总仓发货流程的制度说明

仓库发货管理制度通用7篇仓库发货管理制度篇1第1章总则第1条目的为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于公司产成品的发货作业。

第2章发货总体规定第3条仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。

第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。

第5条收货人非订购客户的，应有订购客户岀具的“订货通知单”方可办理交运。

第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。

第7条订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的岀货通知后方可提前交运。

第8条若是紧急岀货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办岀货通知手续。

第9条未经办理岀库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理岀库检验手续。

第10条订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓岀货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的岀货通知后再办理交运。

在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。

第11条“成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依流水号顺序整理归档第3章交运期限规定第12条凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天办妥“成品交运单” ，并于一天内交运。

制度名称成品发货管理制度1.属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。

2 ?内销、合作外销订制品。

第13条直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。

第4章承运车辆调派与控制第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

化肥发货规章制度内容范本第一章总则为加强对化肥发货工作的管理，规范化肥发货流程，保障发货安全和效率，制定本规章制度。

第二章发货流程第一节发货申请1. 发货单位应提前向仓库提交发货申请，包括发货数量、种类、收货单位等信息。

2. 仓库收到发货申请后，进行确认，并向发货单位发送发货通知。

第二节化肥准备1. 仓库根据发货申请准备相应的化肥，并按照要求进行分类、包装。

2. 化肥准备完成后，进行质量检验，确保化肥质量符合要求。

第三节运输配送1. 仓库将已准备好的化肥装车，并安排合适的运输工具进行运输。

2. 运输途中，要注意化肥包装的保护，防止碰撞或挤压造成损坏。

第三章发货验收1. 收货单位应在化肥送达后进行验收，确认化肥数量、质量是否符合要求。

2. 收货单位如有异议，应当及时与仓库联系，共同协商解决。

第四章发货记录1. 仓库应保留发货申请、发货通知、化肥准备记录、运输记录等相关资料。

2. 发货单位和收货单位也应保存相关发货记录，以备查验。

第五章发货安全1. 发货单位和仓库应遵守相关法律法规，做好化肥发货安全防范工作。

2. 发货单位和仓库要求员工遵守操作规程，确保发货过程安全可靠。

第六章发货效率1. 发货单位和仓库应合理安排发货计划，优化发货流程，提高发货效率。

2. 发货单位和仓库要积极配合，减少不必要的等待和延误，保证发货及时。

第七章发货责任1. 发货单位、仓库和运输单位要明确各自的责任，做好相互协作，共同维护发货安全、顺畅。

2. 发货单位和仓库要建立健全相应的责任追究机制，确保责任落实到位。

第八章附则1. 本规章制度由化肥发货主管部门负责解释。

2. 本规章制度自颁布之日起执行。

以上是化肥发货规章制度的内容范本，希望对您有所帮助。

祝您工作顺利！。

**酒店仓库管理制度为进一步完善宾馆仓库物资的采购验收、发放等工作流程，确保宾馆物资的安全完整、合理库存和及时发放，结合宾馆实际，特制定本制度。

一、物资采购物资采购分备用及零星两种。

1、日常备用采购。

仓管员根据宾馆日常经营最低库存量适时提出补货需求，同时填写申购单报财务部经理审核，财务部根据库存等情况报总经理进行审批。

经审批同意后，由采供部统一采购。

2、零星采购。

由使用部门填写申购单，报送采供部先与仓库核对库存量，如确无存货，再将填写有仓库意见的申购单报送部门经理、相关分管领导及财务部经理签字同意后，再报送总经理审批。

经审批同意后，由采供部统一采购。

二、物资验收1、物资验收分直拨物资验收和入库物资验收。

直拨物资由使用部门和仓管员（验收员）共同验收，入库物资由仓管员验收。

2、物资的验收依据：申购单、合同、样品、厂家提供的送货清单等相关资料。

采供部于到货当天提前将验收依据（厂家送货清单除外）交仓管员。

3、不予验收情形：（1）物品名称、型号、规格等与申购单等验收依据不符（2）外包装严重损坏（3）质量不合格（如保质期接近到期）（4）无申购单、货主不明物资仓管员将上述情况报采供部，经采供部确认后不予验收。

若无不予验收情形，由于仓管员自身原因对入库物资未及时进行验收，造成损失由仓管员承担。

4、对未及时到货的物品，仓管员下班前将验收依据退采供部，并通知采供部催货。

5、物资验收合格后，仓管员按入库单上相关要求填写完整。

6、仓管员（验收员）在厂家送货清单上签字确认，一联自留，一联交对方。

7、仓管员将送货清单和入库单交总仓负责人于当日录入电脑。

三、物资领用1、领用部门填写完整物品领用单，部门负责人签字后送交仓库。

2、物品领用单上必填项目：领用部门、领用班组、领用时间、物品名称、规格型号、领用数量、物品单位、用途、领料人、审批人；仓管员填写项目：实发数量、单价、金额、金额合计。

