公司产品发货流程
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产品发货管理流程示意图
1. 订货通知*1 8. 跟踪物流信息通知收货人
2. 生产计划单 *2 7. 发货单底联*4，物流信息
发货流程管理条例
为规范发货流程管理，明确分工及责任，提高工作效率，更好地为用户服务，特制定本管理条例。
发货流程示意图内容说明：
1.营销中心负责与客户确认订货通知，一般订货需在要货日期提前一个月下达通知。
*1：订货通知要求：填写完整要货数量，规格，所属区域，发货地址，开票信息（开票公司资质订货前提前邮寄至公司备案），收货人信息，要货时间，其他包装要求，订货通知由所属区域总代理人签字加盖公章生效。
2.营销中心收到订货通知后拟定生产计划单给工厂生产部，下达时间需标注要货时间，至少提前一个月下达生产计划。
*2 ：生产计划：填写完整要货数量，规格，包装方式，要货时间，生产计划由营销中心负责人签字，传真至工厂由生产部负责人签字回传后生效。
3. 车间正常生产检验后入库，仓库负责人通知营销中心入库信息，核对数量规格，批号，生产日期，确保无误。
4.发货前营销中心市场人员需与客户再次确认发货信息。
5. 营销中心传发货申请单至财务部，生产部，并与财务核对客户开票公司账面余额，款到发货，如有欠款发货特殊情况，需公司总经理签字。
营销中心每批发货需与客户和财务部门确认开票信息及开票要求。
生产部通知仓库销售放行。
*3 发货申请：填写开票公司抬头，发货申请单编号，要货数量，规格，单价，总价，发货地址，收货人信息，发货时间，其他发货要求（如指定物流公司），发货公司账面余额（以便每批发货与财务部门对账）。
发货申请单由市场人员，营销中心负责人签字生效。
6.财务部负责审核营销中心的发货申请，确认金额及账面余款，负责人签字放行后传至仓库，由仓库安排发货。
7.库管按照财务部审核的发货申请单准确备货，安排物流，填写4联出库单：财务记账联，营销中心销售联，仓库出库联，客户入库联（按照客户要求是否显示价格）。
发货后第一时间传送销售联至营销中心，并通知物流信息。
*4 出库单：内容包括发货公司抬头，出库单编号，发货地址，收货人联系方式，发货时间，数量，规格。
入库联加盖公司仓库章。
8.仓库发货后，营销中心负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流问题导致客户拒收，营销公司联络物流公司进行索赔等后续事宜。
9.客户情况如有变动，市场部应及时填写商务或技术更改单，将情况通报各部门。
10.各部门应在充分利用公司现有资源的基础上，采用最佳的解决方案，尽职尽责，做好工作，各环节如果出现失误，公司保留追溯处罚权利。
11.营销中心与财务部门，每月针对所有客户款项对账一次。
客户货款跟踪
1.营销中心市场人员定期告知客户账面余额情况，沟通近期要货，市场情况，提早通知客户备款
以防无款断货情况。
打款前营销中心发送公司账户信息给客户。
2.客户安排打款至公司账户（或个人卡），打款后传汇款底单至营销中心。
3.营销中心与公司财务及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬
头。
4. 营销中心与客户，公司财务部门确认款项开票方式。
