第四章供应商管理2

第一章总则第一条为规范设备厂供应商的管理，提高供应商质量，确保设备生产质量和进度，特制定本制度。

第二条本制度适用于设备厂所有供应商的管理工作。

第三条供应商管理制度应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。

第二章供应商选择与评估第四条设备厂应建立供应商库，对供应商进行分类管理。

第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业规定；2. 具有良好的信誉和口碑；3. 具有较强的技术实力和创新能力；4. 具有完善的售后服务体系；5. 具有合理的价格和稳定的供货能力。

第六条供应商评估标准：1. 供应商资质：包括企业资质、生产许可证、产品质量认证等；2. 产品质量：包括产品性能、稳定性、可靠性、安全性等；3. 供货能力：包括生产能力、交货周期、库存情况等；4. 服务质量：包括售前咨询、售中支持、售后服务等；5. 价格竞争力：包括产品价格、成本控制、议价能力等。

第七条设备厂应定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类，分为A、B、C、D四个等级，分别代表优秀、良好、一般、较差。

第三章供应商合同管理第八条设备厂与供应商签订的合同应明确双方的权利、义务和责任。

第九条合同内容应包括：1. 产品的名称、规格、型号、数量、质量标准；2. 交货时间、地点、方式；3. 价格、付款方式、违约责任；4. 保密条款；5. 其他双方认为需要约定的内容。

第十条合同签订前，设备厂应审查供应商的资质、生产能力、产品质量、售后服务等，确保合同内容的真实性、完整性和有效性。

第十一条合同签订后，设备厂应严格按照合同执行，监督供应商履行合同义务。

第四章供应商质量管理第十二条设备厂应建立供应商质量管理体系，对供应商的产品质量进行监控。

第十三条供应商产品质量应符合以下要求：1. 符合国家标准、行业标准或合同约定；2. 具有良好的性能、稳定性、可靠性、安全性；3. 具有合理的使用寿命；4. 无严重质量问题。

第十四条设备厂应定期对供应商的产品进行抽检，对不合格产品及时通知供应商整改。

第一章总则第一条为确保校园食堂食品安全、质量和服务水平，维护学校师生利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于校园食堂所有供应商，包括食材供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条供应商应严格遵守国家法律法规、行业规范和学校相关规定，确保提供的商品和服务质量。

第二章供应商资质要求第四条供应商应具备以下资质：1. 具有合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证照；2. 具有与所提供商品或服务相关的资质证书，如卫生许可证、产品质量合格证等；3. 具有良好的商业信誉和良好的市场口碑；4. 具有稳定的供货能力，能够按时、按质、按量提供商品或服务。

第五条食材供应商还应具备以下资质：1. 具有国家规定的相关食品生产、加工、经营许可；2. 具有食品质量安全追溯体系，能够提供食品来源、加工、储存、运输等环节的相关证明；3. 具有良好的卫生条件，符合国家食品安全标准。

第三章供应商选择与评审第六条学校食堂管理部门负责供应商的选择与评审工作。

第七条供应商选择与评审程序：1. 发布供应商招标公告，明确招标要求、评审标准、报名方式等；2. 供应商提交相关资质证明材料；3. 学校食堂管理部门对供应商资质进行审核；4. 组织专家评审团对供应商进行评审；5. 评审结果公示，公示期为3天；6. 确定中标供应商，签订合同。

第四章供应商管理第八条供应商应严格按照合同约定履行义务，确保商品和服务质量。

第九条学校食堂管理部门对供应商实施以下管理：1. 定期对供应商进行监督检查，确保其提供的商品和服务符合规定要求；2. 对供应商的供货质量、服务态度、合同履行情况进行考核；3. 对不合格供应商，根据情节轻重，给予警告、暂停供货、取消中标资格等处理。

