技术资料发放流程图
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精选文档技术档案管理制度1.总则:1.1 为成立、健全公司技术档案工作,完好地保存和科学地管理公司的技术档案,充散发挥技术档案在公司建设和发展中的作用,更好地为公司各生产技术部门服务。
特制定本管理制度。
1.2 本公司技术档案是指各技术部门在生产技术、科研成就、质量、设施、基建等技术活动中形成的应该归档保存的图纸、图表、文字资料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。
1.3 公司技术职能部门、车间要把技术档案工作归入本单位的技术业务管理工作中,保证其技术文件资料的累积,达到采集齐备、整理系统,并按制度实时归档。
以保证全公司技术档案工作的顺利展开。
1.4 依照集中一致管理技术档案的基来源则,公司技术部建立综合档案室,并装备专职人员管理。
综合档案室在技术主管的直接领导下,集中一致管理全公司的生产、开发、质量、设施、基建等技术档案。
成立、健全技术档案工作,达到全公司技术档案的完好、正确、系统、安全和有效利用。
2技术文件资料的归档:2.1 每一个技术项目达成或告一段落伍,都要有完好、正确、系统的技术文件资料,并按公司形成技术文件资料的归档范围和要求,将所形成的技术文件资料加以系统的整理,构成保存单位(卷、代、册、盒),由技术主管审察后实时向公司综合档案室移交归档。
2.2 各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时,交接两方应按规定办理交接手续 (拜见 PD423 《文件控制程序》表码PD423-02) ,署名归档备查。
凡不切合组卷要求或技术文件资料不全的,管理人员有权拒绝接收。
2.3 凡需归档的技术文件资料,应尽量切合国标、部标和公司标准的规定。
做到书写资料优秀,笔迹工整,图纸按规格绘制,图样清楚。
禁止用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。
2.4 凡各部门形成的图纸类文件,应描制底图一份,并经技术责任署名后,向档案室移交归档。
2.5 凡外来、外购回公司的图纸资料,随仪器、设施入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前,有关单位一定通知资料管理人员参加盘点,如数归档。
部门职能技术部:技术部部门名称:技术总监主管岗位:生产部上级部门 :总经理上级主管技术部内勤-技术员—技术工程师—:技术总监部门结构:部门本职负责公司技术建设及管理,为公司经营管理提供有效的技术支持:部门目标以客户的需求为工作目标,即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。
:主要职能负责制定公司管理制度。
负责建立和完善产品设计,新产品的试制、标准化技术规程、技1.术情报管理制度;组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度组织和编制公司技术发展规划,编制近期技术提高计划;编制长远技术发展和技术措施规2.划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作负责制定和修改技术规程,编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定3.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施,确保产品品种不断更新和扩大4.合理编制技术文件,改进和规范工艺流程5.负责制定公司产品的企业统一标准,实现产品的规范化管理6。
编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订定额内容7.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。
负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度8。
及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题,确保经营工作的正常进行9.负责编制公司技术开发计划,抓好管理人才培养,技术队伍的管理。
