某公司质量环境管理手册(DOC 37页)

发布令为了建立现代企业制度，适应社会主义市场经济的要求，根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系要求，结合我公司实际和公路工程、市政道路、给水排水管道等工程的施工特点，在公司原《管理手册》的基础上编制了我公司一体化管理手册，阐明了公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，对公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系作了具体描述，现予以发布。

本手册对外作为对顾客和相关方的承诺，对内作为公司实施一体化管理的纲领性文件和行动准则，为此，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。

本《管理手册DFLQ-ES-B-2009》自发布之日起施行，原《管理手册DFLQ-ES-A-2007》相继作废。

本手册符合ISO9001：2008版标准要求，以后将会跟随标准版本的更新做相应更改。

总经理：丁鼎2009年3月10日任命书为提高公司的经营和管理水平，经研究决定，任命巴图同志为管理者代表，负责公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行和持续改进工作。

总经理：鄂尔多斯市集团股份有限公司二OO九年三月十日企业概况鄂尔多斯市集团股份有限公司（DFLQ）成立于1999年3月28日，企业性质为民营企业，公司注册资本为人民币12500万元，2004年12月，被国家建设部批准晋升建筑施工一级企业资质，2007年7月，被国家建设部批准为市政公用工程二级企业资质，经营范围以公梁、市政道路建设为主业。

公司拥有员工277人，其中，中专以上学历259人，占员工总数的94%，大专以上学历220人，占员工总数的79%，有各类专业技术人员195人，占员工总数的70%，拥有各级建筑安装项目经理资质的员工共87人，占员工总数的31.4%。

35岁及以下员工为266人，占员工总数的96%。

2015质量管理体系上只对8.5作了删减。

本公司质量/环境管理体系范围是：位于**，**有关**产品的生产及相关管理活动。

1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。

手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。

4.1 公司的组织结构和背景环境本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件三。

内部环境包括：公司的理念、价值观、文化；外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。

h)采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。

第五章领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺本公司董事长承诺在管理过程中实施以下活动：5.2.2 本公司质量方针及环境方针详见本手册第3章。

5.2.3管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。

5.2.4在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

5.2.5 当有相关方需要公司提供质量/环境方针时，应由稽查管理部及时提供，并做好发放记录。

c)负责生产过程的控制，做到安全生产；d)负责生产过程中的产品标识、防护和交付；e)执行不合格品的处置决定；f)负责本部门设备的维修、保养过程中的环境管理监督工作；g)负责公司生产用水、电及原料等资源的管理，杜绝浪费；h)负责本部门所使用化学危险品的管理；5.3.2.7**部a)负责公司货物的进、出口海关业务；b)负责货运公司的开发、管理与货运车辆的安排、调配；c)负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。

A 有限公司KK-QES-01管理手册（根据GB/T 19001-2016；GB/T 24001-2016；GB/T45001-2020编写）版 本 号: A/0 受控状态： 编 制：审 核： 批 准：2022年12月1日发布 2022年12月1日实施A 有限公司 发布01前言（一）本《管理手册》依据GB/T 19001—2016 / ISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T 14001—2016 / ISO14001：2015《环境管理体系-要求及使用指南》、GB/T45001－2020/ISO45001:2018 《职业健康安全管理体系要求》制定，是本公司质量/环境/职业健康安全管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量/环境/职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。

在策划和实施质量/环境/职业健康安全管理体系时，采用了过程方法，即：P－策划：根据顾客的要求和本公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D－实施：实施过程；C－检查：根据方针、目标和服务要求，对过程和服务进行监视和测量，并报告结果；A－处置：采取措施，以持续改进过程绩效。

（二）与其他管理体系的相容性本手册在适当的时候，能与相关的管理体系要求结合或整合。

02 目录01前言02目录03修改页04颁布令05任命书06公司简介1 范围2规范性引用文件3术语和定义4 组织的环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围的确定4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量/环境/职业健康安全环境方针5.3 组织的作用、职责和权限5.4 工作人员的协商和参与6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素/危险源辨识及风险和机遇的评价6.1.3合规义务/法律法规要求和其他要求的确定6.1.4 措施的策划6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.8应急准备和响应(ISO14001/45001 8.2条款）9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2顾客满意9.1.3合规性评价 (ISO14001/45001 9.1.2条款）9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进附件1：职能分配表03修改页04 颁布令本《管理手册》经审定，符合国家有关政策、法律法规和本公司的实际情况，现正式批准发布。

