業務 客戶已發訂單 合約/訂單受理一覽表
客戶訂 單變更
業務 不能達成之訂單 合約/訂單變更通知單
業務部
合約審查管理程序
文件編號： GQP —10— 21
制定日期：2006年5月18日 版本:A 1版
頁號:1 /6
1.目的:
依合约（订单）审查业务协调之作业程序，以确保本公司兴客户间之双方所需，而各项要求均经明 文规定•所有合约与订单上不同的要求，皆已获协调解决，均经审查与记录且本公司确有能力达成 合约订单上之任何要求.
2.范围:
合约、订单收发及相关项目确认、回覆之作业与协调均属之.
3.定义:
3? 1?标准品：本公司产品规格图所规范之量产品及外购成品经客户承认合格之产品. 3? 2?非标准品：标准品以外之产品.
3. 3•大合约审查：每月初业务经过市场调查及上月需求状况分析得到的客户需求信息，而提
出客户的下月需求预估. 四、權責:
參考作業流. 五、作業內容:
5? 1?作業流程:
產銷會議
會議記錄
大合約審查
职责单位
业务
相关说明
預估下月客戶需求量
表单 客户总需求预估表
业务
进行在成率之讨论与协调
客户总需求预估表
合約/訂單受理
NG
文件編號： GQP—10— 21
業務部合約審查管理程序制定日期：2006年5月18 日
版本:A 1版頁號：3/6
NG
5? 2? 1?合約/訂單受理：
5? 2? 1? 1?每月30日前，業務通過市場調查（台北業務調查）及就上月客戶需求狀況
《客戶訂單統計表》做出下月客戶需求預估，登錄於《月客戶需求預估表》，召集各
部門代表召開產銷會議做出大合約審查，由相關部門擬定下月生產計劃及物料需求？
5? 2? 2?合約/訂單審查及接受：
5? 2? 2? 1?每月20日起業務根據客戶需求預估、跟催客戶訂單？
5? 2? 2? 2?業務根據已收訂單作出《合約/訂單受理一覽表》並將客戶合約/訂單中有關產品品名、規格、數量、交貨地點、交貨方式、交貨日期等要求重點事項審查記錄於《合約/訂單
審查記錄表》中？
文件編號： GQP—10— 21
業務部合約審查管理程序制定日期：2006年5月18日
版本：A 1 版I 頁號 :4/6
業務客戶抱怨處理程序相關管理程序制訂
業務/倉儲倉儲管理程序退貨單
業務補貨單
注：非標準品合約/訂單審查記錄表單流程
5? 2?流程說明:
文件編號： GQP—10— 21 業務部合約審查管理程序制定日期 : 2006 年 5 月 18 日
版本：A 1版|頁號：6/6
附件十一保存三個月，附件八、九存於財務外，其余均保存半年
