环境管理体系目标分解
（2014年）
编写：能源环保部
审核：张洪权
批准：朱维胜
迁安轧一钢铁集团有限公司
2014年5月7日
迁安轧一钢铁集团有限公司
2014年公司环境管理体系目标
1、重大环境污染事件为零。
2、环保设备与生产设备同步运转率达到100%。
3、有组织废气排放达标率达到100%。
4、可利用工业固体废弃物（包括：水渣、钢渣、除尘灰、红泥、氧化铁皮）
回收率100%；不可回收固体废物处理率努力达到100%。
5、工业废水处理利率达到100%，中水达到生产回用标准。
6、各工序能耗指标达到国家限额标准。
各生产厂、部环境管理体系目标分解
烧结厂环境管理目标:
1、重大环境污染事件为零。
2、环保设备与生产设备同步运转率达到100％。
3、有组织废气排放达标率达到100％。
4、可利用工业固体废弃物（除尘灰）回收率100%；不可回收固体废物处理率努力达到100％。
5、工业废水处理率达到100％，中水达到生产回用标准。
6、烧结矿工序能耗≤66kgce/t，球团矿工序能耗≤4.32 kgce/t。
炼铁厂环保管理目标:
1、环保设备与生产设备同步运转率达到100％；
2、可利用工业固体废弃物回收率100%；不可回收固体废物处理率努力达到100％；
3、危险废弃物严格按照固体废弃物管理程序执行；
4、环境污染上访事件为零；
5、完成2014年公司所下达的能耗指标；
6、重大环境污染事件为零。
炼钢厂环境管理目标:
1、环保设备与生产设备同步运转率达到100％；
2、有组织废气排放达标率达到100％；
3、可利用工业固体废弃物（包括：钢渣、除尘灰、红泥、氧化铁皮等）回收率
100%；不可回收固体废物处理率努力达到100％；
4、工业废水处理率达到100%；
5、2014年能源消耗按公司下达月指标完成；
6、重大环境污染事件为零。
轧钢厂环境管理目标：
1、环保设备与生产设备同步运转率达到100％；
2、废水排放达标率达到100％；
3、厂界噪声排放达标率达到100％；
4、可利用工业固体废弃物回收率100%；不可回收固体废物处理率努力达到
100％；
5、环境污染上访事件为零；
6、能源消耗完成公司每月下达工序能耗指标；
7、重大环境污染事件为零。
动力厂环境管理目标:
1、环保设备运转率达到100%；
2、厂内噪声排放达标率达到100%；
3、可利用工业固体废弃物（废钢铁）回收率100%；不可回收固体废物处理率努力达到100%；
4、工业废水处理利率达到100%，中水达到生产回用标准；
5、制氧工序能耗指标达到公司限额标准；
6、重大环境污染事件为零。
设备工程部环境管理目标：
1、机加工废弃物集中收集、存放；
2、环保设备完好率100%以上；（根据每月30日生产调度日志统计为准）
3、办公用品合理经济使用,办公废物分类排放；
计质计量部环境管理目标：
1、化验室废液按规定回收处置，处置率100%.
