供应商管理制度(通用15篇)

供应商管理制度范文模板供应商管理制度15篇随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

供应商管理制度11、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3、职责采购部门负责本单位对外采购。

负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

4、内容4.1、管理原则4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。

4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。

4.2、供应商的评定内容4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

4.2.2、产品质量水平评定。

包括:(1)物料来件的优良品率;(2)样品质量;(3)对质量问题的处理。

4.2.3、交货能力评定。

包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

4.2.4、技术能力评定。

包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题的反应处理能力。

4.2.5、服务评定。

包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。

4.2.6、合作状况评定。

包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、价格评定。

包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

4.3、供应商评定步骤4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。

供应商质量管理方法(5篇)供应商质量管理方法(5篇)供应商质量管理方法范文第1篇一、培植现代质量管理理念，强化釆购质量意识随着IS09000族标准的普遍采纳，质量管理领域发生了观念上的变革，一些新的质量管理理念不断涌现，而这些新的理念极大地促进了质量管理水平的提高。

为此,企业在选购管理中应培植现代质量管理理念,强化选购质量意识，要做到这点，就要求企业领导在组织商品生产经营活动时,企业选购人员、质量管理人员、质量检验人员在从事选购商品质量管理与掌握活动中，必需树立和强化“质量第一”、“预防为主”、“持续改进”、“协作精神”、“注意质量效益”、“顾客至上”等理念，增加关怀选购质量和爱护质量的自觉性。

质量意识的形成和提髙,是一个长期的过程，但可通过以下方法强化质量意识的形成：(一）通过学习、宣扬，提高选购人員的质量意识通过各种形式的学习、宣扬，使选购人员提高对选购商品质量重要性的熟悉，乐观主动地提髙业务水平和操作技术，提髙学法守法的自觉性,严格按质量法规、质量标准做好有关工作，树立以质量为核心的职业道德，明确没有选购质量,就没有产品质量，就没有企业效益,就没有个人利益,不断增加质量意识。

(二）提高领导质量意识提高选购质量意识，关键在于企业领导层质量意识，只有领导决策层具有剧烈的质量意识，髙度重视选购质量工作，把质量管理作为企业经营的中心工作真抓实干，才能提高质量意识，形成强大的内在动力，不断提高选购质量。

同时,企业领导应擅长倾听选购人员的心声，通过沟通，使选购人员认同企业选购质量目标，贯彻执行企业选购质量策略。

二、选择优秀的供应商，构建全新的选购质量管理模式选购是企业与一个或多个供应商之间的交易活动，选购商品质量与供应商的质量管理水平亲密相关。

阅历表明,一个企业要是能将四分之一到三分之一的质量管理精力花在供应商的质量管理上，那么企业过程质量和成品质量起码可以提高50%以上。

所以,选择优秀的供应商,构建全新的选购质量管理模式，加强供应商质量管理与掌握，是提高企业产品质量的重要保证。

合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。

三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。

（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。

（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。

（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。

2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。

（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。

（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。

3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。

（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。

（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。

4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。

（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。

（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。

5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。

（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。

四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。

2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。

3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。

五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。

超市管理制度 15篇超市管理制度 1商服部超市为便于所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的，特制定此规章制度。

（一）本超市需采购商品分为直配、协配两部分，直配商品统一由商服部采购人员根据店内商品销售、陈列量及库房实际库存情况制作直配商品采购单，协配商品由分店店长根据店内商品实际库存情况制作协配商品采购单。

（二）供应商持直配商品采购单到库房送货，库房保管员按照采购单收货，按照商品验收情况在系统内生成商品验收单，并据此给供应商出具货品欠条。

（三）协配商品由店内店长直接订货，生成协配商品采购单，商品由供货商直接送到店内，并根据实际验收情况为供货商出具货品欠条。

（四）直配商品由保管员验收入库，分店店长依据店内实际库存及销售情况向库房发送分店要货单，库房配货员依据分店要货单进行配货，并生成商品配送单同货品一同送至店内。

（五）店内出现破损及抵期货物时，由店长在系统内制作分店商品退货单，并将货物返回至库房内。

库房保管员依据分店商品退货单清点退回的货物，核对完毕后将货物按供货商分别退货，生成商品退货单，并为供货商出具返货欠条，作为结账时的依据。

超市管理制度 21、所有商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动。

并应按许可项目的内容亮证经营。

商场超市的法定代表人是食品卫生负责人，负责本商场超市的食品卫生工作。

2、建立健全食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员。

全面负责超市的食品卫生管理工作。

3、建立健全各部门各岗位卫生管理制度和详细的台账制度，并有具体措施保证落实。

4、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品：随意检查每批商家食品的标签标识，保证内容规范完整；即使清理超过保质期限的食品；发现不合格的食品，应立即向当地卫生监督机构报告，并拆去措施防止流向消费者。

