2018年部门预算编制说明

统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。

（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。

（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

（8）、承办区委交办的其它工作任务。

2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。

人员编制数9人，实际在编9人。

二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。

2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。

其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。

2018年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2018年度部门预算编报范围的各级各类行政事业单位、企业和企业集团。

未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。

解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。

（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位综合预算衔接一致。

财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。

按照现行部门预决算管理，部门决算中仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。

二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。

（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务规则》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（暂未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。

其中：财决05表、财决05－2表、财决08表、财决08－2表中“资本性支出（基本建设）”“对企业补助（基本建设）”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。

三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。

（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。

县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。

乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。

（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。

树形结构应规范、清晰。

地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。

四、填报要求（一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数进行剔除。

牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市爱民区人民政府办公室基本情况一、主要职责按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》（牡爱编〔2011〕1号），牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责为：（一）负责全区情况综合、政府信息、政府法制、应急管理、区志编撰、督办检查、调查研究、文件制发、档案管理、办公自动化、保密和文书等工作；负责筹备政府重要会议，起草、审核主要领导的讲话、报告，为领导提供政务工作；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案工作；负责外事侨务工作。

（二）负责机关后勤、机关食堂管理、办公用品、机关楼内安全保卫、固定资产、房屋修缮、机关环境建设、职工福利；负责车辆的管理、使用、调配、维修工作；负责安排政务值班和日常值班；负责机关公益性劳动的组织、协调工作；负责政府领导交办的其他工作。

（三）负责民族与宗教日常工作；贯彻落实各项民族、宗教政策和法规；依法对宗教事务进行管理，协调处理有关宗教问题；研究制发少数民族和民族地区各项事业的方针和规划，指导、扶持民族经济发展。

（四）负责编制机关行政经费使用计划，财务记账，填报各种报表，固定资产等级和财务报销凭证的管理。

（五）集中统一管理本区党、政机关的重要档案、资料，保存党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收征集、整理、保管区级机关的重要档案、资料；搞好档案信息的开发利用，为社会提供服务。

（六）组织和领导爱民区管辖的各单位人防工事和人防公用工事的维护管理和工程设备设施的维护和保养工作，负责区域内人防工程的开发和利用；负责人民防空组织指挥、宣传、预案修订工作；依据人民防空法和人防条例规定，收取人防工程使用费和人防四项费，开展人防工程平战结合工作以及宣传人防法、人防条例工作；开展人防条例、三防知识培训，负责辖区宣传教育职能工作，保证战时辖区重点目标防护和疏散工作。

2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。

现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。

盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。

（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。

部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。

认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。

2、保障重点，提升绩效。

预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。

强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。

3、科学规范，强化约束。

预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。

将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。

二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。

教育系统2018年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置教委机关行政编制43人，实际42人，工勤编制15人，实际4人；所属事业编制5622人，实际4956人。

离退休人员2504人，其中：离休9人，退休2489人。

（二）主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策，研究提出本区教育工作的发展战略，组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.统筹、协调和指导全区教育工作。

统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹、协调、指导教学和教育改革工作；负责教育教学质量的评估和监控工作；制定招生计划并组织实施；负责各类学校在校生的学籍管理。

3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

4.按照管理权限，对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。

5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实；负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；负责教育经费的预决算、落实，监督教育经费预算的执行情况。

7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划；落实本区教育系统人事制度改革工作；指导学校内部管理体制改革；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。

8.统筹规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序。

9.负责本区教育系统国际合作与交流工作；规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。

10.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定，我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复，现就有关编制说明补充如下：一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元，一般公共预算支出215,535万元，转移性支出8883万元，差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。

其中：返还性收入预算6608万元，较2017年执行数5631万元增加977万了，增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元，较2017年执行数59,938减少1835万元，下降 3.06%，主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入（为一次性收入，所以2018年未预算）；专项转移支付收入预算81010万元，较2017年执行数79295万元增加1715万元，增长2.16%；年初预算安排其他资金调入23,496万元，年终实现收支平衡。

二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元，其中因公出国（境）费预算安排0元；公务用车运行维护费预算安排619万元（其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元，事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元），较2017年预算数633.41万元减少14.41万元，下降 2.27%；公务接待费预算安排239万元，较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元，下降 2.6%。

会议费2018年预算安排625万元，较2017年预算数658万元减少33万元，下降5.02%；培训费2018年预算安排133万元，较2017年预算数142万元减少9万元，下降 6.34%。