第五章退出机制第十条供应商有下列情况之一的，学校食堂管理部门有权解除合同，并追究其法律责任：1. 提供假冒伪劣商品或服务；2. 拖欠货款或服务费用；3. 违反国家法律法规、行业规范和学校相关规定；4. 在合同履行过程中，出现重大失误，造成学校师生利益受损。

供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。

第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。

第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。

第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。

第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。

第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。

第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。

第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。

第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。

第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。

第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。

第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。

集团供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团供应商的管理活动，维护集团的利益，制定本管理制度。

本管理制度适用于集团旗下所有企业的供应商管理活动。

第二条集团供应商指在集团采购体系下进行产品、服务采购的各类供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条集团供应商管理的基本原则是公平、公正、诚实守信、合作共赢。

第四条集团供应商管理的目标是建立起一套科学、完善、灵活、高效的供应商管理体系，促进集团与供应商之间的合作与共赢关系。

第五条集团供应商管理应遵循市场化原则，保护供应商的合法权益，推动供应商的发展壮大。

第六条集团供应商管理包括供应商注册管理、供应商评价管理、供应商培训管理、合同管理、质量管理、价格管理、供货管理等环节。

第七条集团供应商管理应当遵守国家相关法律法规，并充分尊重市场经济规律，维护公平竞争的秩序。

第八条集团供应商管理应遵循规范化、程序化、信息化的原则，建立起现代化供应商管理体系。

第二章供应商注册管理第一条集团供应商注册是集团供应商管理的第一步，也是重要的一步。

只有经过注册的供应商才能参与集团的采购活动。

第二条供应商注册申请表应当包括供应商基本信息、企业资质、产品资质、服务能力、信誉指标等信息。

第三条供应商注册申请表应当经过集团供应商管理部门审核后，方可列为合格供应商。

第四条已注册的供应商，如有信息变更，应当及时更新并重新提交注册申请表。

第五条供应商注册管理部门应当定期对已注册的供应商进行复审，确保供应商仍然符合集团的采购要求。

第六条供应商注册管理部门应当建立健全供应商档案，保存供应商注册信息，供内部各部门查询使用。

第七条供应商未通过注册的，可在三个月后重新提出注册申请。

第八条对已注册的供应商，如果发现其经营行为有违法违规情况，应当迅速予以处理，并报告集团供应商管理部门。

第三章供应商评价管理第一条针对注册的供应商，应当进行定期的绩效评价，评价内容应包括产品、服务质量、交货准时性、价格合理性、信用程度等指标。

煤矿供应商管理办法煤矿供应商管理办法第一章总则第一条目的：为选择合适的供应商并对其进行持续跟踪管理，有效降低采购成本和风险，建立起一种长期互惠双赢的战略合作关系，以确保其为我矿提供合格的产品与服务。

第二条适用范围：用于为我矿提供产品和服务的所有供应商。

第二章合格供应商的标准第三条为我矿提供产品或服务的供应商应具有良好的质保能力和商业信誉的供应商。

第四条对合格供应商的选择，应按照以下标准综合考虑。

1、供应商应有合法的经营许可证（应具备一般纳税人资格）和必要的资金能力。

2、优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

3、对于关键物资的供应，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，考查要求主要包括下列五个方面。

①进料的检验是否严格；②生产过程的质量保证体系是否完善；③产品出厂的检验是否符合我方要求；④生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；⑤考查供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。

4、具有足够的生产能力，能满足本矿连续的生产需求。

5、能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。

6、有完善的售后服务网络、服务措施，且令人满意。

7、同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。

8、样品通过试用且合格。

第三章供应商推荐程序及入围第五条供应商推荐入围1、矿根据生产实际需要编制物资需求计划，自购部分物资拟选择3个供应商。

2、由矿供应科室组织党群科、机电科、企管科等相关部门对供应商进行考察调研，客观、公正、准确地具考察报告。

3、考察报告经党群科审核后选择供应商。

4、拟定的供应商经分管矿长审核、审批后确认供应商，并建立档案。

5、实行供应商廉洁准入制度，供应商做出廉政承诺。

第四章供应商的管理第六条供应商档案管理：建立供应商档案，对供应商的资质水平、生产工艺、生产能力、质量水平、价格水平、产品业绩、服务水平、信誉度等多方面进行档案管理,并对供应商的不廉洁行为记录档案。

