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6。
2.1 质量/环境/职业健康安全目标总经理组织制定公司年度质量/环境/职业健康安全目标，管理者代表组织确定各部门在其相关职能和层次上的部门质量/环境/职业健康安全目标，并由总经理审批.质量行政部负责质量目标的管理，生产安全部负责环境和职业健康安全指标的管理.每年管理评审前，行政部应统计上一轮目标、指标执行情况,根据质量/环境/职业健康安全方针的要求、重要环境因素（环境目标和指标）、法律法规及其他要求、可行技术方案与经济可行性、运行和经营要求、相关方意见等提出下一轮的目标和指标并策划统计方案，在管理评审过程中进行审核批准。
行政部应对批准后的公司目标、指标分解到各部门，并组织分目标/指标方案的评审/再评审。
评审通过后由总经理批准,质量行政部/生产安全部发布公司年度质量/环境/职业健康安全总目标和部门分目标方案，包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员。
当出现以下变化时，应由管理者代表临时相关部门召集调整目标和指标：1.法律法规和其他要求发生变化2。
公司的活动、产品和服务发生变化3。
公司的重大环境因素发生变化4.公司的生产经营结构调整5.购进新设备、工艺路线或工艺方法发生重大变化6。
相关方有意见和抱怨7。
监测与测量结果不符合标准要求管理者代表负责监督施公司和各部门目标实施情况质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核、管理评审等过程进行评审。
各部门、车间按目标和指标要求的统计周期将完成情况进行汇总,质量目标、环境和职业健康安全目标报给行政部，作为管理评审的输入。
对于临时或特殊项目，由行政部按公司管理原则组织质量/环境/职业健康项目策划,确定目标和指标,并编制质量/环境/职业健康安全项目计划以确保目标和指标的落实。
6.2。
2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定。
最完整的15版通用质量管理质量手册模板1. 引言本文档提供了一个包含15个版本的通用质量管理质量手册模板。
这些模板可以用于各种行业和企业类型的质量管理体系。
质量管理体系是确保产品和服务符合规定标准和客户要求的关键因素之一。
每个版本的质量手册模板都包含以下部分：•质量政策•责任和授权•质量管理体系•管理质量•质量计划•审核•不符合和纠正措施•业务流程控制•培训和教育•仪器和设备校准和维护•文件和记录控制•研发•设计控制•供应商质量•过程能力和统计过程控制2. 质量政策质量手册的第一部分是关于公司的质量政策的声明。
质量政策的目的是提供一个明确的指导方针，用于公司的所有业务活动，并支持对顾客的承诺提供高质量的产品或服务。
质量政策的基本要素包括：•公司的愿景和使命•对顾客的承诺•对员工和供应商的要求•对环境，卫生安全和法规的承诺•公司的质量目标如下是一份质量政策的例子：本公司承诺在设计、制造和提供高质量产品的过程中，不断发展和改善质量管理体系及其效能。
我们致力于让客户满意并创造卓越的业务绩效。
我们的目标是以最高标准超越客户的期望，并超越其竞争对手。
我们将不断改进我们的产品和服务，以满足客户的需求和要求。
3. 责任和授权本章讲述了公司管理人员的责任和授权。
这包括：•高级领导层的职责和义务•质量管理代表的角色和职责•质量团队职责•管理层授权和职责明确规定了这些职责后，将有利于高效管理质量管理体系。
4. 质量管理体系在这一章中，介绍了公司的质量管理体系（QMS）。
它包括：•QMS的定义•公司如何管理QMS•QMS的要求这些要求包括：•关键性能指标（KPI）•过程分析•不符合和纠正措施•安全和环境保护•供应商管理5. 管理质量质量管理部分解释了公司如何管理质量。
这部分包括QMS文档，公司标准操作程序（SOP）和KPI，以及如何确保这些文件和流程都得到遵守。
6. 质量计划质量计划讨论了公司如何计划和管理质量。
这是确保公司产品或服务的质量并满足客户要求的关键步骤。
XXXXXXXXXXXX有限公司GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行依编写QEMS/XXXX-2016质量环境管理手册2016年1月01日发布2016年1月01日实施第一章前言根据GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行编写1.0编制说明本手册依据GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015标准和GB/T 24001－2015 idt ISO14001：2015标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、产品的质量要求、加工方法及公司的环境行为和特点，把两套管理体系进行整合制定，适用于(根据实际情况自定义内容)公司的质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系。
1.1管理体系范围由于本公司只是根据顾客提供的有关资料和/或产品标准进行组装加工，故ISO9001：2015质量管理体系上只对8.5作了删减。