有计划的推荐引进、10。
专业的技术人员,搞好业务培训和本部门管理工作负责组织实施工艺分析及工艺改进工作,持续改进制造过程质量,降低成本。
11.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作12。
新产品开发新产品实现的立项策划1。
1新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件1.2新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约1.3新产品的实验测试(技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告)1.4新产品技术归档及展示(如有技术创新专利的申请)1。
5管理权限:、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。
修改记录1目的建立符合本公司质量管理体系、环境管理体系的文件,确保所有现行使用文件在各个场所具有效性、充分性和适宜性,使公司管理体系文件得到有效控制和管理。
2适用范围本程序适用于长沙悦翼模塑科技有限公司体系文件的有效控制和管理。
3定义3.1文件和资料:管理体系文件和外来文件的合称;管理体系文件包括第一层次:质量手册;第二层次:程序文件;第三层次管理制度、检验标准、工艺文件等作业指导文件;第四层次:形成文件的记录。
外来文件包括外来技术文件和外来管理文件两类。
主要包括:国际标准、国标、行标、相关方(客户或供应商)提供的文件与资料、相关法律法规、地方政策法规等。
3.2文件要素:指文件必须具备的基本信息,如:文件编号、文件名称、生效日期、版本号、编制、审核、批准人、内容组成、版面格式等。
3.3受控文件:与管理体系有关的管理、技术性文件和资料。
3.4非受控文件:指受控范围之外的文件。
1.6适用性审核:审核文件是否具有可执行的特性。
如:确实性、可理解、可操作、可指导、可检查、可协调、可保证性。
1.7标准化审核:对文件的版本、格式、内容组成标准化的审核。
如:版面的符合性、标题的正确性、文件编码的规则性、正文内容组成部分的规范性,以及版本标识、生效日期、编制、会签、审批人员的正确性。
3.7其它定义见管理体系标准与国家/地方环境法律法规等。
4职责4.1质量部文控中心:负责公司受控文件的登记、分发、归档、保管、回收、作废和销毁处理及控制工作;监督检查各场所受控文件的有效使用情况。
4.2公司各职能部门:根据顾客要求、质量体系方面标准、环境体系方面标准的要求以及管理的需求,负责本部门相关文件的编制和修订,确保文件的适宜性、有效性和充分性;必要时参与相关部门的文件评审工作。
负责组织本部门人员对相关文件进行内部培训和宣贯。
负责按本程序过程要求执行,负责本部门文件与资料的管理。
4.3项目工程部:负责试制过程中技术文件的编号、登记、更改控制和监督管理。
产品图样技术文件管理制度1. 主题内容与适用范围本标准规定了产品图样及技术文件的版本及文件编制、会签、归档、保存、发放、更改、收回等管理要求.目的是对文件和资料进行有效的控制。
本标准适用于本公司产品研制、生产过程中产品图样、技术文件和资料的版本、形成、归档、保管、使用和借阅。
2。
引用文件SJ/T 207。
1~3-1999 《设计文件的管理制度第1~3部分》SJ/T 207。
4-1999 《设计文件管理制度第4部分:设计文件的分类编号》QB/YT KF 7.7.9-2009 《更改控制程序》QB/YT KF 7。
03-2009 《项目(设计/开发)控制程序》GB/T 19017-2008 质量管理体系技术状态管理指南Q/YTD 1002—2011 《企业档案分类编号及标识》3。
产品图样及技术文件的编制要求3.1 产品图样及技术文件所包含的信息构成了产品技术状态基线。
必须以产品为单位,提出明确的产品技术状态信息。
它包括产品的定义和使用信息,即:要求/规范(技术指标)、设计图样、零件清单、软件清单、模型、试验规范、维护和操作手册及文件版本号。
3.2 在产品实现过程中的关键件、重要件,应在文件中进行标识,确保关键件、重要件的可追溯性.对静电敏感器件、湿度敏感器件等,应予以标识,以便加强防护。
3。
3产品图样及技术文件应以产品或整件为单位成套,归档图样文件需会签完整。