医院供应商管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范医院的供应商管理流程，确保供应商的质量和服务水平，提高医院运作效率，保障医疗质量和患者安全，依据相关法律法规和医院管理制度，订立本规章制度。

第二条适用范围本规章制度适用于医院全部相关部门的供应商管理工作。

第三条基本原则供应商管理的基本原则包含公平、公正、公开、透亮、诚实守信、优质高效、安全可靠。

第二章供应商准入管理第四条供应商准入条件1.全部供应商必需具备营业执照，并依照国家法律法规缴纳税款。

2.供应商应具备良好的信誉记录，没有重点违法记录。

3.供应商应有稳定的生产本领和供应本领，能够保证定时供应合格的产品和服务。

4.供应商应具备先进的技术设备和管理水平，能够满足医院对产品质量和服务水平的要求。

第五条供应商准入程序1.供应商准入申请：供应商向医院提交准入申请，并供应相关资质和证明文件。

2.评审和审核：医院依据供应商的准入条件进行评审和审核，包含对资质、信誉、生产本领、技术设备、管理水平等方面进行综合评定。

3.准入决策：医院组织相关部门对供应商的评审和审核结果进行综合评估，做出准入决策。

4.准入通知：医院向供应商发出准入通知，告知供应商准入的具体条件和要求。

第六条供应商绩效评估1.定期评估：医院定期对准入的供应商进行绩效评估，评估内容包含产品质量、交付按时率、服务满意度等方面。

2.不合格供应商处理：对于绩效不达标的供应商，医院将采取相应的措施，如警告、暂时停止合作、解除合作等。

第三章供应商合同管理第七条供应商合同签订1.合同订立程序：医院与供应商在准入的基础上，依据实际需求进行合同的谈判和签订。

2.合同内容：合同应明确双方的权益和义务，包含产品或服务的规格、价格、交付时间、质量标准、售后服务等内容。

第八条合同执行和监督1.合同执行：医院和供应商应依照合同商定的要求履行各自的责任和义务。

2.合同更改：如需对合同进行更改，应经双方协商全都，并依照法律法规的规定办理更改手续。

采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。

第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。

第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。

第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。

第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。

第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。

2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。

3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。

4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。

5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。

第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。

第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。

第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。

第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。

第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。

第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。

第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。

供应商下单及管理制度第一章总则第一条为规范公司与供应商的合作关系，维护采购秩序，确保采购过程的合法、公平、公正和透明，制定本制度。

第二条本制度适用于公司与供应商之间的商务合作活动，并具有指导性、约束性。

第三条本制度的内容包括供应商的审核、下单流程、供应商管理等方面的规定。

第四条供应商应遵守相关的法律法规和公司的规章制度，依法独立经营，自愿而平等地与公司合作。

第五条公司与供应商应建立长期稳定的合作关系，共同推动公司业务的发展和提升整体采购效率。

第二章供应商审核第六条公司建立供应商名录，对进入名录的供应商进行审核，并且定期进行复审。

第七条供应商的审核主要包括资质审核、信誉审核和质量审核等内容。

第八条供应商应提交完整的资料进行审核，公司将根据供应商的经营状况、信誉情况、质量控制体系等综合评估供应商的资质。

第九条供应商审核合格后，公司将签订供货合同，明确双方的权利和义务。

第三章下单流程第十条公司的采购部门负责下单工作，负责与供应商进行联系、签订合同及采购物品的验收等工作。