本公司质量/环境管理体系范围是：位于(根据实际情况自定义内容)，(根据实际情况自定义内容)有关(根据实际情况自定义内容)产品的生产及相关管理活动。
1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。
手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。
手册分为受控和非受控两种。
受控的手册有受控标识及保管部门。
受控的手册发放给与公司质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系运作相关的部门。
非受控手册发放给需要了解公司管理的外部顾客及机构，当发放非受控管理手册时，报管理者代表批准。
手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。
手册的原稿由稽查管理部保管。
手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。
环境管理手册Environmental Management Manual(依据GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准)EM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：0批准令1 范围2 引用文件术语和定义3 概况及手册管理附录1：规范文件一览表附录2：工艺流程图附录3：适用法律法规、行业标准一览表附录4：重要环境因素清单附录5：环境手册更改记录0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相关方满意，公司建立了系统化、文件化的环境管理体系。
该体系符合GB/T24001－2016 idt ISO14001：2015标准的要求，编制了《环境管理手册》。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本《环境管理手册》。
《环境管理手册》阐述了公司新阶段的环境方针和目标，规定了环境管理体系的组织结构、管理职责和管理体系的控制要求。
是实施、保持公司环境管理体系的纲领性文件和进行环境管理的公司法规，也是向相关方提供环境管理的证实文件，并作为第三方环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:2016年4月8日0.2任命书为了更好贯彻执行GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015标准，加强对环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持环境管理体系并符合标准的要求；b）确保活动、过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告报告环境管理体系的整体绩效及其改进需求；d）确保在整个组织内推动持续改进、全员参与；确保在整个组织内提高员工的环境保护的意识。
e）确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。
f) 就环境管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：2016年4月8日0.3 环境方针、目标和承诺环境方针：防治污染、节能低耗、守法经营、持续发展；环境目标：1废水废气噪声固废达标排放;2无重大环境投诉和事故.主要承诺：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
*＊**＊**＊公司＊＊＊＊/****—2016质量环境管理手册（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015标准）（A版/0次修改）编制：审核：批准：分发编号：持有部门：持有者:发布日期：2016年11月02日实施日期：2016年11月02日地址：*＊＊省*＊*市*＊＊路**号邮编:201000电话：＊***＊**＊传真:＊***＊＊*＊*目录1.前言1.1颁布令1.2公司简介1。
3体系覆盖范围的确认2.规范性引用文件3。
术语和定义4.组织环境4。
1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量、环境管理体系的范围4.4 质量、环境管理体系及其过程5.领导作用5。
1 领导作用和承诺5。
1.1总则5。
1.2以顾客为关注焦点5。
2 质量方针、环境方针5.2。
1制定质量、环境方针5。
2.2沟通质量、环境方针5。
3 组织的角色、职责和权限6.策划6.1 应对风险和机遇的措施6。
1。
1 总则6。
1.2 环境因素6。
1。
3 合规义务6.1.4 措施的策划6。
2 质量目标、环境目标及其实现的策划6。
3变更的策划7.支持7.1 资源7。
1。
1 总则7。
1.2 人员7。
1.3 基础设施7.1。
4 过程运行环境7.1。
5监视和测量资源7。
1。
6组织的知识7。
2 能力7.3意识7。
4信息交流7.5 文件化的信息7。
5.1总则7.5.2创建和更新7.5。
