店铺 调货流程

苏州凯驰服饰有限公司*通知*日期：2015-5-11发件人：总公司营销部收件人：全国店铺编号：K5K6牛仔收货、退货规定一、收货规定1．收货流程及系统录单总公司仓库出库→店铺收货验货→店铺录入店铺收货单终端POS系统：终端物流-店铺收货（新增，选择仓库，引用相应出货单，实收明细扫描，保存，审核）2．收货要求及标准1)收货时，必须当场在监控下验货。

2)收货时，第一时间检查总箱数和快递单是否一致；3)检查外包装完整性，包括箱子的六面，和箱子的每个角，是否破损或者出现箱子淋湿等现象；4)检查包装袋上是否有其他品牌或是透明的封箱胶带(指定封箱胶带为K5K6专用封箱胶带)；5)确定外包装无问题后，在监控下开箱验货，首先手工确定收货总数量是否同装箱单据一致，然后再在监控下，扫描每一款明细，有问题的在装箱单据上标注；6)发现以上任何一点有问题，应马上在货运站或送货人在场的情况下进行多方位拍照取证并开箱点数，同时立即通知相应发货店厅或仓库，并立刻提供书面情况说明，说明内容中要包括：总收货箱数，丢失货品的箱号，丢失货品的货号、色号、尺码、数量。

有问题箱子除了拍照取证外，还需保留原包装。

情况说明上一定要有送货人的签字，签字必须要工整、并写下准确的电话号码；7)确定数量和差异后引用仓库出货单进行收货审核（在收货后未提出任何疑议，且在收货后1个工作日内未在系统上完成收货的，则视为货物已安全到达收货方，货物数量正确无误）；8)收货过程中遇到的问题必须当场提出，在收到货后1个工作日内提交上报，逾期不报后果由收货方自行承担；所有问题必须在收货后2个工作日内解决，由发货方主导跟进；9)争议未能有效解决，收货方须在收货后3个工作日内书面上报总公司，否则收货方自行负责；10)若收货方未按照收货要求及标准进行收货，责任将由收货方承担。

二、调货退货规定1、调货退货流程及系统录单店铺提出退货申请或者按照公司要求调（退）货→公司审核→店铺按照审核后的调（退）货明细整理→店铺系统录入调拨单（退库单）→店铺（调）退货终端POS系统：调货：终端物流-店铺调拨-新增（选择调入店厅，退货明细扫描，保存，审核）退货：终端物流-店铺退货-新增（选择仓库编号，退货明细扫描，保存，审核）2、调（退）货要求及标准1)店铺调（退）货时，必须在监控下进行扫描明细，并由另一人再次复核总数是否正确；2)同款同色衣服必须打包在一打中，装在同一个纸箱中；3)调（退）货方必须按调（退）货通知要求调（退）货，未经沟通同意，不得更改，否则按公司《6-关于终端店铺补货调货管理规定的通知》进行处罚；4)调（退）货调出方不得出现串款、串色，不得出现残次货品。