2、危险化学品包装按规定回收，回收率100%。
3、电动车废旧蓄电池按规定回收，回收率100%。
4、废弃电脑及其它电子物品按规定回收，回收率100%。
一、废旧蓄电池合理回收处置率100%。
二、废旧日光灯合理回收处置率100%。
三、废旧危化品包装等合理回收处置率100%。
四、废旧办公用品（墨盒、硒鼓、圆珠笔芯、色带等）合理排放率98%
五、废旧橡胶制品合理回收处置率100%。
销售部环境管理目标：
1、废旧办公用品定期定点销毁，做到无污染排放。
2、严格按照贯标要求处理固体废弃物，回收率争取达到100%，同时保持场内环境干净整洁。
信息部环境管理目标：
1、硒鼓、墨盒回收率100%。
2、电脑硬件回收率100%。
3、办公区内节约用水电，确保公司节能目标实现。
4、确保公司环境管理体系目标实现。
技术中心环境管理目标：
1、办公废弃物分类处置率100%；
2、节约用电，用电器材人离断电率100%；
3、新产品的设计和开发100%考虑环境因素。
行政部环境目标及保障措施：
1、小车队车辆废气达标排放
2、办公室、企管科办公废弃物分类排放
3、配合实现公司环境目标
1、员工节能环保意识教育率达到100%；
2、职工食堂废食用油回收率达到100%；
3、辖区卫生合格率98%以上；
4、责任区设施整改率达100%；
5、废日光灯管集中存放、统一处理率达到100%；
6、职工食堂油烟排放、废水排放达标率100%。
能源环保部环境管理目标：
1、做好环境监督管理，确保环保设备与生产设备同步运转率达到100%。
2、日常办公做到节约水、电，提高节约能源意识。
3、做好统计、检查工作，确保公司环境管理体系目标的实现。
人力资源部环境管理目标：
1、固体废弃物分类排放，对环境产生重要影响的以旧换新100%
2、加强能源管理，合理使用、节约能源
生产部环境管理目标：
1、环保设备与生产设备同步运转率达到100％。
2、废旧硒鼓、电脑耗材回收率100%
安全部环境管理目标：
1、目标：
废旧污染办公物品分类统一回收，按照环境管理体系规定集中处理。
2、指标：办公中产生的固废危废要有组织排放，按照环境管理体系规定达到100％集中回收。
保卫部环境管理目标：
1、保卫部所管辖范围达到窗明地净。
2、办公废物分类合理处置。
3、节约水电资源，合理利用。
预决算中心环境管理目标：
1、保证公司环境管理目标的实现；
2、办公用品合理经济使用；
3、办公废物分类排放。
综合项目部环境管理目标：
1、施工废水、粉尘、噪声、固体废弃物做到排放达标。
2、施工现场使用的安全用具及机械设备准用认证率为百分之百；
3、办公用品合理经济使用,办公废物分类排放。
4、重大环境污染事故为零。
党群工作部环境管理目标：
1、办公室办公废弃物分类排放；
2、配合公司环境目标实现。
企管部本月环境目标：
1、硒鼓、墨盒回收率100%、电脑硬件回收率100%。
2、办公区内节约用水电，确保公司节能目标实现。
3、积极配合公司环境目标实现。
公司各部门质量目标分解考核办法 序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次 生产制造部 1. 生产设备完好率≥96% 实验验收并统 计 一次/月 2. 生产计划完成及时率≥95% 机组实际装配 进度 一次/月 3. 工艺文件正确率100% 根据工艺文件 实际操作 一次/季度 4. 产品一次交检合格率100% 机组实际交检 情况 一次/月 5. 每道工序一次交检合格率98% 机组实际交检 情况 一次/月 6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1% 检查每年统计数据 7. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年 8. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年物资供应部 1. 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年 2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同一次/年 3. A、B类外购件入厂合格率≥96% 外购件统计分 析报告 一次/月 4. 固体废弃物正确处理率100％检查固体废弃 物处置统计表 一次/半年 5. 危险化学品正确处理率100％检查危险固体 废弃物处置统 计表 一次/半年 6. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年 国际业务部 1. 顾客满意度调查表回收率95% 查阅顾客满意 度调查表 一次/年 2. 