1.目的：建立产品放行管理规程。
2. 范围：适用于本公司生产的产品。
3. 职责：质量受权人负责对成品进行批质量评价，并负责成品的审核放行。
4. 内容：4.1 生产的产品由车间填写“请验单”送质量部，质量部相关人员抽样检验。
4.2 检验结果符合质量标准，将结果及检验原始记录交质量部专职质量员审核。
4.3 车间工艺员（或技术人员）负责检查生产批记录，其中应包括清场记录、清洁记录，收率计算、偏差处理、质量事故报告等内容，由车间负责人审核签字，然后交质量部负责人审核。
4.4 质量部负责人负责审核批记录，审核的主要内容是：4.4.1配料、称重过程中的复核情况。
4.4.2各生产工序记录符合要求，数据计算正确并签名。
4.4.3清场记录4.4.4变更或偏差处理4.4.5中间产品质量检验结果。
4.4.6成品检验记录及结果判定。
4.4.7主要生产工艺、检验方法经过验证4.4.8完成所有必要检查、检验、有记录完整填写4.5 批记录中出现任何问题应退回相关部门，由相并关部门组织分析、调查直至得出合理解释后，再次交质量部负责人审核。
4.6 审核完毕，审核人填写“成品审核放行单”，并做出成品质量评价，签名后交质量经理。
4.7 质量受权人根据成品批质量评价，在“成品审核放行单”上签署意见，决定最终成品放行，同时专职质量员将“成品审核放行单”复制一份交物料部仓储保管员。
4.8 仓储收到“成品审核放行单”后，该批产品方可出库销售。
4.9 批记录由质量部归档保存至产品有效期后一年，无有效期的保存三年。
4.10 产品放行文件审核流程4.11 产品放行流程图质量部门生产部门5 修订记录。
Input Output 開始1.1 物品出廠系統，物品清單，圖片.2.1 MYFA,IACS,編輯模塊3.1 保稅料件/設備類選項3.2 列管品/固定資產類選項3.3 雜項類選項1.1 填寫物品入放行系統，上傳物品圖片.2.1 選擇物品可與哪個系統Link？若無系統Link勾選其它類后，可進入編輯模塊進行編輯.3.1保稅料件系統Link MYFA/IACS系統，自動帶出物品詳細清單及判定需簽核的部門.3.2列管品/固定資產系統Link MYFA/IACS系統，自動帶出物品詳細清單及判定需簽核的部門.3.3其它類系統自動跳出可編輯模塊，由填單人填寫物品相關信息.返廠物品出廠放行條流程承辦單位開始1.申請單位系統填單2.選擇出廠物品來源3.1料件類 3.2資產類 3.3雜項類資料來源:料號:IACS系統保稅件判斷:CMS3系統資料來源:MyFA系統資料來源:非IACS/MyFA系統的物品Input Output1.1 物品放行系統，物品清單，物品圖片2.1 MYFA ，IACS 系統3.1 IACS 系統獲取料號3.2 根據料號在CMS3系統比對4.1郵件自動提醒課級主管5.1物品放行申請單6.1課級主管簽核的申請單7.1審核/駁回/永久駁回8.1系統郵件提醒財務處9.1審核/駁回/永久駁回10.系統郵件提醒關務處11.1審核/駁回/永久駁回12.1需出廠物品，放行單號13.1電腦，查詢模塊14.1放行/不放行15.1帶物品出廠人16.1帶物品返廠人17.1物品放行系統 ，保安確認18.1接收/不接收19.1承辦人，物品清單，物品實物20.1接收/不接收21.1部門主管，放行單清單，物品實物1.1申請人填寫物品清單，選擇需Link 系統，上傳物品圖片2.1系統自動Link MYFA/IACS 系統.3.1 CMS3系統比對為保稅件.4.1通過郵件超連接進入申請單5.1根據需求確認是否放行出廠6.1郵件自動提醒部級主管7.1 主管判定是否核準.8.1郵件提醒財務簽核9.1財備判定簽核與否10.1簽核后單據自動郵件提醒關務11.1關務負責人判定是否簽核12.1核準后的申請單承辦人準備物品出廠.13.1保安比對實物與放行單數據14.1判定是否可放行？15.1承辦人帶放行后的物品出廠16.1承辦人帶物品返廠17.1保安核對系統與實物是否相符？18.1保安確認是否可接收19.1承辦人核對物品實物20.1確認是否接收返廠21.1部門主管核對實物21.2部門主管確認是否結案料件類返廠物品出廠放行流程承辦單位關務行政開始財務1.