公司送货调货的管理制度
制度应明确送货调货的基本流程。

这包括订单接收、货物备货、运输安排、货物配送以及签收确认等环节。

每个环节都应有明确的时间节点和责任人，确保整个流程的透明性和可追溯性。

为了提高送货的准确性，制度中应包含对送货地址的核实机制。

在货物发出前，必须对收货地址进行至少两次核对，避免因地址错误导致的误送或延迟。

同时，应建立起与客户的沟通机制，确保在送货前与客户确认送货时间和地点，减少不必要的延误。

调货管理是送货过程中不可忽视的一环。

制度中应规定，一旦发现库存不足或货物损坏，应及时启动调货程序。

调货请求应由相关部门发起，并经过严格的审批流程，确保调货的必要性和合理性。

为了保障货物在运输过程中的安全，制度应要求对所有运输工具进行定期检查和维护，确保其符合运输安全标准。

同时，对于易碎或高价值货物，应采取额外的保护措施，如使用防震包装、安排专人押运等。

在送货完成后，制度还应规定签收流程。

送货人员应要求客户当场检查货物，并在签收单上签字确认。

如遇客户不在现场，应按照既定程序处理，确保货物安全且有记录可查。

为了应对突发事件，制度中还应包含应急预案。

比如，遇到自然灾害、交通堵塞等不可抗力因素时，应有相应的应对措施，如启用备用运输路线、增加临时仓储点等。

为了保证送货调货管理制度的有效执行，应建立起监督和考核机制。

通过定期的绩效评估和不定期的抽查，确保每位员工都能遵守制度规定，及时发现并解决存在的问题。

连锁门店药品调拨操作规程1. 调拨概述药品连锁企业拥有多个门店，门店之间需要进行药品调拨以满足各门店的需求。

药品调拨是指由总部或一家门店将药品转移到其他门店的过程。

本文档旨在规范连锁门店药品调拨的操作流程，确保调拨过程的准确性和安全性。

2. 药品调拨流程2.1 提交调拨申请门店调拨负责人需要向总部或上级门店提交调拨申请，申请中需包括以下信息：- 调出门店信息：门店编号、地址、联系人、联系电话等； - 调入门店信息：门店编号、地址、联系人、联系电话等； - 调拨药品信息：药品名称、数量、批号、有效期等。

2.2 审核调拨申请总部或上级门店的药品管理人员收到调拨申请后，应按照规定的审核流程进行审核。

审核时需核对以下内容： - 调出门店和调入门店的信息是否准确； - 药品的数量和批号是否与申请一致； - 药品的有效期是否在规定范围内； - 调拨理由是否合理。

2.3 调拨执行调拨申请审核通过后，调拨负责人需要做以下操作： - 调出门店： - 根据调拨申请准备药品并确认数量； - 将药品装箱并妥善包装，确保药品在运输过程中不受损； - 准备相关文件，包括调拨单、装箱清单等。

- 调入门店： - 接收药品并验收，核对药品的数量、批号和有效期； - 确认验收合格后进行上架操作，保证药品能够及时供应给消费者； - 更新进货记录和库存信息。

2.4 调拨追溯为了追溯药品调拨过程中的信息，连锁门店需做好相关记录和管理：- 调拨单：包括调出门店信息、调入门店信息、调拨药品信息、调拨数量等； - 装箱清单：清单中列明每个包裹内药品的名称、数量、批号、有效期等； - 药品出入库记录：记录药品调出门店和调入门店的库存变动情况； - 门店库存管理系统：及时更新药品库存信息，确保准确性和完整性。

3. 调拨安全与风险控制连锁门店在进行药品调拨时应注意以下安全与风险控制措施： - 运输安全：确保药品在运输过程中不受损，妥善包装，避免受潮、受热和挤压等； - 药品溯源：根据调拨追溯信息，能够追踪和定位调拨过程中的药品信息，保障药品的来源合法性和质量安全； - 温度控制：对需要冷链运输的药品，应保持适宜的温度和湿度，避免温度过高或过低； - 资金安全：调拨药品涉及货物价值和物流成本，需要做好资金的管理和控制； - 库存管理：及时更新库存信息，避免因调拨不及时导致库存不准确的情况发生。

仓库部调货管理规定一、调货原则1.1 调货必须遵循客户需求为先，保证调出货品的品质和数量。

1.2 调货流程必须严格按照公司流程和规定进行，以确保调出货品的准确性和售后服务质量。

1.3 在调货过程中，要及时沟通客户需求，避免出现误解或失误，及时进行调整。

二、调出货品的审核和备货2.1 调出货品准确性必须经过审核，调货员必须核对货品和数量，并在系统内进行记录和备份。

2.2 调货员必须在下午5点前完成调货工作，并将调货清单和备货计划报告给上级领导审核。

2.3 根据公司标准，调货出库商品必须做到货品无瑕疵，且数量无误，不得有误差。

三、货物的发出和接收3.1 货物发出前，必须在调货清单中确认货品、数量、客户要求等信息，并记录下来备查。

3.2 调货员必须保证客户信息的正确性，确保货品可以到达客户手中，并能按照客户要求成功送达。

3.3 接收货物的质检员必须对货品的质量和数量进行核对，如有问题及时进行沟通和协商。

四、调货流程管理4.1 调货员必须严格遵守公司的调货流程和规定，保证调货的准确性和售后服务质量。

4.2 调货员必须在公司的调货系统中准确地记录和归档相关信息，便于售后服务的跟进和管理。

4.3 需要评估和统计调货员的调货工作表现，及时检查调货流程的效率和准确性，并修改和完善规定，提高管理质量。

五、调货人员的素质和培训5.1 调货员必须具有良好的职业道德和素质，有责任心，愿意为客户提供优质服务，对工作的认真态度和精益求精的职业精神。

5.2 为提高调货员的技能和知识水平，在公司进行相应的调货技能培训和提高班级，提高调货员的素质和水平。

5.3 需要建立调货员档案，记录个人信息、工作表现和培训记录等信息，便于管理和监督。

六、结论6.1 仓库部调货管理规定，是公司管理的重要组成部分，能够保证调货工作的质量和售后服务的水平。

6.2 调货流程必须严格遵守公司的规定，保证调货的准确性和售后服务质量，调货人员必须具备一定的素质和技能，同时需要接受公司的培训和监督，以提高调货管理的质量和水平。

