委外加工计划表、委外加工单

No:序号物料编号品名规格单位应发数量实发数量发料仓计划交期备注123456No:序号物料编号品名规格单位应发数量实发数量发料仓计划交期备注123456No:序号物料编号品名规格单位应发数量实发数量发料仓计划交期备注123456 说明： 此单一式五份；①仓储部 (白联) ②供应商 （红联） ③采购部 (蓝联) ④供商回执 (黄联) ⑤财务部 (绿联) 供应商签收: 制单人: 采购部: 发料人: 委外加工出库单委托供应商:发料日期:委外加工出库单委托供应商:发料日期: 说明： 此单一式五份；①仓储部 (白联) ②供应商 （红联） ③采购部 (蓝联) ④供商回执 (黄联) ⑤财务部 (绿联) 供应商签收: 制单人: 采购部: 发料人: 委外加工出库单委托供应商:发料日期: 说明： 此单一式五份；①仓储部 (白联) ②供应商 （红联） ③采购部 (蓝联) ④供商回执 (黄联) ⑤财务部 (绿联) 供应商签收: 制单人: 采购部: 发料人:

委外加工流程

委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。

请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证

1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单

生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核

母件编码：配料表名称

版本说明：目前版本的等级

基本用量：生产一个 主板，需要多少用量

2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核

3、委外管理——委外订货——委外订单——参照 请购单 生成

——填写供应商（否则不能保存）——保存审核

4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定

注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。

5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照 委外订单 生成——填写 仓库——保存审核 6、委外管理——委外到货——到货单——参照 委外订单 生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核

7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照 委外到货单生成——填写 仓库——保存审核

8、委外管理——委外发票——参照 入库单 生成——保存复核

9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击

核销

10、委外管理——委外结算——手工结算

点击 查询，点击 查询，选择相应单据，点击确认，选择 按数量分摊，点击结算

11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击 审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功

12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击 确定

13、应付款管理——凭证处理——生成凭证

类型：发票、收付款单

文件名称文件编号页次1 OF 1制定部门发行部门制定日期发行日期作业流程作业单位销管部资材处生管委外课委外课采购委外课采购资材处生管/模具保管单位工程处协力厂协力厂资材处生管进料品管课资材处生管委外加工作业流程图

7.稽核表单、验货报告、品质异常报告单6.工程处负责样品承认及技术资料: 图纸与BOM表﹑SOP﹑治具至第三方。7.确认协力厂制程能力与品保系统是否正常4.认真核对保证委外加工项目之正确性，且确定委外加工单已被对方接纳，每月1日、15日发单，两天内签回。10.收料课根据委外加工单和协力厂的送货单、验收单核对，暂收料并知会IQC作进料检验。9.由协力厂装车运送到我司，注意产品运输包装防护。10.委外加工入库单10.数量清点及规格的核对9.IQC检验报表11.IQC作正常的进料检验。12.开立委外加工入库单。9.产品防护，避免受损12.确定储存位置，建帐管理11.检验的动作要快，质量异常及时反映8.送货单、验收单、委外加工单3.确定委外单价评选合适之协力厂（产能、交期均有优势），先签订委外合同，每月30日完成。3.报价单、成本分析表5.1委外加工领料单；5.1.1领料排程；5.1.2委外加工控管表4.委外加工单6.BOM表、检验规范、技术资料1.数据提供及时(每月25日)且准确率须达80~90%1.销管部汇整总接单量及FORECAST情况知会资材处生管。1.P/I单及FORECAST

委外课与工程、品保、品管4.2必须确定对方是否收到，并要求其签回。5.3模具验收须采购和生技到厂商安排机台生产检验7.协力厂的制程控制与自主检验。8.2质量异常先由品管判定，厂商问题由其自行负责处理，我方问题由委外课追踪工程处理。8.1不定期稽核协力厂质量/HSF系统是否有建立与落实，是否按我司标准执行。5.1有库存原物料时及时备妥，对需要采购的物料，需尽快追回，以便通知协力厂领料，由委外资管制订领料排程。5.2模具保管单位备好已确认过的模具（质量正常），由采购通知协力厂来厂签订模具保管书方可拉模具。8.真正起到监督、辅导的作用，利于质量/HSF提升；异常处理要及时与有效2.资材处生管依销管部提供之信息，提出自有产能安排计划与委外产能需求。3.1采购对委外加工申请单审核其规格及委外之可能性。3.2技术人员核算自制成本与分析，提供予采购作议价参考3.3采购要求第三方报价、议价，选择合适厂商签订委外合同。4.1根据审核过之委外需求规格、数量、交期、核定单价，开立委外加工单，经权责主管核准后发至协力厂。2.委外的项目尽量要单一且量大，以便按时作业，2.委外加工申请单每月28日与12日提供。控制重点版本/版次5 版 2 次

委外加工流程

一、流程图

生产运营部门采购部委外加工流程熟读：类别：流程（蓝）页数： □张贴可阅范围：文件号：单位：采购部委外加工流程默写：生效日：编制：审核：批准：日期：日期：日期：入库单（含模具信息）收货仓库样品提供供应商批准总经理委外订单采购通知委外商生产（材料领料限量控制）采购/仓库生产计划部提交外协加工请购单(含模具信息）采购部线上审核样品确认判定采购入库流程通过生产部长、工程部长、品质、总经理审批 YY/QMS-QA-ZL-001-009-019领料流程/补领流程企业微信企业微信

二、业务流程说明： 1.流程涉及部门及职责

1) 生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息

2) 采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理

3) 质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收

4) 工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收

5) 仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库

2.流程相关的单据文件

文件： 《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》

3.流程详细说明

1). 外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购

2). 采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由合格供应商名录中选择供应商。

3). 采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准后与外协厂商签订委外订单

4). 外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保如期交货。

5). 采购员通知供应商下达采购订单。

6). 仓库入库，入库单含模具信息