下载文档原格式
VKBJ-WI-PR053北京万科企业有限公司北京万科企业有限公司版号:A/0-1 BEIJING VANKE CO., LTD.页50 共页1 第VKBJ-WI-PR053北京万科企业有限公司北京万科企业有限公司版号:A/0-1BEIJING VANKE CO., LTD.目录第一篇：总则…………………………………………………3页第二篇：防渗漏体系预控管理………………………………5页第三篇：防渗漏材料预控管理………………………………9页第四篇：防渗漏节点做法过程管理…………………………18页第五篇：防渗漏施工验收管理………………………………47页附表：…………………………………………………………49页页50 共页2 第VKBJ-WI-PR053北京万科企业有限公司北京万科企业有限公司版号:A/0-1BEIJING VANKE CO., LTD.第一篇总则防水工程作为影响使用功能最大的隐蔽工程，必将强调“预控在前、监控施工过程居中、试验性验收在后”的三步控制法，从而实现过程精品的工程目标。
防渗漏体系的重点在于：室外防水（屋面、露台、开敞阳台、飘窗顶板、空调板等）、室内防水（厨房（有防水要求时）、卫生间、洗衣间等）、外门窗防水、地下工程及覆土（种植）地下车库顶板防水、公建等砌体结构外墙防水等。
防水工程的设计及施工首先应遵循“防排结合，先排后防”的原则，其次应强调结构施工质量，每一处节点均要对结构本身的防水功能给予充分的重视，最后要保证防水材料的施工质量。
因此，防渗漏体系应综合各种影响因素，注重抓好三方面的工作：第一，做好审图工作。
重点关注屋面、楼地面、阳台、露台、空调板、飘窗顶板及窗台排水坡度；地漏及排水口的位置和设计标高；露台及开敞阳台的室内外高差等是否正确；第二，保证结构自防水。
此部分并非要求在结构材料中掺入防水材料，而是强调混凝土结构的密实性；砌筑工程的灰缝饱满度；抹灰工程粘结牢固、无龟裂；门窗洞口塞缝饱满密实以及穿墙、穿楼板孔洞预留套管；卫生间导墙与楼板结构同步施工等。
项目报批报建作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的科学有效地安排项目各阶段的报批报建工作，确保项目的正常开发经营。
2.适用范围适用于上海万科项目开发过程中，因为地理位置较远，报批报建成本较高而由项目经理部负责的报批报建工作。
3.术语和定义4.职责4.1.工程及采购管理部4.2.严格按照公司规范化运作要求，根据项目开发进度，及时准确地办妥各项目所需报批报建手续，提供相关合法文件，为各项目的顺利开发经营提供保证；4.3.营销管理部、成本管理部、设计管理部负责提交本部门报批报建资料。
5.工作程序5.1.在项目开发过程中，需各部门向工程及采购管理部提交的报批报建资料及提交时机见下表：报批报建事项所需资料资料提交部门提交时机付清地价款证明财务部按土地出让合同房地产证土地出让合同工程及采购管理部办完付清地价款证明建设用地规划许可证 土地出让合同工程及采购管理部中标且测绘报告完成申办项目地名注册 项目名称及释义营销管理部方案报建前设计方案报审设计方案文件设计部审核后初步设计报审初步设计图设计部审核后建设工程规划许可证 审图公司审核后的施工图设计部审核后报批报建事项所需资料资料提交部门提交时机商品房面积预测 施工图及电子文件设计部开盘前60天预售合同示范文本营销管理部开盘前30天有资质的测绘机构出具工程进度鉴证报告工程及采购管理部开盘前15天物业公司的前期物业管理服务合同总经理办公室开盘前30天公安部门批准的门牌号码批文及附图工程及采购管理部开盘前20天建筑面积预测报告工程及采购管理部开盘前30天预售许可证与资金监管机构签定的预售监管协议财务部开盘前20天竣工面积实测 建筑图纸设计部竣工验收前15天规划验收 形象进度说明工程及采购管理部竣工验收前15天竣工验收备案证明工程及采购管理部项目验收后15天内房地产权初始登记分层分户汇总表营销管理部项目验收后15天内5.2.项目经理部收集到报批报建所需资料后，按照政府主管部门依法行政手册要求，递交资料。