3文件化信息的控制8。
运行8.2 产品和服务的要求8.2。
1顾客沟通8。
2.2与产品和服务有关要求的确定8。
2.3 产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3产品和服务的美工和开发8。
3。
1总则8.3。
2美工和开发策划8。
3.3美工和开发输入8。
3。
4美工和开发控制8.3.5美工和开发输出8。
3。
6美工和开发更改8。
4外部提供过程、产品和服务的控制8。
4.1总则8。
4。
2 控制类型与程度8.4。
3 提供给外部供方的信息8。
*＊＊****＊公司＊＊**/*＊**-2016质量环境管理手册（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015标准）（A版/0次修改)编制：审核：批准:分发编号：持有部门:持有者：发布日期:2016年11月02日实施日期：2016年11月02日地址：*＊＊省***市**＊路＊＊号邮编：201000电话：＊＊***＊＊* 传真:**＊*＊＊＊**目录1.前言1.1颁布令1.2公司简介1.3体系覆盖范围的确认2.规范性引用文件3。
术语和定义4。
组织环境4。
1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量、环境管理体系的范围4.4 质量、环境管理体系及其过程5。
领导作用5。
1 领导作用和承诺5.1。
1总则5.1。
2以顾客为关注焦点5。
2 质量方针、环境方针5.2.1制定质量、环境方针5.2。
2沟通质量、环境方针5。
3 组织的角色、职责和权限6。
策划6.1 应对风险和机遇的措施6。
1。
1 总则6。
1。
2 环境因素6。
1.3 合规义务6.1。
4 措施的策划6.2 质量目标、环境目标及其实现的策划6。
3变更的策划7。
支持7。
1.1 总则7.1.2 人员7。
1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1。
5监视和测量资源7.1。
6组织的知识7.2 能力7。
3意识7.4信息交流7。
5 文件化的信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7。
5.3文件化信息的控制8。
运行8.2 产品和服务的要求8。
2。
1顾客沟通8.2。
2与产品和服务有关要求的确定8。
2.3 产品和服务有关要求的评审8。
2.4 产品和服务要求的更改8.3产品和服务的美工和开发8。
3.1总则8。
3.2美工和开发策划8。
3.3美工和开发输入8。
3.4美工和开发控制8。
3。
5美工和开发输出8。
3。
6美工和开发更改8。
4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4。
2 控制类型与程度8。
4。
3 提供给外部供方的信息8。
5生产和服务提供8。
2015年版GBT19001与GBT14001质量环境管理体系手册GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行依编写QEMS/XXXX-20162016年1月01日发布2016年1月01日实施第一章前言根据GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行编写1.0编制说明本手册依据GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015标准和GB/T 24001－2015 idt ISO14001：2015标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、产品的质量要求、加工方法及公司的环境行为和特点，把两套管理体系进行整合制定，适用于(根据实际情况自定义内容)公司的质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系。
1.1管理体系范围由于本公司只是根据顾客提供的有关资料和/或产品标准进行组装加工，故ISO9001：2015质量管理体系上只对8.5作了删减。
本公司质量/环境管理体系范围是：位于(根据实际情况自定义内容)，(根据实际情况自定义内容)有关(根据实际情况自定义内容)产品的生产及相关管理活动。
1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。
手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。
手册分为受控和非受控两种。
受控的手册有受控标识及保管部门。
受控的手册发放给与公司质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系运作相关的部门。
非受控手册发放给需要了解公司管理的外部顾客及机构，当发放非受控管理手册时，报管理者代表批准。
手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。
手册的原稿由稽查管理部保管。
手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。