管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。

第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。

第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。

第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。

第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。

第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。

第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。

第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。

第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。

第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。

第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。

第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。

第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。

第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。

第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。

第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。

第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。

第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。

第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。

第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。

供应商安全管理制度（精选6篇）供应商安全管理制度管理制度的含义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。

它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

管理制度的重要性没有规矩不成方圆，没有制度管理就没有约束。

在实际的管理当中我们发现，当团队在十个人左右的时候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一个有能力、有魅力的领导者就可以玩的风生水起。

但是当团队到几十个人、上百人的时候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的约束人的行为，规范人的行为，才能管理规范。

供应商安全管理制度（精选6篇）在不断进步的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的供应商安全管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

供应商安全管理制度1为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定制度：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。

以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。

资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

供货方管理制度供货方是指为我公司提供产品或服务的商家或个人，对于公司的业务发展和客户满意度具有重要影响。

因此，建立和落实供货方管理制度，对于保障公司利益和提高供货方服务质量至关重要。

本制度旨在规范供货方管理的所有环节，确保供货方与我公司之间的合作顺畅、高效。

二、供货方资质审核1.我公司将对供货方进行资质审核，以确认其具备提供产品或服务的合法资质和能力。

审核内容主要包括但不限于：企业注册信息、产品质量认证、相关行业资质证书等。

2.供货方须向我公司提交完整的资质文件，并配合我公司进行审核。

审核结果将作为决定合作与否的重要依据。

3.审核通过的供货方将被列入我公司的合作供应商名单，并享受与之前审核结果相关的待遇。

三、供货方合作协议1.我公司与供货方签订供货方合作协议，明确双方的权利和义务。

协议内容应包括但不限于：供货方的产品或服务范围、价格、质量标准、配送方式、付款方式、售后服务等。

2.协议签订后，供货方应按照约定履行合同义务，并确保所提供的产品或服务符合协议约定的要求。

3.如供货方有违反协议内容或出现重大质量问题等情况，我公司有权解除合作协议并取消其合作资格。

四、供货方管理1.我公司将建立供货方档案，对合作供货方的基本信息、合作情况、质量评价等进行全面记录和管理。

供货方应配合提供相关信息，并定期更新档案内容。

2.我公司将定期对供货方进行绩效评价，评估其产品或服务的质量、交货准时率、售后服务等方面。

绩效评价结果将影响供货方的合作资格和合作条件。

3.对于合作时间较长、绩效稳定且符合公司要求的供货方，我公司将考虑与其建立战略合作关系，提供更多的支持和优惠政策。

五、供货方风险管理1.我公司将建立供货方风险管理机制，定期评估供货方的经营状况、信誉度等，及时识别潜在风险并采取措施应对。

2.对于出现经营风险或信用问题的供货方，我公司将及时采取相应的控制措施，包括暂停合作、限制订单数量等。

3.供货方如有重大违约行为或损害我公司利益的情况，我公司将保留追究其法律责任的权利。

供应商档案管理制度1. 引言供应商是企业日常运营中不可或缺的一部分。

供应商档案管理是确保企业能够建立合理有效的供应商信息记录和管理体系的重要方面。

本文档旨在制定一套供应商档案管理制度，以确保对供应商数据的准确、完整、可靠和安全管理。

2. 目的本供应商档案管理制度的目的是：•建立供应商档案管理的基本原则和规范；•保证供应商档案的准确性、完整性和安全性；•提高供应商档案管理的效率和透明度。

3. 适用范围本制度适用于企业所有相关部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门和信息技术部门等。