一级文件质量和环境管理手册文件编号：TQ1-01 版本：1发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01文件更改履历表第一章手册目录一手册目录 0二质量和环境管理手册发布令 (1)三质量和环境方针与质量和环境目标 (2)四公司简介 (3)五管理者代表及顾客代表任命 (4)六质量和环境管理手册的控制 (5)1适用围 (6)2 引用标准 (7)3 术语和定义 (8)4 质量和环境管理体系 (9)5 管理职责 (12)6 资源管理 (16)7 产品实现 (29)8 测量、分析和改进 (32)附件1：过程识别清单附件2：过程分析表附件3：过程关系图附件4：程序文件清单附件5：目标绩效管理清单附件6：组织结构图附件7：顾客清单及其特殊要求附件8：环境管理体系职责分配表附件9：公司地理位置图附件10：工艺流程图第二章质量和环境管理手册发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量和环境管理水平，我公司根据ISO/TS16949:2009技术规、ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南和本公司实际情况，制订了《质量和环境管理手册》（第一版），经审核本《质量和环境管理手册》符合国家法律法规和有关政策的规定，现正式批准发布，从2012年1月1日开始实施。

本《质量和环境管理手册》阐明了本公司的质量和环境方针、质量和环境目标，描述了本公司的质量和环境管理体系，是指导本公司质量和环境管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，是我公司质量和环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规，同时体现了我公司对顾客的承诺。

为确保质量和环境管理体系能持续有效地运行并不断得以完善，我有义务在企业部创建一种依托于全体员工，并由我和各级管理层人员带头作出表率的企业文化。

因此，要求全体员工认真学习、充分理解、正确执行公司的质量和环境方针，严格按照《质量和环境管理手册》的要求落实质量和环境责任，开展质量和环境管理活动，使公司的质量和环境管理水平不断提高，持续实现公司目标及顾客期望。

管理体系手册质量、环境、有害物质为实现本公司质量、环境、有害物质管理方针和目标，公司制订具有严谨逻辑步骤的运作程序，并形本钱?管理体系手册?〔以下简称?手册?〕本?手册?对内，是本公司的管理大纲，公司全体员工必须严格遵循:a.积极参与管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻方针，为实现公司的目标，持续改良管理体系的有效性以及产品品质、过程能力和过程绩效而努力；b.以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；c.严格执行体系文件，防止一切与管理体系要求不一致的情况发生；d.本公司鼓励并支持员工的创新精神。

员工发现的有关管理体系的任何改良时机和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；本?手册?对外，是证实本公司具有稳定地提供满足顾客、相关方和适用法规要求的效劳能力的文件，亦可作为公司内审及顾客或第三方对本公司审核和认证的依据。

公司授权管理者代表对本?手册?的条款进行解释。

总经理:任命书为保证公司管理体系的持续、有效运行，特任命为本公司的副管理者代表。

其主要职责是:1.确保本公司管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告本公司管理体系的绩效，包括改良的需求；3.在整个本公司内部促进顾客要求意识的形成；4.就本公司管理体系的有关事宜对外联络。

总经理:任命书遵照ISO/TS16949:2021(5.5.2.1)之规定,根据本公司组织机构与职责的具体情况,总经理特任命为公司顾客代表,行使如下权限以确保满足顾客的要求.1.全面负责新客户开发、客户维护，年度销售方案作成及实施；2.建立并不断完善营业部的管理体系,使作业标准化;3.部门目标管理的方案、实施、总结及汇报;4.日常客户来访接待及客户拜访等业务应酬;5.日常报价、打合、纳期及客诉等业务工作的统筹、协调和管理;6.负责确保顾客的要求得以表达、满足，参加跨部门筹划小组；7.识别与评审顾客的要求，选择特殊特性；8.向顾客提交PPAP。

总经理:质量代表任命书兹任命为公司质量代表，负责:1.确保顾客的质量要求得以表达、满足，参加跨部门筹划小组；2.负责产品的质量，立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者，3.在不符合要求的情况下，有权停止生产，以矫正质量问题。