其编制要求和填写格式及十进分类编号、名称必须符合SJ 207的规定。
产品成套设计文件、工艺文件资料的编制明细要求见附录A。
3。
4 产品定型鉴定文件的编制要求(见附录B)。
4. 各部门职责技术开发部:负责产品研制过程中的产品实现策划,设计、工艺图纸文件及定型文件、资料的拟制、审核、齐套、会签及更改,并对产品图样的正确性、现行有效性负责。
对应用软件工具,研发过程中的电子文件及其修改状态、文件的版本、流转进行掌控,对电子文件的质量负责。
生产管理部及车间:负责产品在试制、生产过程中形成的文件、记录、资料的收集、整理,对所领用的产品图样完整、安全和回收负责;质量控制部:负责产品在试制、生产过程中形成的有关质量文件、记录资料的收集、整理。
本流程总负责人起
草人-+4-
业务流程
技术文件发放流程
技术中心总监文件编号
审核人
版
发布实施日期
批准人
V1.0
1. 目的:为防止技术文件在实际使用中的混乱现象,明确相关管理规定,有效的管理好技术文件。
2. 适用范围:适用于公司内各部门。
3.流程图:
作业流程图
图纸设计及文件制定
审核
结束
责任人相应使用表单流程说明
开发工程师开发工程师进行图纸设计及文件制定。
技术中心总监技术中心总监对图纸及文件进行审核或批准。
技术中心资料员
《图纸发放明细》
《文件发放签收表》
技术中心资料员对文件进行分类,并根据部门进行复印、
受控及登记。
技术中心资料员技术中心资料员将技术文件送达相关部门。
各单位文管员
《图纸发放明细》
《文件发放签收表》
各单位文管员对技术文件进行查收并签字确认。
各单位文管员各单位文管员对技术文件进行归档并妥善保管。
4. 流程备注:
5. 相关附件:
《图纸发放明细》、《文件发放记录表》
附件一:《图纸发放明细》
附件二:《文件发放记录表》。
5.1.3设计变更与洽商文件管理流程图5.1.4施组、方案及技术交底文件管理流程图5.2.1参与工程深化设计管理流程图5.2.2图纸会审流程图5.2.5施工组织设计编制、审批流程图5.2.6施工方案编制、审批流程图5.2.7 技术交底编制、审批流程图熟悉施工方案和图纸编写技术交底资料不合技术管理部经理审批格合格组织技术交底会议5.2.8 施工技术交底管理流程图总工程师 项目总工程师 有关职能部室工程部项目工程部主任 单位工程技术负责人 专业工程师施工队队长班组长工人项目 技术 交底技术交底参加单位 工程 技术 交底 分部 分项 技术 交底技术交底 参加 参加参加参加 组织交底技术交底参加技术交底组织交底参加5.2.9 施工试验工作程序图项目部技术人员根据图纸及规范要求对试验 工提出有关试验交底书项目部试验工按规定要求进行取样 委托单位送样,并填写委托试验单试验室检查试件外观、编号并对委托单内容 进行检查、核对,填写来样登记台账按标准对必试项目或要求项目进行试 验,填写试验记录计算,评定 填写试验报告 复核,签章登记台账签发报告合格,可以使用,进行 下道工序不合格,按不合格品的 控制工作程序报告5.3.1 施工工序控制流程图 施工工序划分每道工序完成后项目内部 检查不合格不施工班组自检班组整改合合格格 质量安全部内部互相检查驻地监理检查 合格进行下一道工序5.3.2 施工资料管理流程图竣工资料来源技术管 理部工程 管理 部质量 安全 部试验 室按照本部门资料流程谁 主办,谁收集、整理,移交部门资料员各工长按部门资料流 程进行收集、整理,移交部门资料员各质检员按部门资料 流程,进行收集、整理,移交部门资料员各主办人员按部门资 料流程收集、整理,移交部门资料员技术管 理部资 料员复 核不合格 处理合 格各部门依据所属 资料类别,进行分类归档不合格 处理工程管 理部资 料员复 核合 格 各部门依据所属 资料类别,进行 分类归档不合格 处理质量安全 部资料员 复核不合格 处理检测试验 室资料员 复核合 格各部门依据所属 资料类别,进行分类归档合 格各部门依据所属 资料类别,进行分类归档移交项目资料员 汇总、复核、组卷、归档5.3.3 物资管理流程图工程管理部审批采购计划 提供物资需求计划项目经理物资管理部上报 采购 计划报资金需求计划 提供物资清单物资采购财务部试验室进行试验取样验收、入库、保管、发 放材质试验证明报监理 工程师进行报验监理审批后投入使用质量情况信息反馈物资消耗统计与回收5.3.4 施工测量管理流程图组建测量队与设计院进行基准 