客户意见与问题反馈率100% 查阅往来传真 及邮件 一次/月 3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日查阅往来传真 及邮件 一次/月 4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件一次/月 5. 固体废弃物正确处理率100％。现场检查一次/半年 市场营销部 1. 现有客户走访计划完成率100% 走访计划、出差 汇报表 二次/年 2. 顾客满意度调查表回收率95% 顾客满意度调 查表 一次/年 技术开发部1. 严格按照《产品研制设计工作控制程序》文件的要求 完技术文件的设计工作，文件符合率98% 每季抽查10份 文件 一次/季度 2. 设计任务完成率100% 通过月度计划一次/季度 3. 技术文件准确率100% 根据反馈信息一次/月
2016年度环保目标分解 为强化环境保护、水土保持管理，夯实施工现场环保、水保基础，保障在施工生产中的环保、水保达标，杜绝环境污染事故的发生，促进施工生产顺利进行，特将环保目标进行分解，根据分解的办法，工区每月进行环保目标考核。 环境保护目标 污染物排放量符合国家法律法规以及当地政府有关部门排放标准要求；杜绝文物破坏、环境污染和水土流失事件发生；实现资源、能源消耗量、扬尘烟尘的排放符合相关要求。 具体指标： 1. 防止水污染：搅拌（机）站、砼罐车清洗废水治理，建清洗沉淀池。 2. 防止固体废弃物污染： （1）固体废弃物分类存放，集中处理达100%； （2）油品、化学危险品存放不泄漏达100%； 3. 节约能源、资源。 4. 不发生顾客和相关方投诉事件。
环保目标/指标分解表 部门分解环境目标指标采取措施 工区各科室污染物排放量符合国家法律法规以及 当地政府有关部门排放标准要求；杜 绝文物破坏、环境污染和水土流失事 件发生；实现资源、能源消耗量、扬 尘烟尘的排放符合相关要求。 具体指标： 1. 防止水污染：搅拌（机）站、砼罐 车清洗废水治理，建清洗沉淀池。 2. 防止固体废弃物污染： （1）固体废弃物分类存放，集中处理 达100%； （2）油品、化学危险品存放不泄漏达 100%； 3. 节约能源、资源。 4. 不发生顾客和相关方投诉事件。 利用标语、会议等宣传环保知 识，提高施工人员环保意识， 杜绝文物破坏、环境污染和水 土流失事件发生；实现资源、 能源消耗量、扬尘烟尘的排放 符合相关要求。 一工区环境因 素 目标指标 废水 废水在 指定地 点达标 排放 污水排放达标 废水应由专用管线引送，经市 政管理部门批准后与市政污 水管网连接 噪声 符合《建 筑施工 场地噪 声限值》 土石方：昼≤75db/夜≤ 55db 打桩：昼≤75db/夜≤55db 结构施工：昼≤70db/夜≤ 55db 隧道施工：昼≤70db/夜≤ 55db 尽量选用低噪声或备有消声 降噪声设备的施工机械，加强 施工现场的噪声监测 加强施工现场环境噪声的长 期检测 粉尘 控制现 场无扬 尘 正常情况下现场目测无尘 现场主要道路硬化率达 80%以上 施工现场洒水降尘，现场颗粒 物材料堆放用密目网进行遮 盖 固体废 弃物 分类管 理，提高 回收利 用率 固废实行分类管理，使其得 到合理处理固废合理处 理达标率100% 施工摆放垃圾桶，废弃物按类 别分类后处理 火灾爆 炸 杜绝火 灾、爆炸 发生 杜绝施工现场火灾、爆炸事 故发生 学习相关消防法律法规，提高 消防安全意识
钟祥市应强纸业有限公司 环境目标指标分解 编制人：办公室 审核人：潘顺国 批准人：黎应祥 批准日期：2015年4月20日
钟祥市应强纸业有限公司环境 目标指标分解一览表 一、各职能部门、车间办公活动 1、固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 2、办公废水集中达标排放； 3、降低水、电等能源的单位耗用量。纸张等资源的有效利用率达到100%。 4、消防设施、电气线路设施配备齐全有效率达100%。 5、杜绝触电、摔伤事故，火灾事故发生率为零。 6、员工体检覆盖率每年达到70%以上，职业病发病率≤0.2%.防止流行性疾病发生。 二、办公室 1、餐饮、住宿固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 2、生活废水集中排放，不污染环境； 3、炊事油烟、供热燃煤废气排放持续稳定达标；生活区噪声排放实现达标控制； 4、低水、电、燃煤、燃油等能源资源的单位耗用量，并杜绝在使用、存放过程中发生抛洒、扬尘、泄露污染环境。 5、固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 6、办公废水集中达标排放； 7、降低水、电等能源的单位耗用量。纸张等资源的有效利用率达到100%。 