****有限公司质量环境管理手册（依据ISO9001:2008 ISO14001:2004）文件编号： WL/QEM-2011版本： A版编写：审核： ***批准： ***受控状态：分发号码：发布日期：2011年5月1日实施日期：2011年5月1日目录0.前言0.1 质量环境方针、目标 (03)0.2 发布令 (05)0.3 授权令 (06)0.4 公司简介 (07)0.5 质量环境手册管理 (08)1．范围 (09)2．引用标准 (10)3．术语和定义 (11)4. 质量环境管理体系4.1 总要求 (12)4.2 文件要求 (13)4.2.1总则 (13)4.2.2质量环境管理手册 (13)4.2.3文件控制 (14)4.2.4记录控制 (15)5. 管理职责5.1 管理承诺 (17)5.2 以顾客和相关方为关注焦点 (17)5.3 质量环境方针 (18)5.4 策划5.4.1 总要求 (21)5.4.2 管理目标和指标 (23)5.4.3 管理体系策划 (26)5.4.4 法律、法规及其它要求 (29)5.4.5 环境管理方案 (31)5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限 (32)5.5.2 管理者代表 (39)5.5.3 信息交流 (39)5.6 管理评审 (44)6. 资源管理6.1 资源的提供 (44)6.2 人力资源 (44)6.2.1总则 (44)6.2.2能力、意识和培训 (44)6.3基础设施 (47)6.4工作环境 (47)7.实施和运行7.1产品实现的策划 (48)7.2与顾客及相关方有关的过程 (48)7.2.1与产品有关的要求的确定 (48)7.2.2与产品有关的要求的评审 (48)7.2.3顾客沟通 (49)7.3设计与开发 (51)7.4采购7.4.1采购过程 (55)7.4.2采购信息 (56)7.4.3采购产品的验证 (57)7.5生产和服务提供 (58)7.5.1过程控制和运行控制 (58)7.5.2标识和可追溯性 (59)7.5.3顾客财产 (60)7.5.4产品防护 (60)7.6测量、检验和试验设备的控制 (61)7.7环境运行控制 (63)7.8应急准备与响应 (64)8.测量、分析和改进8.1总则 (65)8.2监视和测量 (65)8.2.1顾客及相关方满意 (65)8.2.2内部审核 (65)8.2.3过程的监视和测量 (66)8.2.4产品的监视和测量 (66)8.2.5环境的监测和测量 (67)8.2.6合规性评价 (68)8.3不符合及不合格品控制 (69)8.4数据分析 (70)8.5改进 (71)8.5.1持续改进 (71)8.5.2纠正措施 (71)8.5.3预防措施 (73)附录A 公司组织机构图…………………………………………………………………附录B 质量环境管理体系职能分配表…………………………………………………附录C 公司重大环境因素清单……………………………………………………………附录D 公司重点环境控制示意图…………………………………………………………。

泛华建设集团有限公司（工程施工）质量、环境、职业健康安全管理手册受控状态：受控版本号：A/0编制人：审核人：批准人：分发号：2006年11月20日发布2006年12月1日实施目录0.1管理手册发布令 (5)0.2管理者代表任命书 (5)0.3 管理方针和目标 (6)0.4 手册、程序文件的控制要求 (8)0.5企业概况 (9)1目的和范围 (11)1.1目的： (11)1.3删减说明： (12)2引用文件 (13)3术语和定义 (13)4质量、环境和职业健康安全管理体系 (14)4.1 总要求 (14)4.2 文件要求 (15)4.2.1 总则 (15)4.2.2 管理手册 (15)4.2.3 文件控制 (16)4.2.4 记录控制 (17)5管理职责 (18)5.1管理承诺 (18)5.2以顾客为关注焦点 (19)5.2.1 确定顾客要求 (19)5.2.2 顾客要求的实现 (20)5.2.3 法律法规和其他要求 (20)5.3 管理方针 (21)5.4策划 (21)5.4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系策划 (21)5.4.2 质量管理过程 (22)5.4.3 环境因素 (22)5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 (23)5.4.5 目标、指标 (23)5.4.7 目标/指标及管理方案的评审、修订 (24)5.5职责、权限和沟通 (24)5.5.1 职责和权限 (24)5.5.2 管理者代表 (34)5.5.3 信息交流 (34)5.6管理评审 (35)5.6.1 总则 (35)5.6.2 评审输入 (36)5.6.3 评审的输出 (36)6资源管理 (37)6.1资源的提供 (37)6.2人力资源 (37)6.3 基础设施 (38)6.4 工作环境 (39)7 产品实现 (39)7.1 产品实现的策划 (39)7.2 与顾客有关的过程 (40)7.2.1 与产品有关的要求的确定 (40)7.2.2 与产品有关的要求的评审 (40)7.2.3 外部交流与沟通 (42)7.3 设计和开发 (43)7.4采购 (43)7.4.1 总则 (43)7.5生产和服务的提供 (44)7.5.1 生产和服务提供的控制 (44)7.5.2 生产和服务提供过程确认 (44)7.5.3 标识和可追溯性 (45)7.5.4 顾客财产 (45)7.5.5 产品防护 (46)7.6 监视和测量装置的控制 (47)7.7 环境和职业健康安全运行控制 (48)7.8 应急准备和响应 (49)8 测量、分析和改进 (51)8.1 总则 (51)8.2 监视和测量 (52)8.2.1 顾客满意的监视和测量 (52)8.2.2 内部审核 (52)8.2.3 过程的监视和测量 (53)8.2.4 产品的监视和测量 (54)8.2.5 环境绩效的监视和测量 (54)8.2.6 职业健康安全绩效监视和测量 (55)8.2.7 合规性评价 (55)8.3 不合格品、不符合项、事故事件的控制 (55)8.4 数据分析 (57)8.5 改进 (58)8.5.3 预防措施 (60)附录1 管理体系策划图 (61)附录2 工程项目质量管理过程关系图 (62)附录3 管理体系过程关系图 (51)附录4 管理体系设置图 (53)附录5 公司管理体系与标准对照及职能分配表 (53)0.1管理手册发布令公司编制的《管理手册》经审核符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系-要求》、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系-规范》三个标准要求。