第十一条下单前，采购部门应做好物品的需求分析，并结合供应商名录中的供应商信息，选择合适的供应商进行合作。

第十二条下单时，应向供应商出具书面的采购订单，明确物品名称、数量、质量标准、交货期限、支付方式等关键信息。

第十三条供应商收到采购订单后，应按照订单的要求及时进行生产、采购或供应，并确保物品的质量符合标准。

第四章供应商管理第十四条公司应建立完善的供应商管理制度，对供应商的绩效进行评估，确保供应商的服务质量和合作效果。

第十五条公司采取定期或不定期的方式对供应商进行评估，主要考察供应商的交货准时率、产品质量、服务态度等方面。

第十六条对于绩效不佳的供应商，公司有权采取相应的措施，如暂停合作、减少订单量或终止合作关系等。

第十七条公司与供应商应建立相互沟通的渠道，及时解决双方在合作过程中出现的问题，确保合作顺利进行。

第五章附则第十八条本制度由公司采购部门负责解释及修改。

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理供应商的行为，维护企业合法权益，提高供应链的效率，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于所有与本企业建立合作关系的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、技术合作伙伴等。

第三条供应商应遵守国家法律法规、行业规定，承担责任，并接受本企业的监督和管理。

第四条本企业将依据供应商的供应能力、产品质量、交货期、价格合理性等因素进行供应商评估和分类，并对不同级别的供应商采取相应的管理措施。

第五条本企业将积极倡导与供应商的互惠互利的合作关系，共同实现双方的长期发展。

第二章供应商准入管理第六条供应商准入管理是指本企业对供应商的资质和信誉进行审核和评估的过程。

第七条供应商准入的条件包括但不限于以下几项：（一）具备法律法规规定的经营资质和证照；（二）具备良好的企业信誉和声誉；（三）具备稳定的生产能力和供货能力；（四）产品质量符合国家标准和相关行业标准；（五）价格合理，与市场水平相符；（六）有良好的售后服务能力。

第八条供应商准入管理程序包括申请、审核、评估、决策和通知等环节。

供应商准入的最终决策权属于本企业。

第九条供应商准入管理结果将在适当的时候公示，并建立供应商黑名单和红名单制度。

红名单供应商将享受更多的资源和支持，黑名单供应商将面临合作关系中止或解除的风险。

第三章供应商评估与分类管理第十条本企业将定期对供应商进行评估，包括但不限于以下几个方面：（一）供货能力的稳定性；（二）产品质量的稳定性；（三）交货期的准确性；（四）价格的合理性；（五）合同履行的情况；（六）售后服务的满意度等。

第十一条供应商评估结果将作为供应商分类和管理的依据。

评估结果将根据具体情况，将供应商分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商等级。

第十二条供应商分类后，本企业将制定不同等级供应商的不同管理措施：（一）优秀供应商将享受更多的资源和支持，并与本企业建立长期合作伙伴关系；（二）合格供应商将继续保持现有合作关系，但需要继续提高不足之处；（三）待改进供应商将推动供应商进行改善，并设定改善计划和期限；（四）不合格供应商将面临合作关系中止或解除的风险。

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。

第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。

第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。

第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。

第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。

第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。

（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。

第1篇第一章总则第一条为规范公司供应商选择与管理，确保公司采购活动的顺利进行，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。

第三条供应商选择与管理应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保供应商选择过程的透明性和合法性。

第二章供应商选择程序第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求提出：各部门根据业务需求，提出采购申请，并明确采购内容、数量、质量、价格等要求。

2. 供应商信息收集：采购部门根据需求，通过市场调研、行业推荐、内部推荐等方式收集潜在供应商信息。

3. 初步筛选：采购部门根据供应商的资质、业绩、信誉等因素，对收集到的供应商信息进行初步筛选，确定入围供应商名单。

4. 资质审查：采购部门对入围供应商进行资质审查，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证等。