空白栏目用斜线划去。

3、仓管员凭完整《物品领用单》发货，领用人对物品名称、规格、数量核验后签收确认。

工程发货流程管理制度内容一、总则为规范工程发货流程，提高发货效率，减少发货风险，保障工程项目顺利进行，特制定本管理制度。

二、责任部门1. 项目经理：负责统筹和协调工程发货流程，监督各相关部门的工作；2. 采购部：负责与供应商沟通，确认发货计划，及时采购所需材料；3. 物流部：负责安排车辆、货品的装载和运输；4. 仓储部：负责对接收到的货品进行入库管理；5. 财务部：负责核对发票，支付货款。

6. 监理单位：监督工程发货流程，保障工程质量和工期。

三、发货流程1. 确认发货计划：项目经理根据工程进度和需求确定发货计划，告知采购部。

采购部与供应商进行沟通，确认发货时间和数量。

2. 准备发货材料：采购部在发货前确认材料齐全，质量符合要求。

与供应商核对货物清单和发票。

3. 安排物流：物流部根据发货计划和货物特性，安排合适的车辆进行装载，并指定司机进行运输。

4. 装载货物：物流部负责监督货物的装载，确保货物安全，减少损坏和丢失。

5. 运输货物：司机按照发货计划和路线运输货物，保障货物及时送达目的地。

6. 接收货物：仓储部负责接收货物，核对数量和质量，及时入库备案。

7. 核对发票：财务部核对收到的发票和货款，及时支付供应商款项。

8. 监督验收：监理单位对接收到的货物进行验收，确保质量符合要求。

四、风险防范1. 发货风险主要包括货物数量和质量不符、运输途中损坏、丢失等情况。

为降低风险，可采取以下措施：2. 严格执行发货流程，确保每个环节都有专人负责，监督执行；3. 与供应商建立良好的合作关系，签订合同明确责任，保证供货质量；4. 选择信誉良好的物流公司，确保货物安全运输；5. 做好货物包装，加强运输过程中的防护措施；6. 定期对工程发货流程进行评估和改进，及时纠正存在的问题，提升发货效率和准确性。

五、违规处理对违反工程发货流程管理制度的人员，将根据严重程度采取以下惩罚措施：1. 轻微违规：口头警告，并在相关部门内部通报；2. 一般违规：书面警告，责令整改，并在工程部门通报；3. 严重违规：暂停发货权利，通报公司领导，可能涉及相关法律责任。

