[最新]供应商控制程序[精品]

供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加标准，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。

2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。

3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。

3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。

3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术效劳。

3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求方案，并负责进厂物料的点收。

3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。

4．1．1 A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二〔无替代商和替代品〕、采购周期长、运输困难的外委供应商及局部指定的零部件或贵重部件经销商〔如韩国的伺服电机等〕及市场上紧悄的标准件经销商。

上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作效劳精神；4．1．2 B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，局部较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4．1．3 C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。

4．2 供应商的开发管理4．2．1 物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。

对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持〔资金、技术和管理〕。

特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂效劳；a) 物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作?供应商考察报告?，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。

供应商管理控制程序〔IATF16949-2016/ISO9001-2015〕目的对供应商进行管理，以确保供应商能长期、稳定地提供质量合格、价格合理的物资。

适用于对给本公司提供生产所必需物资的供应商的管理。

3.1 采购部是本程序文件的归口管理部门，负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作；3.2 质保部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价；研发中心负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。

5.0过程中的风险控制〔风险应对计划〕过程分析乌龟图输出供应商管理过程 ◆ 选择供应商 ◆ 供应商的初审 ◆ 供应商的评价 ◆ 供应商的监督 ◆ 供应商的业绩评价◆ 网络 ◆ ◆ 计算机◆ 采购部：供应商管理的归口部门◆ 质保部等部门：配合采购部做好对供应商的管理◆ 合格供应商名单 ◆ 供应商业绩评价表◆ 供应商管理程序〔含风险控制〕◆ 供应商现场审核准则◆ 采购及时率 ◆ 来料检验合格率◆ 不合格物资处理及时率◆ 重要物资供应商的关键技术人员流失〔风险控制指标〕过程流程图无9.0相关文件无10.1 《供应商基本状况调查表》10.2 《供应商初评记录表》10.3 《检验报告》10.4 《***选型评估报告》10.5 《入库单》10.6 《供应商现场审核评价表》10.7 《合格供应商名单》10.8 《供应商资格取消申请表》10.9 《供应商业绩评价表》10.10 《外部质量信息反馈单》10.11 《供应商复评记录表》10.12 《购销供货协议》10.13 《外委加工协议》10.14 《供应商技术人员动态跟进表》。

供应商控制程序1. 目的：对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。

2. 适用范围：适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。

3. 定 义：无4. 职责分配：4.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。

4.2 品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。

4.3 研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。

4.4 工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。

5. 过程分析乌龟图:6. 流程图： 流程图 责任部门 相关表单供应商控制过程●选择和推荐供应商●供应商的初审 ●供应商的评价 ●供应商的监督●供应商的业绩评价●供应商开发需求●现有供应商动态管理需求●网络●电话 ●计算机●采购部：供应商管理的归口部门●品质部等部门：配合采购部做好对供应商的管理 ●合格供应商名单 ●供应商业绩评价表●A 类供应商的比例 ●质量评价得分大于35分的供应商百分数●供应商控制程序●供应商现场审核准则用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出 用何程序、方法？用何指标衡量？7. 程序内容：7.1 供应商的选择和推荐1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。

2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。

7.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。

本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。

7.1.3 有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、ISO9001、IATF16949证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。

7.2 供应商的初审采购部品质部 研发部 采购部 总经理 品质部 工艺部 采购部 总经理 采购部 品质部 工艺部 采购部 品质部 采购部 采购部合格供应商名单供应商基本情况调查表 供应商选择建议表 样品送检申请单 样品检测报告供应商现场审核评价表 小批量试用记录表 供应商入选审批表 合格供应商名单供应商现场审核评价表 供货质量反馈单供应商资格取消申请表 供应商业绩评价表 合格供应商名单选择和推荐供应商供应商提供资料及报价对供应商进行评价●供应商送样 ●现场审核 ●小批量试用 纳入合格供应商名单初 审NY入选审批供应商的监督 Y保留合格供应商资格N16.资料存档供应商的业绩评价≥80分？ 剔除≥60分？ 有效？通知整改 NNY NY7.2.1 采购部填写《供应商选择建议表》，连同相关资料报送总经理进行初审。

供应商控制程序济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-26第 C 版第1 次修改标题：供应商控制程序第2 页共5 页1.0目的确保所选择的供应商所供应的材料.设备及服务能达到设计.质量.工期以及成本控制的要求。