8、杜绝后勤服务过程中的食物中毒、安全事故及火灾爆炸发生。 9、杜绝物资储存、运输过程抛洒、扬尘； 10、杜绝车辆运输交通过程中油品泄露污染； 11、实现车辆运输交通过程中废气、噪声排放持续稳定达标； 12、杜绝危险化学品、易燃易爆品、有毒有害气体储存、运输过程中挥发、泄露、火灾、爆炸事故发生； 13、固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 14、办公废水集中达标排放； 15、降低水、电等能源的单位耗用量。纸张等资源的有效利用率达到100%。 16、杜绝运输过程中交通事故、火灾爆炸发生。 三、质检 1、抽检取样过程中的抛洒、泄露； 2、检验化验过程产生的废水、试剂废液及其容器经去毒处理集中排放、处置； 3、危险品储存无泄露。 4、固体废弃物分类存放、处置，集中清运处理达到100%； 5、办公废水集中达标排放； 6、降低水、电等能源的单位耗用量。纸张等资源的有效利用率达到100%。 7、杜绝质检化验过程中危险化学品泄漏导致的腐蚀、中毒伤害。 四、财务部 1、本企业环保和职业健康安全投资金额和投资效益分析的准确、经济、适宜； 2、确保每项环保和职业健康安全投资金额充足、及时到位。
质量、环境目标、指标分解表（附三） 公司级目标： 序号分解目标目标内容指标测量方法及计算公式周期1质量目标合同执行率100％(按合同要求完成的合同数/合同总数) ×100％每月 顾客满意度＞95分通过每年底向顾客发出顾客满意度调查表分值每年2环境目标水、电消耗，＜1％（每年水电消耗数/万元产值）×100％每月废水、废弃物排放达标率100％每年初对上一年的废水、固废弃物排放情况进行统计每月火灾事故发生次数0每年初对上一年的火灾事故进行统计每年部门级目标： 序号分解目标目标内容指标测量方法及计算公式主控部门周期 1 质量目标 培训计划完成率＞96％ （年度培训计划实际完成项目/年度培训计划总项目）× 100％ 人事总务部每年 产品交验合格率100％（产品交验合格的数量/产品交付总数量）×100％ 技质部 每月 检测设备检定完成率100％（检测设备检定合格数/计划检测设备检定总数）×100％每年 生产计划完成率100％（实际生产完成数/月生产计划数）×100％ 生产制造部 每月 设备完好率＞98％（完好的设备/总设备台数）×100％每月 顾客满意度＞95分通过每年底向顾客发出顾客满意度调查表分数值销售部每年 合同执行率100％(按合同要求完成的合同数/合同总数) ×100％业务部每月 2环境目标 办公用品消耗 ＜ 2％（每年办公用品消耗总数/万元产值）×100％ 人事总务部 每年废水、固废弃物排放达标率100％每年初对上一年的废水、固废弃物排放情况进行统计每月火灾事故发生次数0每年初对上一年的火灾事故进行统计每年水、电消耗，＜1％（每年水电消耗数/万元产值）×100％每月 会签/日期：审批/日期：
公司及各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标一览表 目标类别：■年度目标□季度目标□月度目标期限：（ 2016年 01月01 日—— 2016年6月31 日） 表号: 页码：1/2 部门QES 目标目标、指标内容考核依据及考核办法备注 质量目标1、工程竣工验收合格率100%一次交验合格数/统计期内分项验收次数 2、一次交验合格率大于95%统计期内已完成合同数量/签订合同数量 3、合同履约率100% 根据调查结果加权统计 4、顾客满意率大于95% 环境目标1、污染排放达到国家及设计标准制订噪声控制程序和措施，确保噪声达标排放，在环保部门检 查中无超标现象 2、施工现场场界噪声排放达标检查符合分类收集、处理次数/统计期检查次数 3、按国家规定有效处理废弃物通过节能降耗、加强过程控制，万元产值材料消耗下降1% 职业健康安全 目标1、不可接受风险控制率100%以年度实际体检结果与同期比较。 2、劳动保护用品发放率100%以实际统计数计算 3、职业病产生源控制率100%以实际统计数计算 4、企业职工工伤死亡率、重伤率控制为0以实际统计数计算 5、企业职工工伤死亡率0、重伤率0以实际统计数计算 6、劳动保护用品发放率100%以实际统计数计算 7、职业病产生源控制率100%以实际统计数计算 办公室 1、办公场所垃圾分类排放，检查合格率100%；合格次数/检查次数 2、文件的差错率，每年小于2起以实际统计数计算 安全质量 部1、单位工程一次交验率96%一次交验合格数/统计期内分部分项验收次数 2、轻伤小于3人次/年，以实际统计数计算 3、针对可能发生的紧急情况100%制订应急预案以年度实际体检结果与同期比较。 4、针对各应急预案组织各项目部每年最少进行一次全面应急演习实际制订预案数/应制订预案数