档案管理流程图

档案管理流程图

各业务股室向办公室提交文件档案归档计划

办公室通知本委档案室做好接收准备

档案室管理员与各业务股室办理档案交、接手续

档案管理员按档案管理规范建档入库并做好档案日常保护检查工作

档案调阅、复制使用等，需依据权限，经相关领导、业务股室负责人批准，并办理用档手续

档案调阅、复制使用后，应在规定期限内归档 承办股室：办公室

监督电话：5632166

奖惩工作流程图

奖惩工作

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参照《公务员法》制定考核奖惩办法，经主任办公会研究同意后，以文件形式进行传达

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机关各股室按照规定的条件、程序进行民主推荐，拟定获奖人员名单

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各股室推荐情况报分管领导审核，后提交主任办公会讨论

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召开主任办公会会议，研究确定人员名单

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办公室根据主任办公会会议研究结果确定人员，以文件形式下发通知 承办股室：办公室

监督电话：5632166

干部任免流程图

干部任免

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根据工作需要，各股室拟定出空缺职位

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组织民主推荐，初步确定拟任人选

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本股室负责对拟任人选进行考察

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召开主任办公会会议研究讨论确定人选

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由办公室下发任

免职通知

承办股室：办公室

监督电话：5632166

人员招聘流程图

根据岗位空缺拟定招聘方案

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向县人事部门申请核准

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发布公告

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报名与资格审查

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业务考试或考核

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研究确定拟聘人员

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公示招聘结果

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办理聘用手续

承办股室：办公室

监督电话：5632166

计划生育管理工作流程图

成立计划生育领导小组，明确职责、分工

定期检查指导，宣传计划生育政策法规

每半年一次总结计划生育工作开展情况

发现问题，及时处理，并报计划主管部门

承办股室：办公室

监督电话：5632166

承办机关文秘、会议、信息传递、保密工作流程图

根据有关文秘、会议、信息传递、保密工作提出任务

由办公室进行统一部署，对相关文秘、会议、信息传递、保密工作任务进行分解，责任到相关责任人（股室）

工程档案管理流程图

试、竣工等各阶段是一个项目从立项到完工的重要阶段。在每个阶段，都会形成一系列的文件和合同，涉及到不同的单位和部门。

在项目立项阶段，主要形成的文件包括项目核准文件、可行性研究报告及审查文件、项目评估及审批文件等。这些文件的来源单位涉及发改委、建设、评估、设计及审查单位等。

在选厂址及审批文件阶段，形成的文件包括建设用地审批文件、建设用地许可证、征地、拆迁及赔偿、临时用地租赁合同协议、国有土地使用证等。这些文件的来源单位涉及政府相关部门和土地管理部门。

在设计阶段，形成的文件包括设计基础文件、初步设计及审查文件、施工图设计、设计计算书、设计优化等。这些文件的来源单位涉及设计单位、监理、施工及设备物资招投标合同等。

在施工准备阶段，形成的文件包括项目招、投标及评标问卷、项目合同、协议文件等。这些文件的来源单位涉及设计审查部门、设计单位等。

在开工阶段，形成的文件包括环保、消防、卫生、劳动安全、规划审批文件、“五通一平”文件、开工审批文件等。这些文件的来源单位涉及政府相关部门。

在施工阶段，形成的文件包括工程质检大纲、单位工程划分总表等、质量、安全管理文件、强条及技术规范文件、工程进度管理文件等。这些文件的来源单位涉及建设单位或委托单位、建设单位及地方相关行政管理部门等。

在资金管理阶段，形成的文件包括资金计划与调拨文件、执行概算及批准文件、工程款支付及结算单等。这些文件的来源单位涉及建设单位及地方相关行政管理部门。

在物资管理阶段，形成的文件包括物资管理台账、设备开箱验收记录、进口设备免税审批文件、海关报验文件、设备催交来往文件等。这些文件的来源单位涉及建设单位物资采购管理等。