电子商务货品管理规范为规范电子商务货品管理，明确分工及责任，提供工作效率，更好地为客户服务，特制定本管理条例。

开店之前准备美工：常规资源共享：形象部提供资料（门店照片，海报，画册，VI，产品原始图片）至美工。

产品制作相关流程：产品图片问题补拍-美工（确定款号）协助部门（形象部拍摄，设计部搭配）齐色补拍—美工确定款号---安排相应平铺或吊拍。

获取完善产品图片建立款号目录（按日期，款号，用途标准方式存放共享）并按需要制作产品预览图，产品大图，细节图,商品描述,吊牌洗水补拍制图(样衣调回期)界面设计相关流程：数据（获取可操作资料）--交美工获取相关图片资料及预选款，通过图片预选后，审核（JOHN）--数据---调配申请(邮件)---大区审核通过—仓库调配收货（核对实调数据）---调配资料放置共享目录（款号及数量）---样衣调回（补拍吊牌及确定款式颜色误差）--客服每日销售/退货数据---产品数据录入（销和退）及产品退回仓库---按周提供销售报表调补货：库存报警或销售需要---各区数据调配申请（即时回复5小时工作时间内，邮件确认同时抄送仓库1小时内确认实物调配，调配优先顺序全国实仓，华南门店，其它门店）外部合作：按合作需要数据分析（审核JOHN）---各区调配协商及确认（邮件）---合同签订及审报---仓库捡货并确认数据情况（与数据核对真实情况）---仓库包装货品并进行数据调配（按合作需要包装及列出清单）产品数据:客服:1客服获取款号，益豪及生产部获取款式尺寸表、洗涤说明及面料成份。

获取后发送一份产品信息资料给推广，制作尺寸表图片及产品信息图片（客服需提供标准产品信息表格给相应设计部配合含服装款式设计点、设计风格、流行趋势等细节）填写制作,并放置共享。

2产品数据将样衣调回（同时拍摄吊牌洗水），客服制作商品实际颜色表格；表格内容含（款号,色号,颜色及款式小图）。

3根据共享资料已完整的款式产品资料上传（包含500预览图，大图，细节图，产品描述图，模特信息，吊牌，优化品名，尺寸表，产品信息等）4库存同步工作5顾客每日订单----邮件通知仓库发货----仓库回传快递信息----每日销售单给产品数据录入。

服装档口仓库配货流程
服装档口仓库配货流程主要包括门店的进货、订单的处理、商品的分拣和配货以及货物的发货四个环节。

首先是门店的进货环节。

门店会根据销售情况和季节需求等因素确定进货计划，并将采购单或采购需求告知仓库管理员。

仓库管理员根据门店的需求及时从供应商处订购商品，并进行库存管理。

第二是订单的处理环节。

当门店接到顾客的订单时，会将订单信息及时传达给仓库管理员。

仓库管理员会根据订单的要求和商品库存情况，将商品从仓库中拣选出来，并进行配货准备。

第三是商品的分拣和配货环节。

在仓库中，商品会被分类存放在不同的区域或货架上。

仓库管理员会根据订单的要求，到相应的区域或货架上拣选商品，并对商品进行分拣和整理，将不同的商品按订单要求进行配货准备。

然后将配好的商品进行标记和包装，以备发货时使用。

最后是货物的发货环节。

仓库管理员会根据订单要求和门店的配货清单将货物进行整理，并将配货清单和货物一同打包装箱。

然后根据门店和顾客的要求，选择合适的物流公司进行发货。

发货时，仓库管理员会记录发货信息，包括订单号、物流公司、物流单号等，并及时告知门店发货情况。

在整个配货流程中，仓库管理员需要具备良好的管理能力和仓
储知识，确保货物按时配送到门店或顾客手中。

同时，仓库管理系统的运用也能帮助提高配货效率和减少错误率。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012客户调换货，配货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-0121.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户调换货流程。

2.范围：适用于营销中心客户调换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核调换货申请是否符合要求。

在客户调换范围内的开具《允许调换货申请表》，对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。

3.2仓库主管：根据客服主管开具《允许客户调换货审批单》进行收货，检查产品数量和质量，如有问题提交客服主管并转入相关流程，如没有问题开具商品收货确认书，并通知客服主管。