申請單位系統填單4.部門課級主管審核2.選擇出廠物品來源3.1料件類5.是否核準6.部門部級主管審核7.是否核準Y10.財務審核11.是否核準12.關務審核13.是否核準Y14.承辦人準備出廠物品Y15.保安核對出廠物品16.是否放行領取人17.領取人領走物品18.領取人還回物品19.保安核對返廠物品20.是否接收21.承辦人核對23.部門部級主管確認22.是否接收結束YYYNNNNNNNY8.料件類別確認9.保稅類？YNInput Output資產類返廠物品出廠放行條流程承辦單位關務行政開始財務1.申請單位系統填單4.部門課級主管審核2.選擇出廠物品來源3.列管品/固定資產類3.2資產類5.是否核準6.部門部級主管審核7.是否核準Y8.財務審核9.是否核準12.關務審核13.是否核準10.資產來源碼確定11.是否保稅類物品YYNYY14.承辦人準備 出廠物品15.保安核對出廠物品16.是否放行領取人17.領取人領走物品18.領取人還回物品19.保安核對返廠物品20.是否接收21.承辦人核對23.部門部級主管確認22.是否接收結束YYYNNNNN1.1 物品放行系統，物品清單，物品圖片2.1 MYFA ，IACS 系統3.2列管品/固定資產類選項4.1郵件自動提醒課級主管5.1課級主管收到提醒郵件6.1郵件提醒部門主管7.1審核/駁回/永久駁回8.1系統郵件提醒財務處9.1審核/駁回/永久駁回10.1資產來源碼清單11.1保稅物品清單12.1系統郵件提醒關務處13.1審核/駁回/永久駁回14.1需出廠物品，放行單號15.1電腦，查詢模塊16.1放行/不放行17.1帶物品出廠人18.1帶物品返廠人19.1物品放行系統 ，保安確認20.1接收/不接收21.1承辦人，物品清單，物品實物22.1接收/不接收23.1部門主管，放行單清單，物品實物 1.1申請人填寫物品清單，選擇需Link 系統，上傳物品圖片2.1系統自動Link MYFA/IACS 系統.3.2是否列管品/固定資產系統判定檢查4.1通過郵件超連接進入申請單5.1課級主管判定是否要簽核，可選擇駁回階段.6.1郵件自動提醒部級主管7.1 主管判定是否核準.8.1郵件提醒財務簽核9.1財備判定簽核與否10.1財務人與判定資產來源11.1核對是否是保稅物品121簽核后單據自動郵件提醒關務13.1關務負責人判定簽核14.1核準后的申請單承辦人準備物品出廠.15.1保安比對實物與放行單數據16.1判定是否可放行？17.1承辦人帶放行后的物品出廠18.1承辦人帶物品返廠19.1保安核對系統與實物是否相符？20.1保安確認是否可接收21.1承辦人核對物品實物22.1確認是否接收返廠23.1部門主管核對實物NNInput Output雜項類返廠物品出廠放行條流程承辦單位行政開始1.申請單位系統填單4.部門課級主管審核2.選擇出廠物品來源3.列管品/固定資產類3.3雜項類5.是否核準6.部門部級主管審核7.是否核準Y8.承辦人準備 出廠物品Y9.保安核對出廠物品10.是否放行領取人11.領取人領走物品12.領取人還回物品13.保安核對返廠物品14.是否接收15.承辦人核對17.部門部級主管確認16.是否接收結束YYYNNNNN1.1 物品放行系統，物品清單，物品圖片2.1 編輯模塊3.3雜項類選項4.1郵件自動提醒課級主管5.1課級主管收到提醒郵件6.1郵件提醒部門主管7.1審核/駁回/永久駁回8.1需出廠物品，放行單號9.1電腦，查詢模塊10.1放行/不放行11.1帶物品出廠人12.1帶物品返廠人13.1物品放行系統 ，保安確認14.1接收/不接收15.1承辦人，物品清單，物品實物16.1接收/不接收17.1部門主管，放行單清單，物品實物1.1申請人填寫物品清單2.1選擇其它類進入編輯模塊.3.1雜產物品填寫編輯4.1系統郵件提醒課級主管5.1課級主管判定是否要簽核，可選擇駁回階段.6.1郵件自動提醒部級主管7.1 主管判定是否核準.8.1核準后的申請單承辦人準備物品出廠.9.1保安比對實物與放行單數據及圖片10.1判定是否可放行？11.1承辦人帶放行后的物品出廠12.1承辦人帶物品返廠13.1保安核對系統與實物是否相符？