三、举借债务情况说明截止2017年底，我县债务限额117,441万元，其中一般债务限额96,044万元，专项债务限额21,397万元。

截止2017年底我县债券总额109,518万元，其中一般债券余额91,438万元，专项债券余额18,080万元。

发展改革局（交通运输局、行政审批局）2018年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。

一、部门概况及机构设置情况（一）基本情况我单位属于行政单位，实有人数48人，其中行政编制5人，事业编制16人，其他27人。

（二）主要职责我单位的主要职能是：1、负责经济及社会发展规划编制、年度计划制定、实施和统计工作；2、负责经济和社会事业体制改革工作；3、负责重点建设项目组织实施工作；4、负责项目审批核准、备案工作；5、负责科技成果、技术市场、专利管理工作；6、负责监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；7、负责全区金融、保险、证券行业的协调和管理工作；8、负责经济、人口、农业普查工作。

9、履行有关行政审批工作的组织、协调、监督和管理。

10、履行有关公共资源交易工作的组织、协调、监督和管理。

11、贯彻落实国家、省、市、区政府和交通运输主管部门等上级机关有关交通运输行业发展的方针、政策和法规。

12、负责拟订区交通运输发展规划，并组织和监督实施；参与拟订全区物流业规划和相关政策，并监督实施；负责交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

13、负责制定区交通年度项目投资、专项资金使用等计划并监督检查；按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

14、指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场；维护道路交通运输业的平等竞争秩序。

15、指导全区交通运输安全生产和应急管理工作；负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担交通运输通讯、信息、国防动员和交通战备相关工作。

16、负责全区道路货物运输行业、道路旅客(客运班车、城市公交和出租车)运输行业、机动车维修市场、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理工作。

江油市司法局年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市司法局是行政单位，主要负责、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

、拟订全市普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划、法治市创建规划并组织实施，指导监督全市各乡镇、部门、各行业的法制宣传和依法治理工作；监督管理所属社团组织。

、负责指导、监督管理律师工作和行政处罚工作；负责外来企业投诉工作。

、负责指导、监督管理公证工作和行政处罚工作。

、负责指导、监督管理全市法律援助工作。

、负责指导、监督管理基层司法所和指导、监督基层法律服务工作。

、负责牵头组织、指导社区矫正工作；指导、监督安置帮教工作。

、负责指导、监督人民调解工作。

、负责指导、监督全市司法鉴定工作。

、指导司法行政系统计划、财务、车辆等物质装备工作。

、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责辖区内法律服务行业党建和纪检监察工作。

内设八个股室，包括政治处、行政办公室、基层股、社区矫正股、宣教股、公证律师管理股、法律援助中心、人民调解股；全市个乡镇分别下设个乡镇司法所。

（二）人员情况江油市司法局共有编制名，实有在职人员人。

其中：行政编制名，实有人；工勤名，实有人。

二、财政拨款收支预算情况年江油市司法局财政拨款收入万元。

年江油市司法局财政拨款支出万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市司法行政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中，人员支出万元，日常公用支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。

项目支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设2个分队及督察队和指挥中心。

根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。

（二）人员构成情况西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人；工勤编制_5名；实际101人；长期聘用临时工_30人。

离退休人员_200人，其中：离休__人，退休_200人。

（三）本预算年度的主要工作任务西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。

二、收入预算说明2018年收入预算69,734,593.57元。

其中：财政拨款_ 65,880,493.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。

三、支出预算说明（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算36,299,456.45元，其中公用支出4004729.41_元。

（2）项目支出预算_29,581,037.12__元。

主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。

（二）2018年涉及政府采购项目_9个，预算资金5947514元。

2018年度预算单位部门预算公开模板云浮市云城区高峰街道办事处概况（一）部门主要职责高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；（七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；（八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。

格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（高峰街道办事处）2018年部门预算编报范围的单位共1个，是高峰街道办事处，本部门没有下属下单位。

高峰街道机关行政编制34名，配备领导职数11名。

根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇（街）领导班子配备工作方案>的通知》（云区组通〔2011〕11号）精神，高峰街道按一般镇规模的职务配备。

设党工委委员职数9名，其中党工委书记1名（兼任人大联络办主任）、副书记2名（1名兼任街道办事处主任，1名为专职副书记），党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长；设人大联络办主任1名（由党工委书记兼任），人大联络办专职副主任1名；设街道办事处主任1名（由党工委副书记兼任），副主任2名（其中1名由党工委委员兼任）。