5. 供应商评估：采购部门对入围供应商进行综合评估，包括但不限于技术能力、生产能力、服务质量、价格竞争力、售后服务等方面。

6. 招标或谈判：采购部门根据采购需求，选择合适的招标方式或谈判方式，确定中标供应商或协议供应商。

7. 合同签订：采购部门与中标供应商或协议供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第三章供应商评估标准第五条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质条件：包括供应商的合法经营资格、资质等级、生产能力、质量管理体系等。

2. 业绩评价：包括供应商的同类产品或服务的业绩、市场份额、用户评价等。

3. 价格竞争力：包括供应商的报价水平、交货周期、付款方式等。

4. 质量控制：包括供应商的质量管理体系、质量保证措施、质量事故处理能力等。

5. 服务能力：包括供应商的售后服务体系、服务响应速度、服务满意度等。

6. 信誉评价：包括供应商的信誉等级、行业口碑、合作历史等。

第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应遵守法律法规，诚实守信，履行合同义务。

供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。

第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。

第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。

第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。

第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。

第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。

第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。

第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。

第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。

第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。

第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。

第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。

第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。

第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。

供应商管理制度条例第一章总则第一条为了规范和加强公司对供应商的管理，确保采购业务的顺利进行，制定本条例。

第二条本条例适用于公司所有采购业务，包括原材料、设备、服务等各类采购活动。

第三条公司对全体供应商一视同仁，尊重供应商的合法权益，建立合作共赢的供应链关系。

第四条公司采购部门是供应商管理的主要责任部门，需要积极组织并落实本条例的相关要求。

第二章供应商的甄选和准入第五条供应商的甄选应遵循公平、公正、公开的原则，确保选取到性价比最优的供应商。

第六条公司应当对供应商进行综合评估，包括但不限于资信情况、产品质量、交货能力、售后服务等方面。

第七条供应商的准入需要严格审核，并签订相关协议和合同，明确双方的权利和义务。

第八条合格的供应商应当在公司的供应商名录中登记备案，并定期进行评估和审核。

第三章供应商的绩效考核第九条公司对供应商的绩效进行定期考核，实施奖罚制度，奖励表现优秀的供应商，惩罚不合格的供应商。

第十条绩效考核的依据包括但不限于交货质量、交货准时率、售后服务响应速度、特殊情况应对能力等。

第十一条绩效考核将作为供应商续约和发展的重要依据，对考核不合格的供应商进行停止合作或解除合同的处理。

第四章供应商的管理和培训第十二条公司对供应商进行管理，包括但不限于加强沟通、解决问题、协助提升等方面。

第十三条公司可以根据供应商的特殊需求和情况，进行培训和指导，提升供应商的管理和生产水平。

第十四条公司鼓励并支持供应商进行技术创新和产品升级，共同提高整个供应链的竞争力。

第五章供应商的退出和整改第十五条对存在问题的供应商，公司应当及时通知并要求供应商进行整改，确保问题得到妥善解决。

第十六条经过整改依然无法满足要求的供应商，公司应当对其采取停止合作或解除合同等处理措施。

第十七条供应商自行申请退出或无法继续合作的，公司应当协助其完成交接工作，保证业务的连续性和稳定性。

第六章附则第十八条本条例的解释权归公司的供应链管理部门所有。

工程供应商管理制度第一章总则为规范和加强对工程供应商管理，保护公司利益，提高采购管理效率，特制订本制度。

