点检，即将过期设备提出要求，机电部安排外校或者内校工作。
2.《物料关键控制项目清单》
3.《分层审核记录》
4.《课程培训记录》
5.设备点检及校正记录核，确保实现检验过程符合检验规范
要求。
4.根据年度培训计划开展培训工作；。
顾客导向过程COP 过程名称 涉及条款 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 控制方法 绩效指标
C1 合同评审 7.4 8.2 6.1 贸易部 接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺 订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求 合同评审记录、签订合同 《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》 合同评审率
C2过程的设计开发 8.1 8.3 6.1 生产部 生产工艺转化 客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验 生产作业指导书、包装标准 《文件控制程序》《记录
控制程序》
工艺转化按
时完成率
C3 生产制造 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6 6.1 生产部 从原料到成品的生产 原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划 符合要求的产品、生产记录、检验记录 《生产服务提供控制程序》 生产计划完成率、一次交验合格率
C4 交付与服务 8.5.4 8.5.5 生产部、贸易部 产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等 可交付的产品、交付凭证、运输协议 交付符合要求的产品、发货清单 《仓储和交付与服务控制程序》 产品交付验收合格率、合同履约率
C5 客户反馈 7.4/9.1.2 贸易部 及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务 客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求 客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录 《顾客满意控制程序》《服务控制程序》 客户满意度 管理过程MP 过程名称 涉及条款 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 控制方法 绩效指标
M1 经营计划 4\5\6 管理者代表 收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪
公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析 经营计划；质量目标与目标分解 《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》 经营目标完成率
M2 内部审核 9.2 品质部 编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭 ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据 年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录 《内部审核控制程序》 内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率
M3 管理评审 9.1.3 /9.3 总经理、管代 、品质部 制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪 审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响 质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求 《管理评审控制程序》 管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率 MP4 改进 10 品质部 编制纠正、预防和持续改进计划并实施 客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划 纠正、预防措施报告、持续改进评价报告
《纠正和预防
措施控制程序》
改进计划完
成率
支持性过程SP 过程名称 涉及条款 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 控制方法 绩效指标
S1 文件和 知识管理 5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2 办公室 提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅 ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求 受控有效的文件和符合要求的记录
《文件控制
程序》《记录控制程序》 文件受控率
S2 人力资 源 7.1.2/7.1.6/7.2/7.3 办公室 人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案 ；激励机制的建立与实施； 各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况 培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置 《人力资源管理程序》 培训合格率；培训计划完成率
S3 基础设施和运行环境 7.1.3 /7.1.4 生产部 制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况 车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录 《基础设施和公平你工作环境控制程序》
设备完好率 导书并培训 S4 外部供方管理 8.4 /9.1.3 贸易部 供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库 客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求
供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单
《采购控制程序》 购进物资合格率
S5 监视和测量资源 7.1.5 品质部 提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划； 新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况 监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程； 《监视和测量设备控制程序》 计量设备送检率
支持性过程SP（续） 过程名称 涉及条款 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 控制方法 绩效指标
S6监视和测量 8.6 /8.7 品质部 检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告 产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范 检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录 《产品的监视和测量控制程序》 错检、漏检率
S7 不合格控制 8.7 品质部 标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品
客户退货； 更换不合格产品 各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表 《不合格控制程序》 不合格品
处置率 运行过程OP 过程名称 涉及条款 责任部门 过程内容 过程输入 过程输出 控制方法 绩效指标
O1环境因素识别与评价 E：5.3、6.1.2、6.1.3 办公室及 各职能部门 在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。 生命周期观点 顾客要求、 环保相关法律法规和其他要求 已纳入计划或新的开发、新的或修改的产品活动和服务 异常状况、紧急状况
环境因素识别表 重大环境因素清单 环境因素识别评价管理程序 环境因素识别及时率100%
O2运行控制过程 E：6.1 6.2 8.1； 办公室及 各职能部门 环境因素识别，合规性义务，危险废物、固废、废水、废气、噪声管理，化学品管理，资源能源管理 资源、能源消耗目标 公司要求， 公司的环境因素和重大环境因素， 中华人民共和国固体废弃物污染防治法， 产品/活动/服务相关方要求、 重要环境因素清单， 适用的法律法规和其他要求清单 固体废弃物处置记录表 能源消耗台帐 消防演习记录 消防设备登记表 紧急情况处理报告
《能源资源控制程序》 《环境管理方案管理程序》 《环境运行控制程序》 《环境因素识别与评价程固体废弃物的处置 100%； 火灾发生次数为 0； 单位产值电能消耗同比下降5%； 其他相关方要求; 法律法规要求、 主管环保局要求、 顾客要求、 公司自己要求 序》 《应急准备与响应控制程序》 环境因素及重大环境因素得到识别并有合理管理方案
O3应急准备与响应 E：8.2； 管代、办公室 识别、确认环境/职业健康安全运行中可能的紧急情况,编制相应预案,定期评审预案可行性,定期演练,预案改进、修订。
活动、服务的紧急情况 紧急情况发生的应急措施；
应急装备配备
应急准备和响应计划 火灾应急预案 应急准备与响应控制程序 应急预案演练评审率：100%
O4信息交流过程 E：7.4； 办公室 内部、外部的信息交流工作 内部和外部环境，环境因素和重要环境因素等各种环境信息
外部信息处理联络单，内部信息交流图， 信息交流记录 《信息交流和沟通控制程序》 《组织环境与相关方要求控信息反馈及时率 100% 制程序》 O5绩效监测评价过程 E：9.1.1/10 办公室 对环境绩效进行监视、测量、分析和评价 对重大环境因素,环境目标、指标、方案完成
情况，现场设备、设施进行环保检查
监测报告， 环境监测记录 《监视与测量控制程序》 监测达标率
100%
O6合规性评价过程 E：9.1、9.1.2； 管代、办公室 确定合规性评价的频次；评价合规性，需要时采取措施；保持合规状况的知识和对合规状况的理解 重要环境因素和不可接受的风险的法律法规和其他要求 合规性评价记录 《合规性评价程序》 合规性评价频次不低于 1 次/年；
法律法规符合率：100%
