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采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程精选2篇〔一〕采购管理制度是一个组织或企业为标准和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：一、采购管理制度：1. 采购目的和原那么：明确采购的指导原那么和目的，如公平竞争、节约本钱、确保供应品质等。
2. 采购组织构造：明确采购部门的组织构造、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的才能和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监视和改进采购管理工作。
二、采购流程：1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付时间等。
2. 供应商挑选：采购部门进展供应商调研和挑选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进展评估比较，选择最适宜的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进展驳回或进展价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进展验收，确保供应商按合同要求交付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，详细的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进展制定和调整。
采购管理制度及采购流程精选2篇〔二〕采购管理制度及流程是指一个组织或企业对于采购活动进展管理的一系列规定和流程。
以下是一种常见的采购管理制度及流程：1. 采购策略制定：确定采购的目的、范围和采购策略，包括采购的方式、采购的供应商选定标准等。
2. 采购方案根据采购策略，制定详细的采购方案，包括采购数量、时间安排、预算等。
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度（精选10篇），欢迎大家分享。
采购部规章制度及流程制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度和采购流程一、采购管理制度的制定和内容1.合法性原则：制度应符合相关法律法规的要求。
2.公平公正原则：制度应确保采购活动的公平公正，不偏袒特定供应商或人员。
3.透明性原则：制度应使采购活动的过程和决策透明，便于监督和审计。
4.高效性原则：制度应确保采购活动的高效、快捷和可控。
1.采购组织：明确采购部门的设置和职责分工，确定采购决策的权限和责任。
2.采购计划：明确采购目标、需求分析和采购策略等内容，确保采购活动与组织发展目标相一致。
4.采购文件：规定采购文件的编制、审批和发布等程序，确保采购文件准确、完整和符合法律法规的要求。
5.供应商管理：明确供应商资格审核、评价和合同管理等内容，建立供应商库，提高供应链管理水平。
6.采购过程控制：规定采购活动的各个环节，包括需求确认、报价评审、合同签订和付款等程序，确保各个环节的控制和数据的记录和归档。
7.内部控制：明确采购活动的内部控制要求，包括风险管理、审计和内部控制的监督和评估等内容，确保采购活动的合规性和风险防控。
二、采购流程的步骤和关键环节采购流程是指从采购需求产生到供应商交付物资或提供服务的全过程。
通常包括需求确认、采购计划编制、招标/询价、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。
1.需求确认：采购流程的第一步是对需求进行确认。
在这一环节，采购部门需要与相关部门沟通，明确所需采购的物资或服务的品类、数量、质量要求和交付时间等。
2.采购计划编制：采购计划是制定采购策略和程序的基础，根据需求确定采购的范围、时间和预算等，制定采购计划，并经过内部审批和发布。
4.供应商评审：根据潜在的供应商提交的投标或报价，采购部门进行评审，包括资格审核、商务评审和技术评审等环节。
评审结果应根据预设的评分权重进行综合考虑，选择最符合采购需求和组织利益的供应商。
5.合同签订：在供应商评审结束后，采购部门与中标或选定的供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权益和责任，包括物资或服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式和售后服务等。
采购管理制度及采购流程一、目的为了规范公司的采购流程，提高采购工作效率，确保生产的顺利进行，并最大限度地降低企业成本，提高企业的资金支持能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司范围内的采购管理。
三、总则1. 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。
2. 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
四、采购流程1. 采购需求的提出采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照既定流程申请获得这些物品的过程。
2. 寻找供应商采购部门应根据采购需求，通过各种渠道寻找合适的供应商。
3. 询价、比价、议价采购部门应向供应商发出询价通知，收集各供应商的报价，并进行比价和议价，以获取最优的采购价格。
4. 采购洽谈采购部门应与供应商进行采购洽谈，就采购价格、交货时间、质量要求等内容进行协商，并达成一致意见。
5. 合同的签订采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 交货验收采购部门应按照合同约定的时间、地点和质量要求进行交货验收。
7. 质检采购部门应对验收合格的货物进行质量检验，确保货物的质量符合要求。
8. 入库采购部门应将验收合格并经过质检的货物办理入库手续。
9. 计划对账采购部门应按照财务要求，对采购合同的执行情况进行对账。
10. 财务结算采购部门应按照财务规定，与供应商进行货款结算。
五、制度细则1. 采购需求的提出（1）请购的部门应根据生产经营需要确定采购物品的名称、数量、规格等，并填写请购单。
（2）请购单应经部门负责人审核批准后，报采购部门。
2. 寻找供应商（1）采购部门应根据采购需求，通过市场调查、网络查询等方式，收集供应商信息。
（2）采购部门应对供应商进行筛选，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门应向供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
（2）采购部门应收集各供应商的报价，并进行比价和议价，选择最优的采购价格。
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；6、监控供应商促销政策和让利的落实；7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。
七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
采购管理制度及流程选购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门按照需要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时光；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特别需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门；（2）食品选购是按照警戒库存按月销量在网店管家新建选购订单，办公用品及包材选购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的选购订单应由选购主管审核后再由选购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期，如遇缺货要准时通知选购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门，待选购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式举行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报选购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责举行分工处理；（2）对于紧张请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定1、询价应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，碰到问题应准时的与请购部门交流；2、属于相同类型或属性近似的产品应收拾、归类集中打包选购；3、对于紧张请购项目应优先处理；4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推举选购替代品；5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌举行询价；6、在询价时碰到特别状况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价1、对厂商的供给能力，交货时光及产品或服务质量举行确认；2、对于合格供给商的价格水平举行市场分析，是否其他供给商的价格最低，所报价格的综合条件越发突出；3、收到供给单位第一次报价应向公司领导汇报状况，设定议价目标；4、重要项目应通过一定的办法对于目标单位的实力，资质举行验证和审查，如通过举行实地考察了解供给商的各方面的实力等。