第二章供应商认定和资质管理1.供应商必须合法登记注册，并具有独立的法人资格，并须提交提供资料如：营业执照、税务登记证等。

资信状况良好。

2.供应商需具有一定的质量管理体系、质量保证能力和技术开发能力，并有质量管理体系认证。

3.供应商的产品必须符合国家标准并提供合格证明。

4.供应商服务态度良好，有完善的售后服务体系。

5.对于涉及重要材料和设备的供应商，需进行实地考察和质量检查。

6.供应商必须具有稳定的供货能力，履行供货合同义务。

7.供应商应具备良好的信誉和社会责任感。

第三章供应商合同签订和履约1.制定供货合同前，应当对供应商进行认真考察和评估，合同签订前必须将供应商的资质、信誉、质量等进行全面排查。

2.在签订供货合同时，应明确产品规格、数量、价格、交货时间、支付方式等具体条款。

3.供应商应按照合同的要求提供产品或服务。

4.供应商在履行合同过程中，如有变更应双方协商一致并签订合同变更协议。

5.供应商需对产品质量负责,如出现质量问题，应积极配合处理，承担相应的责任。

第四章供应商评价和管理1.对供应商定期进行评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。

2.评价结果作为供应商绩效考核的重要依据，对合格供应商给予奖励，对不合格供应商采取相应的处罚措施。

3.建立供应商档案，充分了解供应商的资信情况，以便随时掌握供应商的相关信息。

4.对于合格供应商，应采取长期合作的方式，加强与其的沟通和合作。

5.对于不合格供应商，应暂停采购合作，并在双方协商一致后解除合作关系。

第五章其他1.严禁采购人员以任何方式收受供应商的回扣、红包等。

2.供应商未经批准不得私自向公司职工提供任何形式的好处。

3.对负责供应商管理的采购人员，应加强职业道德教育和行为规范，确保其公正、廉洁执行职务。

第六章附则1.本制度由公司质量管理部负责解释。

供应商管理制度供应商管理制度1第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。

其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。

第十条供应商的审批(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

第十二条采购行为的审批(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。

如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

第一章总则第一条为确保职工食堂的食品安全、卫生和质量，提高食堂管理水平，保障职工饮食健康，特制定本制度。

第二条本制度适用于职工食堂所有供应商的管理。

第三条供应商应严格遵守国家相关法律法规，确保提供的食品、物品符合国家标准和职工食堂的要求。

第二章供应商资质要求第四条供应商必须具备以下资质：1. 拥有合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件；2. 拥有食品经营许可证、卫生许可证等相关证件；3. 具备良好的商业信誉和良好的社会责任感；4. 具备稳定的供货能力和完善的质量保证体系。

第五条供应商应提供以下资料：1. 供应商资质证明文件；2. 供应商产品生产许可证、卫生许可证等相关证明文件；3. 供应商产品检验报告、质量检测报告等相关证明文件；4. 供应商企业简介、联系方式等。

第三章供应商选择与合同管理第六条职工食堂管理委员会负责供应商的选择和考核，严格按照“货比三家，优质优价”的原则，确保供应商的质量和服务。

第七条供应商的选择流程：1. 职工食堂管理委员会根据需求发布采购信息；2. 供应商提交相关资质和产品资料；3. 职工食堂管理委员会对供应商进行评审，确定中标供应商；4. 中标供应商与职工食堂签订供货合同。

第八条供应商合同管理：1. 合同应明确双方的权利和义务，包括供货范围、质量标准、价格、付款方式、违约责任等；2. 供应商应按照合同约定履行义务，确保产品质量和供应稳定；3. 职工食堂有权对供应商的履约情况进行监督，对违约行为进行处理。

第四章供应商管理第九条供应商应保证所提供的产品质量符合国家标准和职工食堂要求，严禁提供假冒伪劣、过期变质、有毒有害等不合格产品。

第十条供应商应保证供货及时，不得擅自停止供货或提高价格。

第十一条供应商应建立健全产品质量追溯体系，确保产品来源可追溯。

第十二条供应商应积极配合职工食堂的检查、监督和抽检工作。

第五章违规处理第十三条供应商有下列行为之一的，职工食堂有权终止合同，并追究其法律责任：1. 提供假冒伪劣、过期变质、有毒有害等不合格产品；2. 擅自停止供货或提高价格；3. 严重违反合同约定，造成职工食堂损失；4. 其他违反国家法律法规和职工食堂规定的行为。

供应商分类管理制度第一章总则第一条为规范公司供应商管理，提高供应链管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及供应商管理的各级部门及相关人员。