点交接沟通不合与设计单位进行测格量点位交接导线复测 合格导线加密进行工程测量直接由项目总工程师领导 由两支队伍分别复测5.3.5 计量管理流程图中间交工资料整理监理工程师签发中间交工证书承包人填报计量申请单或监理 工程师发出计量时间和计量部位的通知承包人计量 不 合 格承包人填写中间计量表不合驻地专业监理工程师核对格驻地总监理工程师审核 计入中间支付证书5.4.1 技术攻关管理流程图项目主管领导同意科技攻关课题策划 技术攻关课题立项 成立技术攻关小组 技术攻关小组制定解决方案技术管理部组分管领导同意针对需要解决的技术 难题重新确定方案技术攻关小 组课题调研可行 技术方案实施不可行 攻关项目结束 分管领导批准技术方案专家对技术攻关项目验 收、鉴定修正措施改进总结评价,是否否达到预期效果是技术攻关项目申报成果5.4.2 试验检测工作流程图物资部按进场计划单 填写物资进场检验单 (材料名称、规格、 数量、使用部位、存 放地点)安质部联系监理见证物资部、工程部(各 专业施工班组)配合 取样工作各种标准试验(钢筋 原材力学性能、混凝 土强度、砂浆强度、 土的标准击实等)各种原材料进场,物资部 收集出厂材质证明原件中心试验室核对物资检验 单和厂家相关证明材料各专业检测室按相关要求 现场取样(监理见证)专业试验检测(监理见证 或平行检验)试验报告整理工程管理部进场材料报验(质量安全 管理部)成品、半成品检测试验检测工程实体检测 交工检测整改 物资管理部质量安全管 理部 技术管理部。
技术文件管理制度编制:审核:批准:技术文件管理制度一、目的为保持已有技术工艺文件的完整性,统一技术文件的管理标准,确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的;有效控制技术文件,使之能完全指导生产,以保证质量和生产正常进行,避免混乱,为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本;根据公司的实际情况,特制定本制度;二、适用范围本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件,包括:设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件,也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等;三、职权和职责1.技术部是技术文件的归口管理部门,负责技术文件的编制、审核,并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档,以及文件更改、作废的处理;2.技术文件的编制和管理;技术部项目负责人负责编制,技术部审核,由技术副总经理批准;3.生产用工艺文件,如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书,由制造中心各生产部专人编制,完成后送技术副总经理审核,由技术总监批准;4.外来图样、标准由负责人识别、核对,经技术部总监审核报总经理批准;四、管理标准和管理要求1.技术文件是公司的核心机密,是公司进行生产和管理工作共同的依据,是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障;公司的技术文件属于公司所有,每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性;2.技术文件的定义技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件,操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等;3.技术文件包括:设计文件、结构:或生产;图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样,生产设备操作规程等;4.技术文件管理包括:技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等;5.技术文件的分类1法律法规及标准性文件:a.相关的法律法规;b.国家规定的产品标准及有关管理标准;c.相关的质量标准;2作业类文件:a.图纸及各业工艺规程、工艺卡片、作业指导书;b.工序制量表及制量控制点一览表;c.产品使用说明书;d.