2.0适用范围适用于对公司房地产开发所需的甲供材设备的各类供应商的控制。

3.0职责3.1总经理负责订货合同的审批及对供应商资格认定.定级以及撤消的审批。

3.2工程项目部经理负责对甲供材料设备供应商的认定.定级及供应商资格撤消的审核。

3.3采购主管负责对供应商的评估.监控。

3.4采购员协助采购主管对供应商进行初步调查和全方位的市场调查。

4.0程序4.1供应商的评价选择4.1.1采购员进行初步调查，填写《供应商基本情况调查表》，提出《可供选择供应商一览表》。

4.1.2采购主管按下列原则和方法分别对可供选择的供应商进行考察：4.1.2.1质量体系 A.通过国家或国际有关质量机构认证（如ISO9000），但内部实施严格的全面质量管理，并在同行业中获得一致认同的，产品质量获得省优.部优.国优的可定为质量体系完善。

B .内部管理混乱.产品质量无法保证.缺乏系统的质量管理体系者，属质量体系不完善。

4.1.2.2质量 A.该产品在全省.全国荣获优质荣誉称号，或在国际获奖，或在同行业获奖者，且在实际使用过程中反映良好者，可定为好。

B .虽然未荣获优质荣誉，但产品经久耐用，性能稳定，规格齐整，色差小，用户反映良好，可定为一般。

C .规格混乱.色差大.包装粗糙简陋.容易破损.质量不稳定等应定为质量差。

4.1.2.3价格 A.除独家生产的供应商之外，供应商的产品价格评选应选择三家同样产品，济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-26第 C 版第1次修改标题：供应商控制程序第3页共5 页统一等级进行比较，如果高于市场信息价格15%以上，属偏高；若与信息价几乎相同（±5%）属适中；若低于信息价15%以上属偏低；若属新产品又无市场信息价可供参考，则与同类产品或可替代产品进行比较，确定其价格高低。

