合同审核流程与审核表
企业合同审核流程
为规范签约、履约行为～提高合同管理～防范合同风险～维护企业合法利益～结合公司实际情况～现将企业合同审核流程要求如下:
1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外,
～一律采取书面形式签订合同～严禁口头协议和非正式书面协议～杜绝合同履行在先、签订在后的行为。
2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同
3、公司必须组织合同评审～经过洽谈、修改、完善～努力改善合同条件。要
求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。
4、合同评审程序
拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将
合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。
5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同
文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为～否则由当事人承担习惯经济、法律责任。
6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后～方可对外发出。
7、合同评审的基础资料
根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。
8、一般情况下～合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成～加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见～不得以口头代替或只签名不表意见。
合同审核表
一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、
支付条件、成本预期、项目前景等,
二、审核意见
分公司评审
意见
公司职能部
门评审意见
分管领导评
审意见
财务总监评
审意见
法律顾问评
审意见
总经理审批