公司内所有设备使用说明书;e.各种明细表;3管理类文件;公司日常制定的有关技术要求的通知及计划及规定等;6.文件登记1技术部必须建立技术文件管理台帐,掌握本场全部技术文件的情况;其台帐至少包括;编号、名称、数量、文件编制时间、发部时间、发放部门及销毁情况;2文件接收后,档案保管人员应及时对档案进行分类、编号并作记录;每月或每季度将记录复印件送技术部;根据记录及时掌握本厂技术文件动态;3文件的归档及保管技术文件的保管人员由档案保管人员按档案标准进行保管,公司内发行的技术文件,除按档案管理的要求进行管理外尚须对储;1存待发的文件进行登记保管;2底图归档应符合下列要求:a.清晰、无破损、污迹和皱褶;b.标题栏填写完整,签署齐全;c.设计文件齐全;d.图样按产品、部件明细表或目录成套归档;7. 程序技术资料的类型1产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及根据TS认证编制的各类技术性文件;2材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录文件等;3客户提供的技术图样、标准;4外来资料:图纸、电子文档,国家标准、行业标准;; 5;与客户之间的关于技术信息的邮件、传真、信函等;技术文件资料的编号1凡正式文件都必须具有独立的编号2产品及工艺文件的编号的组成如下XX—□—□—□↓↓↓↓a b c da.客户名字缩写: XX;b. 产品代号c.文件类型具体内容见表1d.序号,用四位阿拉伯数字表示,01, 02,03……依次编号;表1文件类型代号技术文件签署栏的格式1公司的设计图纸、转化图纸、工艺文件、工艺图纸、作业指导书等,应添加签署栏;未附签署栏的,技术文件不能通过审核、批准;未签署的,不得擅自发放和使用;2技术图纸、图样的签署栏可分为“设计、绘图、审核、工艺、标准化、批准”;如设计方案是外来文件或转化图纸,图纸图样上可只签署“编制、审核、批准栏”;必要时,可增设图纸、图样的签署栏目,并根据需要签署;3文字形式的技术文件,签署栏分为“编制、审核、批准”;如果前一级签署人未签名的,后一级责任人可拒绝签名、并要求前一级责任人完成签署,拒签所产生的后果,由前一级责任人承担;4在技术文件:包括技术图纸和文字形式的技术文件;签署栏内署名的人员,必须是具有相应资格的人员,并对自己的署名承担责任;技术文件的发放已编号登记且通过审核、批准的技术文件,由技术部负责发放;1技术部应按生产计划,统一分发并定期更新技术文件,确保分发至各部门生产部长、车间主任、生产线、质检、仓储等处的技术性文件,与其部门工艺流程相适应;2技术部要建立发放登记本,文件发放后,领用人应在发放记录上签名;在发放文件上,文件管理人员应加盖“图纸及文件发放回收章”,注明发放日期及文件编号;3技术文件和资料发放前,技术部应在文件和资料的左上角加盖“受控”章,并在发放登记本上注明发放编号;4发放前,技术部按技术文件来源内部或者外来文件和文件类别图纸、图样或工艺流程、技术标准、参考资料等明确区分,填写文件受控清单;同时在清单中标明已发放文件现行修订状态,以防止作废或失效文件的误用;试制阶段图纸文件的管理1;试制阶段图纸文件底图掌握在技术部项目负责人手上,以便随时修改和指导试制工作;2;产品的第三阶段结束,且产品合格率达到规定要求,经评审通过后,由技术部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后,移交技术文件资料人员,同时下发生产用图;各部门资料管理人员在收到生产用图时,必须将试制用图收齐送交技术文件资料人员,由技术文件资料人员统一将试制用图销毁;生产阶段图纸文件的管理1各文件/图纸使用部门有图面污损,需要更换新图或文件时,由相应部门资料管理人员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸或文件一起到技术部门申请换发;经分管领导签字批准后,由技术文件资料人员负责复印和发放;如在申请复印图纸/文件时,没有递交污损图纸/文件,技术部资料人员不予复印换发;2如图纸/文件丢失,由车间资料管理人员填写“文件增发/复制申请单”,写明原因和责任人,到技术部资料室申请复印;3外协加工需要图纸时,由提出部门管理人员填写“文件增发/复制申请单”到技术部资料室申请复印;外协加工的图纸,须加盖“外协”章;4“文件增发/复制申请