五、入库（1）选购物资到达仓库后，由仓库验货员严格根据验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再根据选购清单验收物资；（2）仓库验收发觉不合格品应不予入库，并准时通知选购部作退换货处理；（3）已阅历收的产品，仓库应准时的办理入库。
六、付款选购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，终于审批后由财务付款。
选购管理制度及流程2一、请购极其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门按照生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目请购的用途请购的物品名称、规格、数量请购物品的样品、图纸和技术资料请购物品的需求时光请购如有特别请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人选购副总审核财务审核人公司总经理3、请购单及其提报规定请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门；请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；涉及的请购数量过多时可附件清单的形式举行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；遇公司生产、生活急需的.物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则；通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
2、请购单的分发规定对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责举行分工处理；对于紧张请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，碰到问题应准时与请购部门交流；2、属于相同类型或属性近似的产品应收拾、归类集中选购；3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌举行询价；4、比价选购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；四、比价、议价1、对厂商的供给能力，交货时光及产品或服务质量举行确认；2.对于合格供货商的价格水平举行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件越发突出；五、合同的签订及其规定1、合同正文应包含的要素（1）合同名称、编号、签订时光、签订地点；（2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）质量保证期（6）其他商定2、合同签订及其规定（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注重保密责任；（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；3、合同执行（1）已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责人举行监督，如浮现问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导；（2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约；（3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时商议并签订补充合同；六：报验与入库1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门举行验收；2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时支配卸货与搬运。
选购管理制度及流程3第一条选购部门的划分1．生产原材料选购：由选购部门负责办理。
2．日常办公用品选购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的选购，须要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。
其次条选购作业方式普通状况，选购部门依材料使用及选购特性，挑选下列一种最有利的方式举行选购：1．集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依方案提出请购，选购部门集中办理选购。
2．长久报价选购：凡常常性使用，且使用量较大的材料，选购部门应事先选定供给厂商，议定长久供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供给商；如有更适合供给商而需要替换原供给商的，选购部必需提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.选购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。
第三条选购作业处理期限选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料选购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立刻修正。
选购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料举行收拾并经过深化调查分析后，以电话或其他联络方式向供给厂协商价。
(二)凡是最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)选购经办人员接到“材料选购单”后应依选购材料使用时光的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商举行产品的书面比价，经分析后举行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)选购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧张选购状况，主管应立刻指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按普通选购程序优先办理。
第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的选购项目应当以“财产支出”批准权限举行上报。
第六条订购(一)选购经办人员接到经批准的“材料选购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供给商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，选购经办人员应在“材料选购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)选购经办人员使用暂借款选购时，应在“材料选购单”上署名“暂借款选购”，以供识别。
第七条收拾付款1．面辅材料仓库应根据已办妥收料的入库单单，经与供给商送货核对无误后，于其次日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依如实收数量，举行收拾付款。
3．超交应经主管批准后，才干依如实收数量举行收拾付款，否则仅依订货数付款。
价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料提供1．选购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为选购及价格审核的参考。
选购管理制度及流程4一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和控制不须要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）选购原则1、选购是一项重要、郑重的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。
2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、普通日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责选购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责选购，需求时填写《物品申请单》或《选购订单》，入库时由选购的子公司或部门对固定资产举行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。
6、单次选购在金额在20xx元以上的，有两名选购人员一同举行选购，单次选购金额在10000元以上的有财务部派人一同举行选购。