xxxxxxxxxxxxxx有限公司质量和环境管理手册xxx-QEM编制：审核：批准：生效日期：2017-04-01版本状态修订日期修订内容A02017-04-01新版发行文件名称管理手册制定部门管理者代表类别总纲0.0目录0.0目录0.1发布令0.2企业简介0.3方针和目标0.4管理手册的控制0.5管理职能分配表1．概述2．引用标准3．术语和定义4．公司的背景环境4.1．理解公司及其背景环境错误！未定义书签。
4.2．理解利益相关方的需求和期望错误！未定义书签。
4.3．确定管理体系范围4.4．管理体系及其过程5．领导力5.1．领导作用与承诺5.2．方针5.3．组织的岗位、职责和权限6．策划6.1．应对风险和机遇的措施6.2．目标及其实现的策划6.3．变更的策划7．支持7.1．资源7.2．能力7.3．意识7.4．沟通7.5．形成文件的信息8．运行8.1．运行策划和控制8.2．产品和服务的要求8.3．产品和服务的设计和开发8.4．外部提供过程、产品和服务的控制8.5．生产和服务提供8.6．产品和服务的放行文件名称管理手册制定部门管理者代表类别总纲8.7 ．不合格输出的控制8.8 ．应急准备和响应9．绩效评价9.1 ．监视、测量、分析和评价9.2 ．内部审核9.3 ．管理评审10．持续改进10.1 ．总则10.2 ．不合格和纠正措施10.3 职业健康安全事件调查、不符合、纠正措施和预防措施10.4 ．持续改进11．附件文件名称管理手册制定部门管理者代表类别总纲0.1发布令为提高公司的质量管理水平，保证按时向顾客提供高质量的产品和完善的服务，满足顾客的要求，严格遵守相关的法律、法规要求，提高全体员工品质、环境与职业健康安全意识，特制定此手册。
全体员工必须将满足顾客要求作为自己的行动指南，同时：我要求：员工的质量与环境工作必须完全按照本手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。
我重申：本手册是本公司质量与环境管理体系的纲领性文件，是本公司实施质量与环境管理的基本章程。
1. 第0.1章 QE管理手册实施令2. 第0.2章管理者代表任命书3. 第0.3章公司概况4. 第0.4章组织机构图5. 第0.5章管理体系职能分配表6. 第0.6章 QE方针7. 第0.7章 QE目标、指标8. 第1章总则9. 第2章规范性引用文件10. 第3章术语和定义11. 第4章公司所处的环境12. 第4.1章理解公司及其所处的环境13. 第4.2章理解利益相关方的需求和期望14. 第4.3章确定QE管理体系范围（1.2应用）15. 第4.4章 QE管理体系及其过程（第4.1章总要求）16. 第5章领导作用（第5章管理职责）17. 第5.1章领导作用和承诺（第5.1章管理承诺第5.2章关注焦点）18. 第5.2章 QE方针（第5.3章 QE方针）19. 第5.3章岗位、职责和权限（第5.5.1章职责和权限第5.5.2章管理者代表）20. 第6章策划21. 第6.1章应对风险和机遇的措施（第5.4.2章 QE体系策划）22. 第6.2章环境因素（第5.4.3章环境因素）23. 第6.3章合规性义务（第5.4.5章法律法规和其他要求）24. 第6.4章 QE目标及其实现的策划（第5.4.1章 QE目标、指标；第5.4.4章环境管理方案）25. 第6.5章变更的策划（第5.4.2章 QE体系策划）26. 第7章支持27. 第7.1章资源28. 第7.1.1章总则（第6.1章资源提供）29. 第7.1.2章人员（第6.2章人力资源总则）30. 第7.1.3章基础设施（第6.3章基础设施）31. 第7.1.4章过程运行的环境（第6.4章工作环境）32. 第7.1.5章监视和策略资源（第7.6章监视和测量设备的控制）33. 第7.1.6章组织的知识34. 第7.2章能力（第6.2章人力资源）35. 第7.3章意识（第6.2章人力资源）36. 第7.4章信息沟通和交流（第5.5.3章沟通和交流）37. 第7.5章文件化信息38. 第7.5.1章总则（第4.2章文件要求）39. 第7.5.2章文件化信息的创建、更新和控制（第4.2.3章文件控制第4.2.4章记录控制）40. 第8章运行41. 第8.1章质量体系运行的策划和控制（第7.1章产品实现的策划）42. 第8.2章产品和服务的要求（第7.2章与顾客有关的过程）43. 第8.3章产品和服务的设计与开发（第7.3章设计与开发）44. 第8.4章外部提供的过程、产品和服务的控制（第7.4章采购）45.第8.5章生产和服务提供46.第8.5.1章生产和服务提供的控制（第7.5.1章生产和服务提供的控制；第7.5.2章生产和服务提供过程的确认）47. 第8.5.2章标志和可追溯性（第7.5.3章标识和可追溯性）48. 第8.5.3章顾客或外部提供的财产（第7.5.4章顾客财产）49. 第8.5.4章防护（第7.5.5章产品防护）50. 第8.5.5章交付后活动（第7.5.1章生产和服务提供的控制）51. 第8.5.6章变更控制52. 第8.6章产品和服务的放行（第8.2.4章产品的监视和测量）53. 第8.7章不合格输出的控制（第8.3.1章不合格品控制）54. 第8.8章环境体系运行的策划和控制（第7.7章运行控制）55. 第8.9章应急准备和响应（第7.8章应急准备和响应）56. 第9章绩效评价57. 第9.1章监视、测量、分析和评价58. 