单”由技术部资料人员统一保管,保存期一年后销毁;5各部门必须建立图纸文件收发台帐,以便核对;技术文件的借阅、复制和保管技术部可设立专职管理人员一名,也可以指定员工兼任,专职负责技术文件发放登记、技术文件原本的贮存、以及技术文件的借阅收发和复制备份;1各部门生产部长、车间主任、质检、仓储等人员需要借阅、复制技术文件或资料的,必须填写文件借阅、复制申请表,由技术副总经理审批借阅、复制需求经审批合理的,文件管理人员应执行借阅、复制手续:填写文件借阅、复制记录,受控文件需要复制的,文件管理人员必须登记编号,并加盖“受控”章;技术资料在借阅和复印前要加盖“技术资料专用”章;2技术文件的贮存保管要采用妥善的方法,避免文件丢失、受损、受潮霉变;按技术文件来源:内部或者外来文件;和文件类别:图纸、图样或工艺流程、技术标准、参考资料等;明确区分技术文件;3技术文件的复制与分发技术文件的复制打印由技术部提出打印数量,技术文件发送时,要填写“技术文件发放/领用表”进行文件名称、编号、日期等内容的登记,发放的文件应加盖项目负责人章,接受人员应在登记表上签收;对于外来文件,技术文件经技术部审查后由档案管理人员进行统一管理,需下放的由档案管理人员进行发放,做好发放记录,发放的技术文件应加盖项目负责人及日期章;因产品外协外单位需要复印图纸应按规定办理复印审批手续,经审批后方可复印;生产用复印图必须保持与底图始终一致,保持完整、清晰;资料管理人员对存档复印技术文件管理有以下职责;1验收、登记、建立台账;2正理、装订成册、保管、出借和收回;技术类文件的更改技术文件更改权限属技术部;其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力;1修改原则;技术文件的修改应遵循以下原则:a.图样、技术文件的更改,应确保不降低产品质量标准:致使产品质量低于国家标准;,也不得违背有关法律或技术标准的规定;b.修改要遵循“谁编制、谁修改”的原则;c.修改后,应确保图纸、图样与文件,内容清晰和完整、格式统一;d.修改后,应确保修改前的原文件或图纸、图样妥善贮存,可查阅;2;修改流程a.技术文件修改,由文件的原审批人员牵头进行、并报请审批技术副总经理审核、技术副总经理批准;原审批人员不在时,由技术副总经理指派人员实施修改,修改后的文件同样需要审批;技术副总经理指派其他人员修改的,参与人员必须获得修改文件原审批所依据的背景资料;b.技术文件修改的,应填写文件更改申请单,在更改申请单中注明:修改前后的内容和修改原因;经技术副总经理审核,技术副总经理批准后实施更改;应按技术副总经理批准的内容修改技术文件,在文件更改申请单中添注修改号和修改人员签名,修改文件盖“修订”章;3修改方法技术文件的修改分为划改和换图两种,更改内容较少时,可在文件上“划改”;换图为文件版本升级更换版本号;1“划改”较简便,将图纸、图样或文件中需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划掉,然后添注正确的尺寸、文字、符号、图形;被划掉的部分应当可清楚看出修改前情况;同时划线修改处,应加盖“图纸或文件修订”章并标记修改日期,同时完整填写文件更改申请单,作好修改记录,确保有据可查;技术标准、技术通知不可以“划改”;2“划改和换图”需同时完整填写发放文件更改通知单,作好修改记录,确保有据可查; 4技术文件需要更改时,应由文件更改提出部门填写“技术文件更改建议单”,交技术部组织评审并在“反馈意见”栏中签署意见,如技术部同意,则由技术部授权人实施更改,在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存,如不同意,也在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存;5如技术部自己提出文件更改,需填写“技术文件更改通知单”,并同时更改相应技术文件;6技术文件的更改要有技术副总经理进行审核、批准;a.需晒蓝图的技术文件一律在底图上更改,注明更改标记和更改生效时间,更改人需签字,版次用“A、B、C”表示,相应的修改状态用“a、b、c……”表示;b.