财务业务仓库发货规章制度第一部分：总则为了规范财务业务仓库的发货流程，提高工作效率，保证货物准确、及时送达客户手中，特定制本规章制度。

第二部分：发货流程1. 下单：客户向财务业务仓库提出发货申请，包括货物名称、数量、规格、交付地址等相关信息。

2. 订单审核：财务业务仓库接到发货申请后，根据客户提供的信息进行订单审核，确保订单信息准确无误。

3. 出库准备：审核通过的订单进入出库准备阶段，财务业务仓库工作人员根据订单信息，准备相应的货物。

4. 物流安排：准备好货物后，财务业务仓库将物流信息提供给相关物流公司，安排货物的运输事宜。

5. 装车发货：物流公司根据财务业务仓库提供的货物信息，及时到仓库进行装车，并按时发货。

6. 跟踪配送：财务业务仓库及时跟进物流公司的配送情况，确保货物能够准确送达客户手中。

第三部分：注意事项1. 财务业务仓库在发货过程中务必保证货物的质量和数量，避免发生损坏或遗漏情况。

2. 在出库准备阶段，财务业务仓库需要仔细核对订单信息，确保货物信息正确，避免发生错误发货情况。

3. 物流公司在装车发货过程中需要谨慎操作，确保货物安全运输，避免发生货物丢失或损坏情况。

4. 财务业务仓库需要做好货物跟踪配送工作，及时处理客户关于发货的咨询和投诉，保持良好的客户关系。

第四部分：违规处理1. 对于违反本规章制度的行为，财务业务仓库将进行严肃处理，包括警告、扣工资、停职或解雇等。

2. 对于因违规行为造成的经济损失，责任人需要承担相应的赔偿责任，确保客户的权益不受损失。

3. 财务业务仓库将建立完善的监督机制，加强对发货流程的检查和监督，确保规章制度的执行落实。

第五部分：附则本规章制度经财务业务仓库管理部门审议通过，并于颁布之日起正式执行。

财务业务仓库的工作人员应严格按照规章制度执行，如有违反者，将按规定进行处理。

以上为财务业务仓库发货规章制度，希望全体工作人员遵守执行，确保工作顺利进行。

公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。

第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。

（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。

2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。

（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。

（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。

3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。

（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。

（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。

4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。

（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。

第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。

（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。

2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。

（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。

（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。

3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。

（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。

4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。

（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。

公司开单发货管理制度一、总则为规范公司的销售管理工作，提高销售效率，确保发货准确、及时，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门的发货工作，包括但不限于销售部门、仓库部门等。

三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，及时填写《订单确认单》，并将其交给仓库部门进行备货。

2. 仓库部门根据订单确认单的要求，及时发货，发货前应检查商品数量及质量，确保发货准确。

3. 发货员应在发货前与客户确认收货地址及联系方式，确保发货信息准确无误。

4. 发货员应及时将发货信息录入系统，更新库存信息。

5. 发货员应填写《发货单》，并将其交给客户签收确认。

6. 客户签收后，发货员应及时将签收信息录入系统，更新订单状态。

7. 发货完成后，发货员应将相关资料整理归档，备查。

四、发货准确性管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求进行发货，确保发货准确无误。

2. 发货员在发货前应检查商品数量及质量，发现问题及时与销售部门联系处理。

3. 发货员应在发货过程中注意保护商品，防止损坏。

4. 发货员应仔细核对发货信息，确保发货地址及联系方式正确。

五、发货时效管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求及时发货，不得延误。

2. 发货员应与客户确认收货时间，确保客户能够及时收到货物。

3. 发货员应关注物流运输情况，及时跟踪货物的位置，确保货物能够按时送达。

4. 发货员应及时更新订单状态，让客户知晓发货情况。

六、发货安全管理1. 发货员应注意货物包装，防止在运输途中受损。

2. 发货员应选择可靠的物流合作伙伴，确保货物安全送达。

3. 发货员应关注天气变化等因素，做好货物保温、防潮等工作。

4. 发货员应注意货物存放位置的安全，避免发生意外。

七、发货后续管理1. 发货员应与客户保持联系，了解客户对货物的满意度及意见建议。

2. 发货员应及时处理客户反馈的问题，确保客户满意。

3. 发货员应定期总结发货工作，提出改进建议，不断优化发货流程。

4. 发货员应与仓库部门等其他相关部门保持良好的沟通，协助解决问题。

公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。

第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。

2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。

销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。

3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。

4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。

第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。

如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。

2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。

3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。

4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。

第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。

2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。

3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。

4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。

第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。

2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。

3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。

第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。

仓库发货流程管理规章制度（7篇）仓库发货流程管理规章制度【篇1】一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。

适用于河南拼搏模具有限公司成品。

二、物品入库有关制度：(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。

严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的`原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

仓库发货流程管理规章制度【篇2】第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

第二章存货入库验收制度1.所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

工程仓库发货制度
一、目的与原则
为了确保工程物资的及时供应，避免因物资延误而影响工程进度，特制定本发货制度。

本制度以提高工作效率、确保物资安全、满足工程需求为目的，坚持公正、公平、透明的原则，确保每一项发货活动都有章可循、有据可查。

二、适用范围
本制度适用于所有参与工程项目的仓库管理人员、物资采购人员、项目施工人员及其他相关工作人员。

三、发货流程
1. 需求确认：项目施工人员根据工程进度提前向仓库提交物资需求计划。

2. 审核批准：仓库管理人员对需求计划进行审核，确认数量、规格等信息无误后，进行批准。

3. 物资准备：仓库根据批准的需求计划，组织物资的拣选、打包、装车等准备工作。

4. 发货通知：仓库完成物资准备后，应及时通知项目施工人员，并提供发货清单。

5. 签收确认：项目施工人员在收到物资后，应对照发货清单进行清点，确认无误后签字确认。

四、责任与义务
1. 仓库管理人员应保证物资的质量和数量，确保发货的准确性和及时性。

2. 项目施工人员应及时提供准确的物资需求计划，并在收到物资后进行严格的验收。

3. 如发现物资存在质量问题或数量不符，应立即通知仓库管理人员进行处理。

五、违规处理
违反本制度规定，造成物资损失或影响工程进度的，将根据情节轻重，对相关责任人进行警告、罚款或其他纪律处分。

六、其他事项
1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。

2. 本制度如有更新，将及时通知所有相关人员。

结语：。