第三条本制度的目的是规范供应商管理行为，确保采购活动的合规性和高效性，保障公司利益。

第四条本制度包括供应商分类管理的基本原则、分类标准、管理流程、责任分工等内容。

第五条公司采购部门应根据本制度，制定相关的管理规范和工作程序，对供应商管理进行规范和监督。

第二章供应商分类管理的基本原则第六条供应商分类管理的基本原则是公开、公平、公正、诚信。

第七条公开：公司应当建立健全的供应商信息公开制度，确保采购信息的公开透明。

第八条公平：公司在供应商选择和合同签订过程中，应当遵循公平原则，不得歧视供应商。

第九条公正：公司对供应商进行评价、选择、奖惩等活动，应当遵循公正原则。

第十条诚信：公司和供应商应当相互信任、诚实守信，建立良好的合作关系。

第三章供应商分类标准第十一条公司应根据供应商的资质、信誉、价格、服务等因素，对供应商进行分类。

第十二条供应商分类主要包括合格供应商、潜在供应商和不合格供应商。

第十三条合格供应商是指具备一定资质、信誉良好、价格合理、服务优秀的供应商。

第十四条潜在供应商是指具备一定潜力和发展空间，但还未完全符合合格供应商标准的供应商。

第十五条不合格供应商是指不符合公司供应商管理标准的供应商。

第十六条公司对供应商的分类管理应当与采购需求和风险特征相适应，不得滥用分类标准。

第四章供应商管理流程第十七条入库管理流程公司应当建立完善的供应商入库管理流程，确保供应商的基本信息真实可靠。

（一）供应商申请公司部门根据实际需求，向采购部门提出新的供应商申请。

（二）供应商资格审核采购部门收到供应商申请后，对供应商的资质和信誉进行审核。

（三）供应商入库通过审核的供应商纳入供应商库，并分为合格供应商和潜在供应商。

第十八条评价管理流程公司应当建立供应商定期评价制度，对供应商进行综合评价。

合格供应商管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司的供应商管理工作，提高供应商质量和供应链管理水平，保证公司产品和服务的质量和可靠性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与供应商管理有关的工作。

第三条公司供应商管理的目标是建立健康、信任、和谐的合作关系，促进双方的共同发展，提高供应链整体效率和运营水平。

第四条供应商管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严禁以任何形式对供应商进行不正当的压榨、剥削。

第五条公司供应商管理工作由公司供应链管理部门负责，具体执行由相关业务部门协助完成。

第六条公司应建立完善的供应商管理信息系统，对供应商进行综合评价和管理。

第七条公司应建立健全的供应商培训体系，提高供应商的管理水平、技术质量和服务意识。

第八条公司应建立供应商质量管理监督机制，确保从供应商采购的产品和服务符合公司要求。

第二章供应商选择和评价第九条公司应根据企业的发展战略和经营需要，合理确定供应商的选择标准，并建立供应商库。

第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正原则，根据供应商的资质、信誉、价格、交货能力、服务水平等综合评价进行筛选。

第十一条供应商筛选应形成书面记录，并经相关部门审批和公示。

第十二条公司应建立供应商的定期评估机制，对供应商进行综合评价，包括供应商的合作态度、产品质量、交货准时率、售后服务等方面进行评价，并对评价结果进行记录。

第十三条对于不合格的供应商，公司应及时采取相应的处罚措施，并调整供应链。

第十四条公司应加强对核心供应商的管理和支持，建立长期稳定的合作关系。

第三章供应商管理与合同管理第十五条公司应与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务、产品和服务的标准和规格、价格、交货期限、结算方式、违约责任等内容。

第十六条公司应建立健全的合同管理制度，规范合同签订、履行、存档等流程，并对合同执行情况进行监督和检查。

第十七条公司应对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同要求履行义务。

第十八条对于供应商的违约行为，公司应依法采取相应的法律措施，并保留追究供应商责任的权利。