第9.1.1章总则（第8.1章总则）59. 第9.1.2章顾客满意（第8.2.1章顾客满意）60. 第9.1.3章环境的监视和测量（第8.2.5章环境的监视和测量）61. 第9.1.4 章合规性评价（第8.2.5章环境的监视和测量）62. 第9.1.5章分析与评价（第8.4章数据分析）63. 第9.2章内部审核（第8.2.2章内部审核）64. 第9.3章管理评审（第5.6章管理评审）65. 第10章改进66. 第10.1章总则67. 第10.2章不符合与纠正措施（第8.5.2章纠正措施;第8.3.1章不合格品控制；第8.3.2章不符合控制68. 第10.3章持续改进（第8.5.1章持续改进）附件一职责描述附件二程序文件目录附件三《QE管理手册》与标准对照附件四主要产品或服务的流程图附件五主要污染物的处理流程图附件六管理体系目标(示例)QE管理手册说明1、编制本《QE管理手册》由技术质量部编写，其中《QE管理手册》中所引用的文件，凡是不注明日期的，其最新有效版本适用于本《QE管理手册》。
质量、环境、职业健康安全管理手册版次：A版2016-4-1发布2016-4-8实施上海查湃智能科技有限公司目录手册颁布令 (4)公司简介 (5)0.1 手册说明 (6)0.2 管理体系组织机构图 (6)0.3 产品实现流程图 (7)0.4 任命书 (8)1 管理体系范围 (9)2 规范性引用文件 (9)3 术语和定义 (9)4 组织环境 (9)4.1 公司环境概述 .................... .. (9)4.2 相关方的需求和期望 (10)4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围 (10)4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 (11)5 领导作用 (11)5.1 领导作用和承诺 .............................. . (11)5.2 质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.3 岗位、职责和权限 (14)6 策划 (17)6.1 应对风险和机遇的策划 (17)6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 (23)6.3 变更的策划 (25)7 支持 (25)7.1 资源 (25)7.2 人员的任职能力 (28)7.3 意识和培训 (28)7.4 信息交流 (29)7.5 文件化信息 (30)8 运行 (32)8.1 产品实现所需过程的运行策划和控制 (32)8.2 产品和服务的要求 (32)8.3 设计和开发 (35)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (38)8.5 生产和服务提供 (40)8.6 产品和服务的放行 (45)8.7 不合格输出的控制 (46)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (49)9 测量、分析和改进 (53)9.1 总则 (53)9.2 内部审核 (54)9.3 环境和职业健康安全绩效的监规和测量 (55)9.4 管理评审 (55)10 改进 (56)10.1 总则 (56)10.2 不合格和纠正措施 (56)10.3 持续改进 (57)附表一质量、环境和职业健康安全体系过程职责分配表 (58)附表二管理体系制度文件信息清单 (59)手册颁布令为推进企业管理并与国际标准接轨，实现企业质量、环境和职业健康安全绩效最佳化，以不断满足市场需求及顾客或其他相关方的要求和期望，本公司依据ISO 9001：2015《质量安全体系要求》、ISO 14001：2015《环境管理体系要求及实用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，依据相关的国家、地方、行业法律法规的要求，制定了质量、环境、职业健康安全一体化的《管理手册》。
质量、环境、职业健康安全管理手册版次：A版2016-4-1发布2016-4-8实施上海查湃智能科技有限公司目录手册颁布令 (4)公司简介 (5)0.1 手册说明 (6)0.2 管理体系组织机构图 (6)0.3 产品实现流程图 (7)0.4 任命书 (8)1 管理体系范围 (9)2 规范性引用文件 (9)3 术语和定义 (9)4 组织环境 (9)4.1 公司环境概述 .................... .. (9)4.2 相关方的需求和期望 (10)4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围 (10)4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 (11)5 领导作用 (11)5.1 领导作用和承诺 .............................. . (11)5.2 质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.3 岗位、职责和权限 (14)6 策划 (17)6.1 应对风险和机遇的策划 (17)6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 (23)6.3 变更的策划 (25)7 支持 (25)7.1 资源 (25)7.2 人员的任职能力 (28)7.3 意识和培训 (28)7.4 信息交流 (29)7.5 文件化信息 (30)8 运行 (32)8.1 产品实现所需过程的运行策划和控制 (32)8.2 产品和服务的要求 (32)8.3 设计和开发 (35)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (38)8.5 生产和服务提供 (40)8.6 产品和服务的放行 (45)8.7 不合格输出的控制 (46)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (49)9 测量、分析和改进 (53)9.1 总则 (53)9.2 内部审核 (54)9.3 环境和职业健康安全绩效的监规和测量 (55)9.4 管理评审 (55)10 改进 (56)10.1 总则 (56)10.2 不合格和纠正措施 (56)10.3 持续改进 (57)附表一质量、环境和职业健康安全体系过程职责分配表 (58)附表二管理体系制度文件信息清单 (59)手册颁布令为推进企业管理并与国际标准接轨，实现企业质量、环境和职业健康安全绩效最佳化，以不断满足市场需求及顾客或其他相关方的要求和期望，本公司依据ISO 9001：2015《质量安全体系要求》、ISO 14001：2015《环境管理体系要求及实用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，依据相关的国家、地方、行业法律法规的要求，制定了质量、环境、职业健康安全一体化的《管理手册》。
XXXX包装材料质量管理体系手册(符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：XXXXXX2016年6月1日发布2016年6月1日实施发布令为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。
对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。
要求全体职工必须严格贯彻执行。
特此发布。
董事长: XX2016年6月1日任命书为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX 同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。
管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括：a〕确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求；b〕确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效；c〕在公司内部通报质量管理体系的绩效及改良时机，特别是向董事长报告；d〕确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e〕确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改良等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。
公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改良工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。
董事长：XX2016年6月1日公司概况本手册的管理说明：1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。
内容对照GB/T19001-2015第4-10章节格式编制，并全部应用这些章节的质量管理体系要求，没有删减。
QB文件号：ZSD/SC-2015（A/0）2015-09-01 发布 2015-10-01 实施市政道桥工程有限责任公司 发布目录01 前言02 总经理发布令03企业简介04企业文化、方针和目标05 正文部分1 目的2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4管理体系及其过程5 领导作用5.1领导作用和承诺5.2 质量、环境、职业健康安全方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7 支持过程7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品的服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10持续改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进附件1 公司组织机构图附件2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配矩阵表附录3 质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求与公司体系文件对照表附录4 质量、环境、职业健康安全管理公用文件清单（文件附后）01前言本手册依据GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011和GB/T50430-2007标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。
