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供货方案及进度控制措施我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道生产的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；交货地点：长沙市。
交货期：35天。
运输方式：专车运达。
1、工程质量管理（1）施工处处长: 对本项目负责,是质量第一责任人。
质保工程师 : 是本项目技术和质量的直接领导,协助经理对工程质量管理工作进行具体的组织和指导。
编制质量实施计划,负责组织工程施工质量的检查,施工技术资料的审核,监督施工队贯彻执行技术质量标准、规程、规范、设计要求及质量管理制度。
各专业负责人：负责该承担项目的技术和质量工作、编制保证施工质量的技术措施、组织对重要设备和材料进场验收。
负责组织施工中的预检、隐检及质量保证措施的实施。
严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工。
参加预检、隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员，限期整改。
施工班组:严格按照设计图纸、规程、规范进行施工,及时进行自检、互检,严把每道工序关,保证施工质量达到优良标准。
（2）质量保证措施1）建立健全各种质量管理制度,对工程的全过程实行有效的质量控制。
2）严格执行有关施工与验收规范、规程等技术法规,减少质量通病。
3）实行责任制,贯彻谁施工谁负责质量,谁主管谁负责质量的原则。
4）接受各级质量执法机关、部门的质量监督,接受建设单位及工程监理的质量监督与指导。
5）强化质量意识,严格工艺纪律,严格按照图纸施工,认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等文件。
6）质量检查员到岗到位,及时纠正、指导,及时发现问题。
对重要部位、重要工序要进行全检。
各专业负责人坚持巡查,施工处长定期组织联合检查,各专业负责人、班组长、质检员参加。
7）施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件。
因此在进入现场应进行复检,确定其符合标准后,才允许使用。
8）在施工全过程中坚持自检,互检并加强过程检查,加强质量指导,力争把质量问题消灭在萌芽之中。
工程采购管控制度内容一、目的和依据制定工程采购管控制度的目的在于明确采购流程、责任分配、监督机制以及违规处理措施，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
该制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定而制定。
二、采购原则工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。
所有采购活动必须透明化操作，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争，并且在整个过程中保持高度的诚信。
三、采购范围和分类制度应明确界定哪些物资或服务属于采购范畴，并根据采购的价值、重要性等因素将其分类。
通常分为大宗采购、常规采购和零星采购等类别，每一类都有相应的审批权限和程序。
四、采购计划项目部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物品清单、预计采购时间和预算等，并由相关负责人审批。
五、供应商管理建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行评估。
建立合格供应商名录，并定期进行评审和更新。
六、采购方式根据不同的采购类别和特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
七、合同管理签订合同前，应对合同条款进行严格审查，确保合同的合法性和合理性。
合同执行过程中，应有专人负责监督和管理，确保合同条款得到有效履行。
八、质量控制采购物资到场后，应进行严格的质量检验，确保符合工程要求。
对于不合格的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施。
九、价格与成本控制通过市场调研、成本分析等方式，合理确定采购价格，避免过高或过低的价格对项目成本造成不利影响。
十、监督与审计建立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督，确保制度的执行。
同时，定期或不定期开展内部审计或外部审计，评估采购效率和效果。
十一、违规处理明确违规行为的界定和相应的处罚措施。
对于违反采购制度的行为，应严肃查处，并追究相关人员的责任。
采购作业标准程序1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第七条请购权限。
1．内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
2.外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第八条请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2.采购部门办妥撤销后，依以下规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
第二章采购购定第九条采购部门的划分。
1.内购：由国内采购部门负责办理。
2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
采购控制程序编制:审核:批准:××××××××公司修改页前言采购控制程序是依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》和GJB9001B—2009《质量管理体系要求》，以及公司《质量手册》，并结合公司的实际编写的。
采购控制程序中的宋体为GB/T19001—2008的全部要求，楷体字为GJB9001B—2009所增加的要求。
本公司的民品执行以宋体表述的内容；军品执行两种字体表述的内容.本程序从采购控制的目的、范围、职责、工作程序等几个方面进行了编写，让公司质量管理体系有关采购控制得到控制.本程序最终解释权由本公司所有.目录1. 目的 (1)2．范围 (1)3．职责 (1)4．要求和工作程序 (1)5．相关文件 (4)6．相关记录 (4)1．目的对采购过程，包括供方、外包方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2．范围适用于外购、外协与服务的采购控制及相应供方、外包方的选择、评定和监控。
3．职责3.1 生产部负责组织进行采购物资供方评定，建立采购物资《合格供方名录》，对物资供方的供货业绩进行周期评估。
3.2 副总经理或生产部负责制定《采购申请单》并按照国家采购物资技术标准执行采购作业。
负责对供方进行评定。
生产部负责进行样品测试。
3.3 质量部负责对所进物资进行检测或验证；在对供方进行评定时，负责进行小批量试用测试；负责记录供方的供货质量情况。
3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》、《合格供方名录》及《采购申请单》。
4．工作程序4.1 采购物资分类技术开发部根据国家采购物资技术标准及其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下两类：4.1.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；4.1.2一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
4.2 供方的评定4.2.1 候选供方的评定生产部根据采购物资技术标准，通过同类物资不同供方所提交的书面材料、产品规格信息、价格信息及从同行获得的有关信息的比较，初定候选供方的名单，并将有关资料填入《供方评定记录表》。