4. 主要内容4.1 供应商档案建立与更新4.1.1 供应商档案包括但不限于供应商基本信息、合作协议、业务记录等。

供应商档案应在首次建立合作关系时创建，并随时更新。

4.1.2 建立供应商档案时，应收集供应商的基本信息：•供应商名称；•公司注册信息；•联系人信息；•质量认证情况；•信用等级。

4.1.3 对于已建立档案的供应商，应定期进行信息更新，确保档案信息的准确性和完整性。

4.2 供应商档案存储与保密4.2.1 供应商档案应存储在公司指定的档案管理系统中，禁止以纸质档案形式存储。

4.2.2 档案管理系统应有完善的权限控制机制，只有经过授权的人员才能访问和处理供应商档案。

4.2.3 供应商档案应根据保密级别进行分类，对于涉及商业秘密的信息，应加密处理并做好安全防护。

4.3 供应商档案备份与恢复4.3.1 供应商档案应定期进行备份，并存储在安全可靠的数据存储设备或系统中。

4.3.2 定期对供应商档案备份进行恢复测试，确保备份数据的可用性和完整性。

4.3.3 在发生意外情况或数据丢失时，应及时进行供应商档案的恢复，以确保相关信息的完整性和可靠性。

4.4 供应商档案查询与使用4.4.1 档案管理系统应具备方便快捷的查询功能，供相关人员随时查询和使用供应商档案。

4.4.2 使用供应商档案的人员应遵守数据安全和保密规定，不得将档案信息用于其他非授权用途。

食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

（价格数目大的须签订供货协议。

）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。

二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。

三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。

供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。

采购部是公司唯一的合法采购组织。

第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。

有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。

供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。

对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。

采购员负责物料采购的落实与跟催。

具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。

集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

供应商评估管理制度[优秀范文五篇]第一篇：供应商评估管理制度供应商评估管理制度1.目的本程序规定了对供应商的评估及对采购过程的控制，确保所采购的原物料、包材、设备、消耗品等符合规定要求。

2.适用范围本程序文件适用于化工原料、包装材料、设备、办公用品、劳保消耗品等之采购控制。

3.职责3.1 市场营销部负责所有原物料、消耗品等等采购的归口管理。

3.2 市场营销部负责采购计划的拟报和采购单的签订。

3.3 总经理负责采购计划的审批。

3.4 仓管员负责验证采购进仓的原物料、包材设备、消耗品等品种、数量和重量。

3.5 生技质管部负责采购进仓的原物料、包材的检验和试验，以及相关的质量记录。

3.6 市场营销部负责组织生技质管部、车间的负责人对供应商进行评审和重审。

4.供方选择和评审 4.1 采购产品的分级重要原料，包括接装纸、电化铝、油墨、酒精、设备等；主要包装材料，纸箱、管芯、配件及其他辅助材料等；办公用品、劳保用品等。

4.2 合格供应商的选择采购部根据生产的需要，依采购原物料、包材、设备、消耗品等的品种和类别，收集供应商资料，选择2-3 家信誉好、价格合理、质量可靠的供应商，作为候选，填写《供应商调查表》，经初评合格后转入评审程序。

4.3 评审程序4.3.1 市场营销部负责了解或实地考察供应商，并采集样品交质检部。

4.3.2 生技质管部负责对样品的检测和鉴定，出具检测报告。

4.3.3 市场营销部组织生产部、生技质检部对样品验证合格的供应商的资格信誉、样品评估，质量保证能力、生产能力等进行评审，填写《供应商评审报告》评审合格，报总经理批准。

4.3.4 质量保证能力的评审依据为：供应商是否有第一方认证，或根据需求对供应商进行质量体系评定。

4.3.5 评审合格的供应商可作为本公司之定点合格供应商，由采购部编入《合格供应商名录》中，经总经理批准后执行。

4.3.6 三级采购产品供应商的评审对该类分承包方进行现场评估和样品评估合格后，即可将该供应商编入《合格供应商名录》中。

供应商处罚管理制度一、制度背景供应商是公司供应链管理中不可或缺的组成部分，其供应能力和服务质量直接影响到公司的业务运营和客户满意度。

然而，供应商在供应过程中可能存在违约行为，给公司带来损失。

为了规范供应商行为，保障公司利益，制定供应商处罚管理制度成为必要。

二、适用范围本制度适用于公司所有的供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

三、处罚标准1.提供虚假资料：一经发现，将立即终止与供应商的合作关系，并要求其承担相应的法律责任。

2.违约行为：违约行为包括但不限于延迟交货、产品质量不合格、未按要求提供报告和证明文件等。

具体处罚措施如下：–延迟交货：按照延迟交货的天数，每延迟一天扣除合同金额的0. 5%作为罚金，超过7天将终止合作关系。

–产品质量不合格：首次发生，将采取返工、退货等措施，并要求供应商承担由此产生的费用；多次发生，将终止合作关系。

–未按要求提供报告和证明文件：要求供应商在规定时间内提供相关文件，如未及时提供或提供内容不符合要求，将按每天扣除合同金额的0.2%计算罚金，连续3天未提供将终止合作关系。