为认证机构、顾客及其他相关方评价公司管理体系提供了依据。
本手册章节编排是以GB/T19001-2015标准章节为主线，结合GB/T24001-2015、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求而建立，主要内容包括质量、环境和职业健康安全方针、目标，管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等，附录中给出了公司管理体系相关文件和记录。
改的手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。
手册的原稿由稽查管理部保管。
手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。
当手册章节修改超过半数后，将对整个手册进行换版修改，经换版修改后的手册版本号将提升，各章节的修改状态则从0
如何识别相关方的需要和期望包括：
如何评价相关方的需要和期望；
采取哪些措施以满足相关方的需要和期望
是否有进行定期评价措施的有效性。
4.3质量/环境管理体系的范围
公司的产品包括：有关**产品
公司的主要过程包括：**有关**产品的生产及相关管理活动。
以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。
c)建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。
d)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;
e)建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；
f)管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领
对内、外部的沟通进行规定。
5.3.4岗位职责和权限
公司各岗位的职责和权限描述参见相应的《职务说明书》。
副经理级及副经理以上级别的职位的《职务说明书》由人力资源部统一编制、总经理审核、董事长批准；副经理级以下职位的《职务说明书》由各部门依照模板编制、人力资源部经理审核、总经理批准；车间员工的职责见相应的SOP。
文控中心负责受控以及备案已被审批的《职务说明书》，人力资源部以及岗位归属部门各保留一份。
a)负责产品（包括采购物料）的检验；
b)负责组织对不合格品进行处理；
c)监督产品标识实施、需要时对产品实施追溯；
d)负责质量管理体系有关数据的综合分析和改进控制；
e)负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣、节约能源和其它环境活动进行控制。
5.3.2.5人力资源部
a)负责制订和执行人力资源规划，完善各层级人员的职务说明书；
a)负责与顾客沟通，收集、处理有关信息；
b)负责顾客满意度的测量，顾客反馈信息的传递；
c)负责保持与顾客进行有关的环境信息交流，并将环境管理信息传递给有关人员；
d)负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。
5.3.2.10工程部
a)精益和优化现有工艺流程、使之数据化、标准化；
d)负责组织管理体系的内部审核；
e)负责数据统计、数据分析的应用指导；
f)负责纠正预防措施的验证安排及验证结果地公布；
g)负责对废弃物处理商的跟踪管理。
h)负责组织环境因素的识别和更新，以及全公司环境因素的评价。
i)负责相关的环境法律法规和其他要求的识别、索取和合规性评价；j)负责组织环境监测和测量；
b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；
c)法律、法规及其它要求的变化；
d)相关方提出的合理要求。
6.2管理目标及其实施的策划
本公司董事长负责组织对质量/环境管理目标及其实施的策划，该策划是针对实现质量/环境方针，在公司的相关职能、层次、过程上确定质量/环境目标，确保质量/环境目标实施所需
6.2.2.6 环境管理方案的修改和更新
1)当有下列情况发生时，需对环境管理方案进行修改
a)重要环境因素发生变化时
b)环境目标和指针修订或更新时
c)方案涉及到的产品、活动和服务发生变化时
d)因技术、设备、资源等原因，方案无法实施时
e)原管理方案实施后，无法取得预期效果，但目标和指针又不能修订时
a) 工作空间及相关设施；
b) 设备、硬件和软件；
c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。
7.1.2.2公司对各类基础设施进行管理和控制的职责主要分配如下：
a) 生产部、稽查管理部负责相应的设备和设施的管理。
b) 稽查管理部负责内部信息管理以及计算机软、硬件管理。