供应商管理控制法式之迟辟智美创作1 目的为确保公司产物品质，规范供应商管理，建立平安、稳定的供应商步队，防止外购原资料、产物、设备等发生平安事故，制定本控制法式.2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核.3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案.确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产物或服务的能力.3.1.4 按计划与认证结果进行推销工作，并跟踪到货情况，确保如期完成推销任务.3.2 质量部3.2.1 按规定法式验收推销原辅料及产物；3.2.2 按期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新.3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单.4 法式4.1 界说4.1.1 供应商：为本公司提供产物或服务的组织.本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代办署理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：依照特定的要求为我公司加工产物的厂商. 4.2 供应商开发法式4.2.1当有新产物或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等.4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，防止拖延.4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求看待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触.4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采纳德律风方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产物，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查询卷》.初步联系时，若非特殊情况，不涉及供应商报价.4.2.5 根据公司产物的重要水平，确定是否初步访厂.4.2.6在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后，可要求供应商进行报价，并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价.4.2.7 对符合资质、价格和交货条件的潜在供应商，组织相关部份人员进行工厂监察.监察内容包括质量保证能力、产物开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面.4.2.8 根据产物特性，选择三家备选供应商进行产物的小试、中试.4.2.9 质量部份组织相关部份进行产物评估，如感官品评、产物质量检测等.4.2.10 根据样品评估结果，选择合适的新供应商，纳入合格供应商名单.4.3 供应商工厂监察4.3.1 供应商品级划分一级供应商：业务量年夜，所供应产物对本公司比力重要的；二级供应商：业务量小，所供应产物对本公司比力重要的；三级供应商：业务量年夜，所供应产物相对简单；四级供应商：业务量小，所供应产物相对简单.4.3.2 供应商工厂监察频率质量部每年底制定下一年度供应商工厂监察计划，对一级供应商按期进行工厂监察，掌握供应商生产、管理情况.（1）新开发供应商：一级供应商需在样品试验前，由供应链、质量部共同对其进行工厂监察，监察合格后方可进行样品试制、供货；二级、三级、四级供应商需索取公司合法经营所需证照后方可进行样品试制、供货.（2）稳定供应商：一级供应商每年进行一次以上（含一次）工厂监察；二级、三级供应商每年进行一次书面资料复查，需要时可进行现场监察；（3）当一、二级、三级供应商、代工厂产物、交期等呈现重年夜异常时；（4）当供应商工厂监察存在严重不符合时，三个月内组织第二次工厂监察.4.3.3 供应商工厂监察法式在进行工厂监察时，需提前一周制定《供应商监察检查表》，监察内容涵盖质量体系、文件记录控制、推销和进料检验控制、产物存储标识及防护、监测设备控制、设备控制、人力资源、工作环境控制、流程图控制、可追溯性系统、分歧格品控制等外容.《供应商监察检查表》可提前发送给受监察工厂，亦可不事先通知.可是监察前需与受监察工厂相关部份确认其生产计划，确保监察当天车间生产的是我司原料或产物.首次会议：监察人员抵达供应商处后，首先与受稽核供应商主管及有关人员召开会议，就稽核计划安插及相关稽核事宜进行沟通.现场稽核：首次会议结束后，根据事先编制的《供应商监察检查表》进行现场稽核，监察人员亦可根据实际情况增加或减少监察内容.末次会议：现场监察监察结束后，监察人员与受监察供应商主管及有关人员就监察结果及发现的不符合项进行说明，并确定不符合项改善时间.监察人员根据监察情况形成《供应商工厂监察陈说》及《不符合项改善陈说书》，并发送给供应链、质量部、受监察供应商等相关部份.不符合类型分严重不符合、一般不符合、轻微不符合.当受监察工厂有一个严重不符合或三个以上一般不符合时，暂停供货，三个月内组织第二次工厂监察，如果连续三次工厂监察均未通过，则从合格供应商名录上删除.4.3 供应商考核4.3.1质量部每年对供应商产物的质量水平、交货能力、技术能力、合作状况、价格及服务等进行考核.4.3.2供应商考核总分为100分，具体分值分布情况见附件1.4.3.3考核依据：（1）质量：根据质量部的验收记录进行参考评估；（2）交期：根据供应链连同仓库的下单及收货记录进行参考评估；（3）价格：根据供应链惯性推销经验及物价升降进行参考评估；（4）服务：根据供应商的日常暗示行为进行参考评估.4.3.4 供应商考核品级：供应商考核分为A、B、C、D四个品级：（1）品级A：得分90分以上；（2）品级B：得分75～90分；（3）品级C：得分65-75分；（4）品级D：得分65分以下.4.3.5 针对分歧品级的供应商的处置方式如下：（1）品级A：优先推销；（2）品级B：一般推销；（3）品级C：减量推销，进行供应商辅导；需要时寻找新供应商替代；（4）品级D:取消合格供应商资格.4.3.6 供应商考核的“货品合格率”低于70%时，直接取消合格供应商资格.4.4 供应商辅导4.4.1 供应商辅导时机：（1）新产物开发导入时；（2）供应商工程、设计变更时；（3）供应商产物质量、交期等呈现重年夜异常时；（4）供应商考核品级C以下时.4.4.2 供应商辅导过程（1）当供应商呈现4.4.1中的情况，且其自己认为有需要时，由供应商提交《供应商辅导申请书》，就需要辅导的项目进行确认.（2）供应商辅导成效确认：供应商辅导成效确认可采用以下方式进行评价：A.产物合格率上升；B．以往呈现问题不再发生；C．应对问题反应时间改进.5 相关表单5.1 《供应商开发进度表》5.2 《供应商调查询卷》5.3 《供应商开发法式图》5.4 《供应商考核项目一览表》5.5 《供应商考核表》5.5 《供应商工厂监察检查表》附件1：供应商开发法式图附件1：供应商考核项目一览表。

供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。

对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。

2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。

3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。

3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。

3.1.6负责不合格原材料的处置。

3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。

3.2.4负责参与现有供应商的审核。

3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。

3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。

4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。

对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。

4.1.3.1进料的检验是否严格。

4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。

4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。

4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

供应商管理控制程序-供应商管理控制程序1.目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。

2.适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行。

4.2品控部：负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。

确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。

5.工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。

5.1.2供给商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供给商发放《供给商评鉴表》，经供给商如实填写后返回采购部。

采购部将调查结果存档。

5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。

5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。

5.1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任。

5.1.3评审结果的处理5.1.3.1关于评审结果为较好的供给商，采购部填写《供给商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供给商一览表》中。

5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。

5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。