对已经确认的货品进行配送。

3.3财务部：核对调换货金额和配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐3.4商品部：审核配货通知单并下达配货指令。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎换货品申请表DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎仓库收货验货确认书客户：到货日期：客户发货箱数：客户发货件数：实收箱数：实收总件数：款号品名颜色吊牌价尺码名称数量质量反馈意见及建议（质退，返修等）XS S M L XL XXL XXXL32 34 36 38 40 42 44均码合计制单人：审核人：确认人：日期：备注说明：1、本表按批次到货填写，每一批货运单号到仓填写一张表格，可多页累计2、质量问题产品请在意见栏中填写，不需要另开质量检测报告，以免重复导致错误。

3、本页行数可根据实际到货数进行修改DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎配货通知单DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013次品退货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户次品退换流程。

2.范围：适用于营销中心加盟客户次品退换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核是否退货并填写相关原因。

调货交接流程（上海）
第一步：
提货人员，在接到提货信息，将货物提回公司后，第一时间与调货人员交接，双方根据提货预报，确认好件数、货物的外包装，以及到付运费的数字，然后货物暂时放在仓库，等待与仓库人员交接
第二步：
A：货物提回来之后，调货人员第一时通知各相关调货客服，尽量及时交接入库；（指定一个临时交接暂放区域，如不能立即交接的货物，先暂存放在临时区域）B：在同仓库交接时，应三方在场（仓库、调货、提货）一起进行核对清点交接；C：在清点交接开箱前，核对好件数，外包装；先对货物进行称重，看重量是否同代理预报上的相符；并对未打开的货物外包装进行拍照留用，如果货物正常无误，没有问题，那将照片删掉；清点交接时，根据清单，逐箱进行打开清点，累计合加总数，切勿全部混在一起清点；如果出现少货物，可以向代理提供是哪箱少货，少了几套，少的套装名称等信息；方便与代理之间的责任认定；
细节注意：交接所有调货，务必在探头下面进行操作，逐票逐箱进行交接清点；交接过程中，针对有问题的调货，立即停止交接，现场通知事故处理人员到点货现场；然后通知代理，货物暂停入库，保留好外包装，等同代理责任认定清楚后，方可将货物入库；
xxx货运有限公司
2021年4月落实。

仓储部门库存调拨流程仓储部门是企业内部重要的部门之一，负责物流管理和库存控制。

库存调拨是仓储部门的核心工作之一，旨在优化仓储资源利用，提高供应链效率。

本文将介绍仓储部门库存调拨的流程，供相关人员参考。

一、库存调拨申请1. 调拨发起方填写库存调拨申请表，包括以下内容：a. 调拨发起方部门及联系人信息b. 调拨目的地及联系人信息c. 调拨物料名称、规格、数量等详细信息d. 调拨原因和调拨日期等相关信息二、库存调拨审批1. 调拨发起方将库存调拨申请表提交给上级主管或负责人审批。

2. 上级主管或负责人审批该调拨申请，并根据实际情况判断是否批准。

3. 若调拨申请获得批准，继续下一步流程；若不批准，调拨申请结束。

三、库存调拨准备1. 调拨发起方向仓储部门提供已批准的调拨申请表。

2. 仓储部门负责人根据调拨申请表核实库存信息，确定可供调拨的物料数量和可调拨时间。

3. 仓储部门负责人将可供调拨的物料信息录入系统，并安排出库准备。

四、库存调拨执行1. 仓储部门按照申请表中的调拨目的地信息，将库存物料按照要求包装、标识，并准备运输工具。

2. 仓储部门进行出库操作，记录出库数量、日期、目的地等相关信息。

3. 仓储部门将物料交由物流人员运输至目的地。

4. 目的地接收物流人员送达的物料，并进行入库操作，记录入库数量、日期等相关信息。

五、库存调拨确认1. 调拨目的地部门负责人核对入库物料信息，确保与调拨申请表一致。

2. 调拨目的地部门负责人将调拨完成信息反馈给调拨发起方及仓储部门。

六、库存调拨结算1. 仓储部门根据调拨完成信息，进行相关结算工作，包括出库成本、运输费用等。

2. 仓储部门将结算信息及费用明细报送给财务部门进行处理。

七、库存调拨记录1. 仓储部门将库存调拨相关信息进行归档保存，备查使用。

2. 仓储部门在系统中更新库存信息，确保实时准确。

以上是仓储部门库存调拨的一般流程，具体的流程可能因企业规模和业务需求而略有差异。