3.违法违规行为：如供应商存在行贿、偷税漏税、违反环保法规等违法违规行为，将依法处理，并取消与供应商的合作关系。

四、处罚流程1.发现违规行为：公司内部或相关部门发现供应商的违规行为，可通过监督员、质量部门等渠道反映。

2.确认违规行为：相关部门对反映的违规行为进行调查核实，确保判断准确。

3.通知供应商：公司将以书面形式通知供应商违规行为，并要求供应商提供解释和整改计划。

4.整改期限：根据违规行为的性质和严重程度，公司将给予供应商一个合理的整改期限。

5.审批决策：由公司高层对供应商的整改计划进行审批，并决定是否继续合作或采取其他处罚措施。

6.处罚措施：根据审批决策结果，对供应商采取相应的处罚措施，如罚款、终止合作等。

五、处罚记录与考核1.处罚记录：公司将对供应商的违规行为进行记录，并在供应商的档案中做好相关注释。

材料管理制度15篇材料管理制度1装饰材料采购渠道及控制管理措施1 材料的采购根据本工程承包合同的性质，所有装饰材料均由中标单位自行采购。

所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。

对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。

为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。

2 供应商的选择对于材料供应商的选择，我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审，在综合各项指标（信誉、生产加工能力、售后服务等）后，本着价优者得的原则择优选用。

针对本工程的材料供应：进口品牌均从进口一级代理商处批发；墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。

3 材料管理措施a。

本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划，由物管员，质监员对物料进行验证。

b。

加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查，发现问题及时书面通知供应商，采取退货措施。

c。

合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，特别是对由建设单位指定材料供应商，在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。

d。

所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证，按规程要求必须的抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施，及时退场。

材料管理制度2 石油销售公司周转材料管理暂行办法第一章总则第一条为增强公司日常周转材料管理,保证日常办公需求,控制费用支出,特制定本暂行办法。

第二条周转材料是指零星用办公用品等材料。

包括但不限于:(一)办公用品:指在日常工作中所使用的辅助办公的用品。

(二)低值易耗品:是指劳动资料中单位价值在20__元以下不能作为固定资产的劳动资料。

一、食品添加剂的采购1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。

2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。

3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。

没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。

4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。

二、食品添加剂的使用1 入库检验1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成份、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。

2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。

3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。

做到证书齐全，标注规范，帐物相符。

4) 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。

2 称量使用1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。

2) 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

3) 使用时应严格按照配方称量，严防多称或者混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清晰，以防误用。

食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

第一章总则第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。

供应商与承包管理制度供应商与承包管理制度5篇在现实社会中，各种制度频频出现，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的供应商与承包管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

供应商与承包管理制度11、目的为加强对承包商与供应商安全管理,防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。

2、范围本公司承包商与供应商。

3、职责1)综合管理部负责对承包商进行资格预审,协助公司领导对承包商的选择。

负责对承包商开工前的准备的审查,作业过程监督,施工完后对承包商安全生产表现进行评价,建立合格承包商名录和档案。

2)综合管理部负责对供应商进行资格预审,协助公司领导对供应商的选择,对供应商进行评价,建立合格供应商名录和档案。

3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。

4、承包商管理制度4.1资格预审1)安全生产管理部根据项目的具体情况,发布招标通知书,提出安全管理要求。

安全生产管理部负责对投标承包商进行预审,审查内容包括:资质证书;安全生产管理机构;安全生产规章制度;安全操作规程;以往业绩表现;经营范围和能力;负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。

2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商,坚决不录用。

3)审查完毕,选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。

4.2选择1)安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查,作为选择承包商的重要依据,并对负责人对承包商进行选择作出建议。

2)选择好承包商后,应与承包商签订施工合同,合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。

4.3开工前的准备1)安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查,内容包括:(1)安全生产计划是否符合实际要求;(2)是否对所有人员安全培训教育情况;(3)是否为员工配备劳动防护用品;(4)是否对作业相关的安全设施进行检查、检查;(5)是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构;2)安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育,为承包商办理入厂证。

管理制度规程（15篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。

通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。