采购进度控制表修订版

采购过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的和适用范围1.1目的为确保采购产品符合规定要求，使采购过程处于受控状态。

1.2适用范围本程序适用于外购件、外协件的控制。

2.0术语2.1供方：提供产品的组织或个人。

2.2顾客：接受产品的组织或个人。

2.3可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。

2.5文件：信息及其承载媒介。

2.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

3.0职责3.1供应科负责外购件供方的推荐；销售科负责外协件供方的推荐；负责编制采购计划、签署合同并实施；对采购产品的质量、数量和采购成本负责；3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价；负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则；并编制合格供方名录。

3.3技术科负责识别采购品的类别；负责提供《材料明细汇总表》；参与对供方评价。

明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。

3.4质检科负责采购产品的验证。

4.0工作程序4.1供方的评价4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。

4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价；形成合格供方的名录，作为采购和外包的依据。

4.3.3评价内容a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的风险以及质量管理体系运行状况进行评价。

b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。

c.对比类似产品的试验结果。

d.对产品样件的评价。

4.3.5评价与再评价准则a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证；b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时；c.具有检验系统；d.能提供检验合格证；4.3.6合格供方的控制和重新评价a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价，经考核合格后，继续列入“合格供方名录”。

b.对于提供产品质量不合格、延误生产进度、提供假冒伪劣产品的供方，从合格供方名录中剔除。

(完整版)采购进度月报表
采购进度月报表
摘要
本报表旨在汇总和展示采购项目的进度情况，以便更好地监控和管理项目。

报表包括项目概况、进度细节和下一步计划等内容。

项目概况
本月共有X个采购项目正在进行中。

其中，X项目已经完成，X项目仍在进行中。

进度细节
已完成项目
1. 项目名称：[项目名称]
进度：已完成
备注：[备注]
2. 项目名称：[项目名称]
进度：已完成
备注：[备注]
正在进行中的项目
1. 项目名称：[项目名称]
进度：进行中
预计完成日期：[预计完成日期] 备注：[备注]
2. 项目名称：[项目名称]
进度：进行中
预计完成日期：[预计完成日期] 备注：[备注]
下一步计划
1. [下一步计划内容]
2. [下一步计划内容]
总结
本月采购进度良好，已完成的项目数量较多。

尽管仍有一些项目正在进行中，但预计将按计划完成。

接下来，我们将继续执行下一步计划，确保项目顺利进行。

以上为采购进度月报表的完整内容。

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注意事项：
- 请根据实际情况填写各部分内容。

- 报表内容仅供参考，并可能根据实际需求进行调整。

- 如有疑问或需要进一步信息，请随时与我联系。

采购控制程序（ISO9001-2015）1.目的控制生产物料的采购，对供应商及其提供的产品进行控制,确保所采购的物料或产品符合规定的采购要求。

2.适用范围适用于本公司主要生产物料、辅料、等的采购。

3.职责3.1采购部:⑴负责供应商的开发、管理、单价确定。

⑵负责生产所需物料的采购作业。

3.2PMC部:⑴物料需求计算并作成物料需求表。

⑵订单评审表交期跟进及管理、物料库存的管理。

3.3 IQC：供应商来料的检验、标识与记录。

3.4 仓库负责物料的签收及入库、发料。

4.定义4.1生产物料：电子类机构类4.2辅料：辅补生产的物料、如锡线、铜网纸箱等。

5.作业内容5.1采购需求提出5.1.1PMC部负责生产物料申购、外发加工物料的需求，统计所需物料。

5.1.2工程部负责预测新产品样品物料的需求申购.5.1.3各部门负责预测辅助物料的需求，提出采购需求。

5.1.4采购负责新材料承认申请、原材料特采申请提出5.1.5技术部负责辅料样品的确认5.2供应商选择5.2.1由采购部根据《供应商管理控制程序》组织评审及开发合格供应商，采购时，必须在公司认定合格的供应商中选择供应商进行采购。

5.2.2采购部应进行市场调查，及时了解市场行情。

5.3物料采购5.3.1试产物料的采购①采购部接到工程部的BOM、图纸、样品或电子档案后，联系供应商进行报价和提供样品，样品合格后，进行比价、议价，选择符合条件的供应商，并经本部门经理审核.采购保存原件报价单,样品确认详细参见《新物料承认程序》。

②采购部根据批准后的报价单和经承认后的规格《物料承认书》，下达试产物料的《采购订单》。

对新机种和新供应商物料的量产试作按《供应商管理控制程序》中量产试作内容执行。

5.3.2量产物料的采购①PMC部根据业务所接订单及生产计划/物料库存数量，计算出物料的需要量，作成《物料需求表》及《订单评审表》。

采购部根据《物料需求表》下达《采购订单》。

5.3.3辅料采购①根据仓库提供的《辅料需求表》购买。

附表1：材料供应厂（商）审查登记表企业名称法人代表地址电话税号帐号产品名称品牌型号是否通过鉴定是否有生产许可证价格是否通过认证（ISO等）联系人联系电话主要业绩获奖情况上级部门意见物机科：安质部：工程部：试验室：审批：年月日附表2：供方评价表编号：1、生产公司：2、销售公司：3、产品名称：4、评估评估人质量准期服务评估人签名物资主任或计划员质检人员技术人员5、评估结果签名：注：（1）评估标准：a、质量：合格—A 不合格—Cb、准期、服务：良—A 可—B 差—C（2）评估结果a、优良b、合格c、不合格（3）如从销售公司采购，则销售公司和生产公司名称均要填写，并对其进行评价，如直接从生产公司采购，则只对生产公司进行评价。

（4）技术复杂的物资才请质检人员和技术人员共同评估。

附表3：物资采购合格供方名册（年度）编号：填写日期：序号供方名称产品名称规格型号地址邮码电话备注单位：批准人：经办人：附表4：供方供货质量管理表填报单位：年季度供方名称供应材料名称规格单位本季累计供货数量材料生产厂商交货情况质量复验综合评价备注注：交货情况（按期、稍延、未交）；质量复验（优良、合格、降级、推货）；综合评价（优良、合格、删除）项目经理（总工）：安质部：试验：物资主管：附表5：原材料检验记录表统计时间：序号进场时间材料名称规格批号产地进场数量检验报告编号使用部位收样人见证人备注附表6：物资需求申请计划表年月编制单位：中铁大桥局集团第二工程有限公司宁德制梁场编号：WFⅢ物资-1序号工程名称材料名称规格、材质单位数量交货日期质量检验标准及其它要求备注工程需用总量上期库存本期申请施工单位负责人：技术负责人：编制：年月日。