14.1保安確認是否可接收15.1承辦人核對物品實物16.1確認是否接收返廠17.1部門主管核對實物17.2部門主客確認是否結案InputOutputVersion: 20120320Last update date: 2012/03/20Creator: Honda Lee不返廠物品出廠放行條流程承辦單位開始1.申請單位系統填單2.選擇出廠物品來源3.1保稅料件類3.2資產類3.3雜項類開始1.1 物品出廠系統，物品清單，圖片.2.1 MYFA,IACS,編輯模塊3.1 保稅料件/設備類選項3.2 列管品/固定資產類選項3.3 雜項類選項1.1 填寫物品入放行系統，上傳物品圖片.2.1 選擇物品可與哪個系統Link ？若無系統Link 勾選其它類后，可進入編輯模塊進行編輯.3.1保稅料件系統Link MYFA/IACS 系統，自動帶出物品詳細清單及判定需簽核的部門.3.2列管品/固定資產系統Link MYFA/IACS 系統，自動帶出物品詳細清單及判定需簽核的部門.3.3其它類系統自動跳出可編輯模塊，由填單人填寫物品相關信息.資料來源:MyFA 系統資料來源:非IACS/MyFA 系統的物品資料來源:料號:IACS 系統保稅件判斷:CMS3系統Input Output料件類不返廠物品出廠放行條流程承辦單位關務廠處級主管行政開始財務1.申請單位系統填單4.部門課級主管審核2.選擇出廠物品來源3.1料件類5.是否核準6.部門部級主管審核7.是否核準Y10.財務審核11.是否核準12.關務審核13.是否核準14.廠處級主管審核15.是否核準Y16.承辦人準備 出廠物品Y17.保安核對出廠物品18.是否放行出廠人19.負責人帶物品出廠結束YNNNNNY1.1 物品放行系統，物品清單，物品圖片2.1 MYFA ，IACS 系統3.1 IACS 系統獲取料號3.2 根據料號在CMS3系統比對4.1郵件自動提醒課級主管5.1課級主管收到提醒郵件6.1郵件提醒部門主管7.1審核/駁回/永久駁回8.1系統郵件提醒財務處9.1審核/駁回/永久駁回10.系統郵件提醒關務處11.1審核/駁回/永久駁回12.1系統郵件提醒廠/處級13.1核準/駁回/永久駁回14.1需出廠物品，放行單號15.1電腦，查詢模塊16.1放行/不放行17.1帶物品出廠人1.1申請人填寫物品清單，選擇需Link 系統，上傳物品圖片2.1系統自動Link MYFA/IACS 系統.3.1 CMS3系統比對為保稅件.4.1通過郵件超連接進入申請單5.1課級主管判定是否要簽核，可選擇駁回階段.6.1郵件自動提醒部級主管7.1 主管判定是否核準.8.1郵件提醒財務簽核9.1財備判定簽核與否10.1簽核后單據自動郵件提醒關務11.1關務負責人判定是否簽核12.1簽核后系統郵件自動提醒廠/處級主管13.1廠/處級判定是否核準14.1核準后的申請單承辦人準備物品出廠.15.1保安比對實物與放行單數據16.1判定是否可放行？17.1承辦人帶放行后的物品出廠N8.料件類別確認9.保稅類？YYNInput Output資產類不返廠物品出廠放行條流程承辦單位關務廠處級主管行政開始財務1.申請單位系統填單4.部門課級主管審核2.選擇出廠物品來源3.列管品/固定資產類3.2資產類5.是否核準6.部門部級主管審核7.是否核準Y8.財務審核9.是否核準12.關務審核13.是否核準10.資產來源碼確定11.是否保稅類物品YY14.廠處級主管審核15.是否核準NYY16.承辦人準備 出廠物品Y17.保安核對出廠物品18.是否放行出廠人19.