技术文件的多次更改最多不允许超过3次或文件需进行大幅度修改时应进行换版;原版次文件作废,换发新版本;7更改单编制者负责按更改单对底图、原件及相关文件进行更改;试制阶段的技术类文件允许刮改,归档后的技术类文件则必须划改,并在划改处右上角作出与更改单一致的更改标记,并填写技术文件中更改栏内容;8更改单的发放范围及数量与原文件相同;9技术部负责对底图或原件之外的受控文件的更改,向相关部门发放更改通知单、调换更改页、收回的资料上盖“作废”章并保存“技术文件申请单”或“技术文件更改通知单”,接收者在“受控文件发放/回收记录”上签收;10技术部编制“技术文件更改状态一览表”,以防止使用失效或作废的文本;11当工程规范在设计文件中引用或影响PPAP生产件批准程序文件如:控制计划、PFMEA 过程失效模式及后果分析等时,规范更改后,应更新受影响的PPAP文件;12 更改文件审批后,主管部门按“受控文件发放/回收记录”对该文件进行换页,并在“文件更改履历表”上作好记录;图纸资料的发放管理1图纸文件的收发必须履行规定的手续,并建立生产、试制图纸文件发放台帐,台帐保存期5年,5年后销毁;图纸文件的发放范围和数量按规定;2试制阶段的图纸文件必须加盖“试制”章,写明有效日期有效日期最长不超过三个月和发放编号后,由技术部资料人员发放到各有关车间资料管理人员;3批量生产阶段图纸文件发放,由技术部资料人员发放盖有红色“受控” 章含发放编号的图纸文件;4换发图纸文件时,同时收回对应的旧图并销毁,由技术文件资料人员负责将换发的图纸文件的底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档存期为5年,5年后销毁;5作业指导书三级文件发放时,由技术文件资料人员在文件每页上加盖红色“受控”章和发放编号后,再发放到各相关部门;6外发图纸除在技术副总经理审核后,再经总经理或技术副总经理批准后执行;7技术文件的重新发放a.因图纸、图样及文件损坏、破坏、污损等原因不能再使用,需重新更换新图纸、图样及文件的,原分发号不变,旧图必须收回或销毁;b.文件回收和重新发放,必须加盖“图纸及文件发放回收章”,注明回收或重新发放日期、以及文件名称和编号;c.若丢失图纸、图样或文件的,需要补发,在发放登记本上记录已丢失文件名称、注明丢失图纸图样或文件的发放号并分配新的分发号;文件的换版技术类文件的换版,由原编制者或原部门以技术文件更改的方法来实施;技术文件的封面和每页页面上均应有适宜的版次号;技术文件的修改与审批;1当某专业的技术人员或使用单位的有关人员提出对不合理或已经落后的技术文件的修改建议时,由技术部该专业的负责人分析确定是否需要修改;2技术文件确定修改后,由技术部该业务负责人填写“设计更改单”;“设计更改单”应包括下面内容:a.技术文件名称、编号、或图纸名称、图号;b.更改理由;c.会审意见,会审签名;d.设计、工艺负责人签名;e.修改内容和修改要求以图纸和文档形式表现;技术文件的审查与批准;一般性的内容更改只须将填好“设计更改单”,交技术部长进行审查和技术副总经理批准即可,重大内容的更改与涉及安全、质量、投资等印象面较大的内容更改有技术部召集有关人员参加审定,会议通过审定后,由技术副总经理签字后交公司批准;档案管理人员接到“设计更改单”后,应及时着手更改,同时必须把已发出和保存、储备的技术文件一次全部修改完毕,以保证技术文件的统一性图纸更改后的发放除执行发放规定外,应同时将旧图纸收回并登记;技术类文件的回收、作废、销毁1试制阶段的失效或作废的文件由技术部负责收回;底图或原件按产品分类登记、存放,直至该产品文件归档后,方可销毁;底图或原件之外的受控文件收回后即可销毁,严禁留在其它场所;2归档后的失效或作废的文件由技术部负责回收;底图或原件分类集中存放并列出清单,清单上需注明作废依据;底图或原件之外的受控文件收回后即可销毁,严禁留在其它场所;若因法律或积累资料而需保存的文件,由技术部在文件的每页页面上加盖“作废2”、“保留2”章;3技术文件收回产品完工验收、公司转产、产品技术标准变化等原因,导致技术文件不再使用的,由文件管理人员及时收回;文件丢失或损毁的,在发放登记本签名的领用人承担相应的经济责任;4技术文件作废收回的技术文件,由技术部统一归档、并决定文件的处置,决定经技术副总经理批准生效;完全没有保存价值的技术文件,由技术副总经理会同有关技术人员校对核实后,填写文件销毁申请单注明文件名称、编号和销毁理由,并经技术副总经理批准,即可销毁;销毁申请单应妥善保存,有据可查;为便于今后的产品技术改造、或因法律规定原因而保留的技术文件,应加盖“作废”章以防误用,并妥善贮存;5技术文件的回收和销毁因工艺变更