在质量监督阶段，形成的文件包括现场质量监督站成立文件与质量监督检查文件、质量监督中心站阶段检查文件等。这些文件的来源单位涉及质量监督部门。

在竣工阶段，形成的文件包括机组移交生产签证书、竣工档案移交目录及签证（记录）、项目竣工“六个”专项验收文件、项目整体竣工验收文件及签证等。这些文件的来源单位涉及建设、参建单位、建设单位及政府相关部门、各参建单位及监理单位等。

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MP02.12.11 会计档案管理

1.风险 完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完...L.kB7.1.1-2开始01

整理档案02

审查档案的完整性，并办理交接和确认会计资料账簿凭证交接记录通过不通过03

整理档案，编制档案移交清单档案移交清单06审批通过不通过07办理借阅登记、调档借阅登记簿结束L7.1.1-2L.fk7.1.1-204确认审核、交接、确认财务资产处会计档案管理岗05提出借阅申请相关业务部门所属单位使用人员吐哈油田财务资产处财务资产处信息管理科档案管理岗吐哈油田财务资产处主管领导吐哈油田技术档案馆吐哈油田相关业务部门所属单位技术档案馆/所属单位档案管理岗财务资产处信息管理科档案管理岗财务资产处信息管理科档案管理岗

（1）L7.1.1未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料

（2）L7.1.2未按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴税款账簿、记账凭证及有关资料

2.控制措施

1）L:未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料

（1）L7.1.1-F指定专人负责账簿、记账凭证及相关资料的设置和保管工作；每年向技术档案馆移交帐簿、凭证，并做好交接记录；强化责任追究机制。

（2）L7.1.1-K在税务机关进行评估过程中，发现未按规定设置帐簿、凭证等资料的，及时补全相关凭证资料；如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。

（3）L7.1.1-KB如行政处罚不当，会同财务资产处及时收集证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。

2）L:未按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴税款账簿、记账凭证及有关资料

（1）L7.1.2-F指定专人负责代扣代缴、代收代缴账簿、记账凭证及相关资料的设置和保管工作；每年向技术档案馆移交账簿、凭证，并做好交接记录；强化责任追究机制。

（2）L7.1.2-K发现未按规定设置代扣代缴税款账簿等资料的，及时补全；如收到行政处罚通知，在2个工作日内报法律部门。

档案归档整理流程图

齐全完整 收 集 收集应归档的文件材料

归档判断 依照归档范围，慎决判断文件是否归档 定文件去留

准确客观 确定归档文件的保管期限 确定期限

按部门 分类方法科学、适用，分 类 保持相对稳定 编 制 页 码 只编没有页码的部分 不空号、不漏号

装 订 便于保管利用 用不锈钢钉或线单“件”

装订

顺序相对固定 排 序 按期限—机构—时间三个

层次排列

盖 档 号 章 清晰、端正，件号不在每一“件”的上方空白重、准确 处盖档号章

电 脑 著 录 录入的内容尽可能详有关的的信息录入专用的细、准确 档案管理软件

装 盒 排 架 不同保管期限，不同机构按件号顺序装盒、上架

的不要装入同一盒 打 印 目 录 归档文件目录一式两份 分保管期限按件号顺

序打印归档文件目录 编 制 检 索

写归档说明、装订成档案目录封面、背脊上的工 具

目录 项目要填写完整

档案管理规定

一、档案管理

(一)凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。

(二)文档管理员必须坚持文书随时立卷的归档制度，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作。

(三)档案内容包括从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料。

二、文书档案管理

(一)归档范围

1、行政综合类:包括重要的会议材料;制定的内部法规性、政策性文件;组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料;发展规划、工作总结汇报;政府机关颁发的重要文件。

2、组织人事\教育培训类:员工变动表、花名册、教育培训卡。 3、会计统计类:年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表，政府主管部门下发的有关文件材料。 4、质量管理类:质量管理方面的制度。

5、技术类:产品及生产方面技术文档。

6、销售纪事类:公司大规模的销售活动纪事。

(二)文书的档案立卷