出廠人帶物品出廠結束YNNN NN1.1 物品放行系統，物品清單，物品圖片2.1 MYFA ，IACS 系統3.2列管品/固定資產類選項4.1郵件自動提醒課級主管5.1課級主管收到提醒郵件6.1郵件提醒部門主管7.1審核/駁回/永久駁回8.1系統郵件提醒財務處9.1審核/駁回/永久駁回10.1資產來源碼清單11.1保稅物品清單12.1系統郵件提醒關務處13.1審核/駁回/永久駁回14.1系統郵件提醒廠/處級15.1核準/駁回/永久駁回16.1需出廠物品，放行單號17.1電腦，查詢模塊18.1放行/不放行191帶物品出廠人1.1申請人填寫物品清單，選擇需Link 系統，上傳物品圖片2.1系統自動Link MYFA/IACS 系統.3.2是否列管品/固定資產系統判定檢查4.1通過郵件超連接進入申請單5.1課級主管判定是否要簽核，可選擇駁回階段.6.1郵件自動提醒部級主管7.1 主管判定是否核準.8.1郵件提醒財務簽核9.1財備判定簽核與否10.1財務人與判定資產來源11.1核對是否是保稅物品121簽核后單據自動郵件提醒關務13.1關務負責人判定簽核14.1簽核后系統郵件自動提醒廠/處級主管15.1廠/處級判定是否核準16.1核準后的申請單承辦人準備物品出廠.17.1保安比對實物與放行單數據18.1判定是否可放行？19.1承辦人帶放行后的物品出廠Input Output雜項類不返廠物品出廠放行條流程承辦單位廠處級主管行政開始1.申請單位系統填單4.部門課級主管審核2.選擇出廠物品來源3.列管品/固定資產類3.3雜項類5.是否核準6.部門部級主管審核7.是否核準Y8.廠處級主管審核9.是否核準10.承辦人準備 出廠物品Y11.保安核對出廠物品12.是否放行出廠人13.出廠人帶物品出廠結束YNNNY1.1 物品放行系統，物品清單，物品圖片2.1 編輯模塊3.3雜項類選項4.1郵件自動提醒課級主管5.1課級主管收到提醒郵件6.1郵件提醒部門主管7.1審核/駁回/永久駁回8.1系統郵件提醒廠/處級9.1核準/駁回/永久駁回10.1需出廠物品，放行單號11.1電腦，查詢模塊12.1放行/不放行13.1帶物品出廠人1.1申請人填寫物品清單2.1選擇其它類進入編輯模塊.3.1雜產物品填寫編輯4.1系統郵件提醒課級主管5.1課級主管判定是否要簽核，可選擇駁回階段.6.1郵件自動提醒部級主管7.1 主管判定是否核準.8.1簽核后系統郵件自動提醒廠/處級主管9.1廠/處級判定是否核準10.1核準后的申請單承辦人準備物品出廠.11.1保安比對實物與放行單數據12.1判定是否可放行？13.1承辦人帶放行后的物品出廠N。
件作出标识，以便在出现质量问题时能追溯该批紧急放行的物资。
紧急放行单须经有关部门会签并报管理者代表批准后方可实施紧急放行。
适用时还需经顾客批准后方可放行．5.7过程检验品质部应在各生产工序委派过程检验员。
制定过程检验规范（巡检）。
5.7.1自检：操作工应按《检验规范》和《作业指导书》，对自己生产的产品进行确认，并在《载带生产流程表》上签署自己的工号或名字以示已进行自检。
如发现有不符合要求的产品时，应将该不合格品进行标识后放在指定的区域内，再由检验员进行重检确认。
5.7.2首件检验：对于新产品、换模、交接班、机器故障等重新进行生产时，由生产车间负责人按《作业指导书》和《生产计划单》中工序的规定要求进行首检，将结果记录于《首件检验记录表》上。
对首／末件产品须按《标识可追溯性控制规范》进行检验状态标识。
5.7.3送检、巡检：操作工按《作业指导书》和作业规范对生产的产品进行送检，并在《样品送检记录表》上记录；QC根据检验规范对产品过程进行巡检，并记录。
5.7.4 100%全检：检验员对生产完的半成品根据《外观全检作业指导书》和检验规范进行100%全检，并将检验结果记录于《载带检测流程表》上，QC组长需对每天检验的结果进行统计，将统计结果记录于《外观统计记录表》上。
5.7.5在生产过程的自检、首检、送检、巡检、100%全检中，若发现不合格品时，应将不合格品放在标有不合格品的纸箱或区域内，并按《不合格品控制程序》执行。
5.7.6公司无例外放行。
5.8成品检验在完成所有的进货检验、过程检验后的成品方可进行最终检验，最终检验的产品必须在得到有关授权人员批准后方可放行，品管部主管根据最终检验结果制作《材料利用率和成品合格率汇总表》。
5.8.1产品加工完成后 生产部应将产品放置于规定场所并按《标识可追溯性控制规范》予以标识，由生产部通知品质部作最终检验。
品管部检验员按《成品检验规程》规定要求进行检验，并将检验结果记录，并制作《出货检验报告》5.8.2产品经检验合格应及时挂上合格证，仓库人员办理入库手续并做好相关记录。