d)检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录。
e)保存检验、测量和试验设备的校准记录。
f)发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性并形成文件。
g)确保校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件。
h)确保检验、测量和试验设备在搬运，防护和贮存期间，其准确和适用性保持完好。
i)防止检验、测量和试验设备因调整不当而使其校准失效。
监视和测量设备的具体管理参
部负责监督培训的实施及控制。
7.3.3人力资源部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。
7.3.4培训活动的开展及效果评价，必须包含：
a)遵守质量/环境方针和满足本公司质量/环境管理体系要求的重要性；
b)各岗位员工的作业活动对质量/环境会产生现实的或潜在的显着影响；
c)提高个人能力的好处；
查询、处理和记录等，对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实施。
7.4.7 公司通过网站的方式向社会公开公司质量、环境方针。
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
公司根据ISO9001：2015标准及ISO14001：2015标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持文件化的质量/环境管理体系，并建立《文件管制程序》明确公司文件的管理要求，以保证
a)工作指引
·生产现场作业指导文件
·检验标准
·检验设备校准文件
·设备维修、保养作业指导文件·环境作业指导文件
b)技术文件
4.4.2《记录管制程序》
4.4.3《外发加工管理办法》
第八章运行
8.1运行策划和控制
本公司根据顾客需要和承诺，全面识别、策划并实施满足规定要求所必需的过程、先后顺
a)顾客对产品的要求得以清楚规定；
b)以口头方式接到订单时，需对要求没有书面说明的情况下，市场部应确保同意订单的要求后，接受订单；
c)任何与合同或订单中不一致的要求已经得到解决；
d)公司具备提供满足顾客要求产品的能力。
8.2.4顾客沟通
公司将保持对以下方面确定并实施顾客沟通的有效安排：
溯性管理。
c)品质部负责检测设备管理及外购产品的搬运、包装、标识和可追溯性管理。
d)各部门负责本部门相关特殊工序的确定。
8.3.2生产计划
物控部根据合同或订单的要求及公司设备、生产、检验能力，在符合有关标、法规、质量计划的前提下，制订生产计划。
各生产部门在生产部的生产计划下，进行具体的生产安排，以保证生产有序进行。
c)质量管理体系的要求。
在与供应商沟通前，公司应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
8.5产品的开发
8.5.1开发过程
8.3.3工艺过程控制
工程部确定并策划直接影响质量的生产工艺过程，确保该过程在受控状态下进行。
受控状
公司制订了《进料检验管制程序》、《过程检验管制程序》和《最终检验管制程序》，明确对产品和过程质量进行检验的要求，以测量产品和过程是否符合规定的要求，公司对产品和过程进行检验包括：
a) 物料进料验证和检验；
b) 生产过程检验；
c) 产品最终检验。
品质部根据产品及生产的具体特点/要求制定产品检验/试验的频次及方法，检
9.2.5.3当产品未能通过某种检验时，应执行《不合格品管制程序》；
9.2.5.4记录应标明负责产品放行的授权人/部门。
8.6.2标识和可追溯性
为了识别生产材料，半成品，成品，保证只有经检验合格的产品，才能发出使用，公司依照《标识与可追溯性管制程序》对物料、半成品、成品及其检验状态进行标识。
8.6.6变更的控制8.7产品的放行
待加入
第九章绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
公司对测量、监控活动进行策划与实施，以确保过程、与产品要求的符合性及质量、环境管理体系符合规定要求和获得持续改进。
测量和监控活动包括：
以确定过程的结果是否有效，并为持续的改进提供有力的支持。
9.1.3.1数据的收集
数据的收集可以是查记录、问卷、交流、调查等方法，其范围可以是部门内部或部门间、公司内或公司外。
公司收集的数据来源有：
a)顾客的合同（订单）；
b)供应商的评估；
9.3管理评审
本公司制定并实施《管理评审管制程序》，由董事长负责定期组织质量/环境体系的管理评审，对质量/环境管理体系的持续有效性、适宜性和充分性进行正式评价。
9.3.1董事长按照计划的时间间隔评审本厂的质量/环境管理体系，评审包括评价质量/环境管理体系改进的机会和变更的需要。
管理评审应按规定程序提前通知相关人员，以保证评审所
为消除潜在的不符合，防止其再发生，公司应识别实施预防措施。
9.5.3.1 公司须从下列来源中识别潜在的不符合：
a)管理评审；
b)测量与监控；
c)数据分析；
d)环境方面的相关方抱怨；
三、环境目标：
1、对有害废弃物的无害处理；
2、全员环境意识的提高；
3、杜绝火灾事故。
4、降低水的消耗。