版 次编制/修订日 期修订前版本/本次修订前版本/本次A0A0/A1NO.备注说明责任岗位：业务员报价员 样开文员责任岗位：技术主管12文件编号生效日期A0分发部门：□管理者代表 □财务部 □人事行政部 □业务部□计划部 □仓储部 □采购外协部 □设备科□钣金车间 □喷涂车间 □装配车间 □机加工车间品质部（□钣金 □机加工）技术部 （□钣金 □机加工）批 准审 核日 期日 期2015.12.24文件修订修订日期主要修订内容修订日期责任岗位：样品计划员作业要求(标准)失效及处理方法图片或相关记录目的：对样品制作进度计划及质量管控，最终得以确保产品的质量与交期；定义：样品制作是指产品量产前的验证，或者满足客户的研发要求等过程；范围：适用于英科特精工机械股份有限公司样品制作从接单到完成整个过程；职责：事业部技术经理负责制定并维护此文件。
失效：没有提供《样品试制申请单》对策：通知到业务员，制作《样品试制申请单》失效：价格异常及数量异常未做审批对策：通知到业务员核对价格并审批，将问题点登录到《跨部门问题反馈表》并扣50分/次主要修订内容2015.11.05新文件编制1：样品订单接收：1）业务员在收到客户订单时对价格和数量进行初步核对，有异常需向销售总监审批；2）业务员确认订单信息无误后提供《样品订单》及《样品试制申请单》给样开文员,同时将电子档发抄送给技术主管，样开主管；3）样开文员把订单给报价员，报价员根据订单上的价格核对是否正确；2：样品评审参与：1）参照《样品订单评审及过程执行配合操作规程》参与评审；2）注意风险点控制（CQP)，重点风险尺寸测量方法，高风险产品包装规范。
3）技术主管/技术工程师负责将评审的会议记录及【项目开发进度表】邮件发送给样开主管，样开文员，样开计划员。
①【项目开发进度表】；②【DFM】;③【样品订单-样品总结-首批结案评审表】①【项目开发进度表】②【零件进度表】③【技术资料包括图纸，BOM】④【客户样品】3.样品计划编制：1） 样品计划员根据技术工程师发布的【项目开发进度表】参照样品【生产管制表】制定出【零件进度表】；**原则上按照一天一工序安排计划；2）样品计划员每天下午3点在ERP 打印自定义报表中导出样品呆滞工单数据，并复制到样品进度表中生成当天的《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》，根据《零件的进度表》及《内控运行发现问题的反馈与分析表》制定样品AB 计划；3）样品计划员将制定好的《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》从OA 系统中发送给各责任工序负责人及生产管理部主管并抄送给部门领导及文员；4）样开组负责的工序（折弯，压铆，焊接，总装）样品计划超出产能时，样品计划员每天下午三点前发计划给生产管理部主管协调量产工序协助生产，生产管理部主管将样品计划纳入量产计划中；5）样品文员收到样品计划员发的《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》打印出来分发给各车间主管；6）样品计划员需每天预估第二天的下料时间，从OA 系统中发送给计划部计划主管，计划主管预留第二天下料产能7）各车间主管收到《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》，根据表格中的AB 计划，核对物料并准备辅助物料及工具，预留产能；1）失效：没有发布《项目控制计划表》对策：通知到部门主管，制作《项目控制计划表》2）失效：计划单打印错误对策：样品计划员对打印出来的文件与电子文件核对一遍3）失效：计划漏排及临时插单计划，影响当天正常计划；对策：车间主管协调产能全力配合，如实在无法安排，与样品计划员协调剔除部分正常计划内产品4）失效：工单呆滞超过3天（含3天）对策：超过3天的工单，登录到《异常通报及跟进表》做日常通报，超过7天，部门看板上通报跟进3责任岗位：样开主管样开员 样品计划员4责任岗位：样开员技术工程师5责任岗位：测量员技术工程师6责任岗位：样开员技术工程师7责任岗位：样开员仓库管理员8责任岗位：样品文员样开员 仓库管理员5.样品生产：1）所有镭射数冲下料后平面零件需转入到PQC，对全部零件进行材质，厚度、外观确认，抽取其中一件进行全方位扫描检测，数据记录保存；2）各工序需要对上工序来料外观确认（表面划伤、变形等不良现象），压铆工序需要对上工序来料外观和结构确认（外观不良、漏折弯、折反等不良）；3）各工序依照工序图做完首件，需依照工序图做首检，折弯工序需依照客户原图再做一次折弯方向确认，压铆工序需依照客户原图再做一次压铆方向及规格数量的确认；4）焊接工序焊接前确定焊接参数，并做试片验证，并参照焊接工序图或客户原图及客户样品进行焊接，事先设计的《过程自检单》进行检验、记录；5）各工序制作时候如产生或发现不良品,通知到技术工程师判定,如需要返修,通知到责任人负责跟进返修,直到完成返修;如判定报废,导致少于订单数量时,电话通知到样品计划员做工单补料,并将以上问题在《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》记录,①【样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表】②【过程自检单】③【样品订单-样品总结-首批结案评审表】④【客户样品】①【样品出货计划】8.