、产品技术标准化等原因,导致技术文件失效不再使用的,相关部门书面通知质量管理部,由文件管理人员下达文件作废、失效声明及时回收;收回的技术文件,由技术部统一归档,并决定文件的处置,完全没有保存价值的技术文件,由技术部部长校对核实后,填写文件销毁申请表注明文件名称、编号和销毁理由,并经技术副总经理批准,即可销毁,销毁申请单位应妥善保管,有据可查;因图纸、文件的损坏、污损等原因不能再使用时,需要重新更换图纸,更换时凭部门负责人批准的受控文件领用申请表,同时附上原有损坏的文件到文件管理人员处领用,原分发号不变,旧有的技术文件不必登记即时销毁;销毁的纸质文件必须经过撕碎或者烧掉,光盘等文件必须进行锤击粉碎;生产现场工艺文件管理规定1车间工艺负责人负责本车间生产现场工艺文件的管理配置,并负责向操作人员进行技术交底,使操作人员在生产前就熟悉有关质量要求及操作要求,并对生产现场工艺文件的有效性负责;2操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求,严格按工艺文件进行操作,发现问题及时向班组长汇报,并负责保管好自己所用的工艺文件;3车间班组长负责保管本班组所用的工艺文件,生产作业时将工艺文件放置在生产现场;应保证工艺文件不丢失、不损坏、不乱涂乱画,干净整洁,发现问题及时向工艺负责人汇报; 4生产现场的工艺文件的更改权属技术部,其它任何部门和个人均无权更改;5操作人员及车间有关人员应保管、使用有效的工艺文件,不得使用复印文件或是未经受控的文件;6操作人员领用文件时必须经过车间文件管理人员认可,并做好领用记录,填写“车间文件领用/归还记录”;7车间换产品生产时,操作人员换领相应文件并必须将原来领用的文件归还车间文件管理人员,车间文件管理人员接到归还文件时做好记录,填写“车间文件领用记录”;8所有车间各工位在生产时必须悬挂相应的文件图纸,并且一个工位只可以有一种现行生产产品的相应文件;客户提供的技术类文件和外来文件的管理1客户提供的工程图样、规范及其他更改文件及产品标准,行业标准等,由技术部进行评审、确认、归档;并建立“外来文件一览表”实施动态管理;2为使客户和公司利益不受侵犯,需强化技术文件的保密性管理;客户提供的产品图样、技术规范、设计数据和公司的有关技术工艺规范数据应妥善保存,不得外传,如遇特殊情况需供外来人员查阅的,则需经技术副总经理批准;3外来技术文件和资料的管理a.收到外来技术文件和资料的部门,应识别其适用性;b.初步识别为有用的外来技术通知、技术标准或产品图纸图样,经过技术部审核,技术副总经理批准后,文件管理人员必须加盖“受控”章和“外来图样专用”章;c.文件管理人员应确保受控文件,及时列入技术文件目录,并定期识别其有效性;d.对于外来图纸、图样和技术文件,接收部门应予登记,并记录提供技术文件和资料的单位、收到日期,收到文件或图纸图样的名称、数量等内容;e.受控的外来技术文件,由专职文件管理人员登记,分类保管,并根据需要发放或回收;文件的管理1技术类文件在产品进入批产时经相关人员签定后,目录应完整、准确、系统地归档; 2归档后的技术类文件由技术部资料人员将盖“试制”章的受控文件调换为盖“技术资料专用”章的文件,并按需要进行发放;技术类文件的原稿均由技术部保存;各部门应对保存期限、存放规则、地点进行检查,并包括防火、防水、防潮、防霉措施,电子文件还应采取防磁、防病毒措施;3技术文件的存档1编制技术文件的技术人员应在编制的技术文件审批生效后对技术资料进行整理,电子档与纸质文件同时交质量管理部文件管理人员存档、发放、备份等;2质量管理部文件管理人员接到审批生效后的文件后,应立即进行分类登记、存档,按文件发放要求进行复印、发放;4技术文件的使用、保存管理1利用公司资源所做的一切工作成果属于公司,公司内员工经正常审批后均可使用;任何人不得以任何理由推诿、拒绝其他同事正当的使用相关资料的要求;工作若发生变动,应尽快将以前所做资料、文件移交,不得故意破坏、遗失技术文件;2技术人员用于工作的计算机内资料一般不得存放于系统盘,以免因系统损坏造成资料丢失;3计算机内资料的应经常整理,使其便于检索,因资料管理混乱造成工作延误的,按公司相关奖惩制度进行处罚;4受控的技术文件各级部门均应保管好,如有丢失应填写文件丢失报告单由部门负责人审核签字后交质量管理部部长批准后方可补发;应回收的文件如有丢失应填写文件丢失报告单由部门负责人审核签字后交质量管理部;文件借阅。