样品入库 1)产品入库时需总装样开员与仓库管理员当面确认交接实物失效：未盖PASS章或未贴样品标签入库对策：仓库管理员拒绝收货,并要求样开员补完章后入库失效：项目工程师或业务员直接从现场区走产品,导致仓库无实物入库销货对策：样品计划员需阻止,并带领取走产品的人去仓库过帐作销货9.样品出货1)样品文员每天下午3点半前,将第二天的《样品出货计划》给仓库管理员2)仓库管理员依照出货计划核对并提前准备已入库样品物料3)总装样开员根据样品出货计划拉动未完成样品物料7.样品包装:1)总装样开员根据《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》计划,高风险产品依照产品包装规范要求来包装，确保产品在运输过程中不会划伤或变形;2)封箱入库前需通知到QE检验、盖PASS章后方可入库失效：产品无包装规范对策：包装人员反馈给技术主管提供包装规范失效：帐物不一致对策：测量员与报检人员当面确认清楚失效：发现产品按照图纸要求超差严重对策：停止检验，与质量工程师确认后再进行失效：样品判定不及时,呆滞超过2天对策：通知到部门主管,协调判定①【样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表】②【样品不合格呆滞跟进处理看板】③【重点风险尺寸测量方法】①【样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表】② 【产品包装规范】失效：工序图与客户原图要求不一致时；对策：需停止作业，同时与车间主管确认后再生产失效：客户样品与客户原图焊接要求不一致时；对策：需停止作业，同时与车间主管确认后再生产4.样品计划反馈：1）各生产成员发现有缺少物料会影响到AB计划达成，需立即汇报给车间主管；如车间主管无法解决，需汇报给部门经理，并通知到样品计划员调整样品计划，并在表格中审核人项签字确认；2）各生产成员发现有物料工艺或质量异常会影响到AB计划达成，需立即汇报给车间主管，并将问题及解决方案记录在《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改议记录表》中；如车间主管无法解决，需汇报给部门经理并通知到技术主管到现场参照《不合格品处理操作指引》评审解决方案，如当天解决不了影响样品计划，需由技术主管在表格中审核人项签字确认；生产成员将信息登录到《样品不合格呆滞跟进处理看板》3）样开主管每天下午5点组织样开组人员开会讨论当天的样品完成情况及其他异常情况，并讨论后期的预防及解决方案；讨论的方案记录在《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》4）样品计划员参加每天5点样开组会议，拉动紧急重要样品进度；并收集当天样品计划的异常问题登录到《样品计划异常通报及跟进表》进行后期跟进；失效：工单中没挂物料，无法使用APS正常领用对策：通知到技术工程师，核对物料品号和数量，用样品领料单领用 ；同时并将问题记录在 【样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表】中①【样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表】②【样品计划异常通报及跟进表】6.样品检验1）流程卡下工序是报检工序，上工序成员需将所有产品全部转到测量室登记做报检；2）测量室根据《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》计划，依照客户要求的检验样品数量标准进行抽取做全尺寸检验；3）每天下午5点前,各产品质量工程师负责判定各客户的样品检验结果;4)技术工程师判定需要返修的产品,通知到责任工序和样品计划员负责跟进返修,直到完成返修,送回测量室重新确认,测量员把返修信息登记到《样品不合格呆滞跟进处理看板》。
