委外加工流程图

产品外加工流程

(试行) OT/GW-SC10-2014

一、作业目的：规范外加工产品的原料出库，成品入库及结算；

二、操作流程：

1、经营部根据顾客要求，制定生产任务单，经本部门主管、生产系统副、技术部门主管、生产部主管签字确认后下达至技术部；同时经营部联系外加工时间、数量等事项。

2、技术部接到生产任务单后，制定配料单及生产工艺（将小料混合好），传达至生产部；生产部依据配料单，在技术部指导下领料；库房出具出库单，由经手人（生产部人员）签字，技术部、生产部根据经营部与厂家指定的加工方案把原料送至加工厂家，厂家办理收料手续。

3、产品加工完毕，经营部通知技术部、生产部，将产成品及剩余物料运回。同时要求对方出具发货单（出库单）并签字确认，由原料经手人（生产部人员）和我方库管员在对方的发货单据上签字确认。此单据作为加工费结算的原始依据。

4、加工费用的结算，由经营部依据双方签订的协议，按照采购流程记账，向财务部申请付款；财务部负责最终结算。

编制： 审核： 审批： 产品外加工流程图

经营部制定生产任务单，传达至技术部生产部

技术部制定配料单及工艺，传达至生产部

生产部领料，协同技术部送料

技术部对生产过程进行监控

验收，办理入库手续

文件名称文件编号页次1 OF 1制定部门发行部门制定日期发行日期作业流程作业单位销管部资材处生管委外课委外课采购委外课采购资材处生管/模具保管单位工程处协力厂协力厂资材处生管进料品管课资材处生管委外加工作业流程图

7.稽核表单、验货报告、品质异常报告单6.工程处负责样品承认及技术资料: 图纸与BOM表﹑SOP﹑治具至第三方。7.确认协力厂制程能力与品保系统是否正常4.认真核对保证委外加工项目之正确性，且确定委外加工单已被对方接纳，每月1日、15日发单，两天内签回。10.收料课根据委外加工单和协力厂的送货单、验收单核对，暂收料并知会IQC作进料检验。9.由协力厂装车运送到我司，注意产品运输包装防护。10.委外加工入库单10.数量清点及规格的核对9.IQC检验报表11.IQC作正常的进料检验。12.开立委外加工入库单。9.产品防护，避免受损12.确定储存位置，建帐管理11.检验的动作要快，质量异常及时反映8.送货单、验收单、委外加工单3.确定委外单价评选合适之协力厂（产能、交期均有优势），先签订委外合同，每月30日完成。3.报价单、成本分析表5.1委外加工领料单；5.1.1领料排程；5.1.2委外加工控管表4.委外加工单6.BOM表、检验规范、技术资料1.数据提供及时(每月25日)且准确率须达80~90%1.销管部汇整总接单量及FORECAST情况知会资材处生管。1.P/I单及FORECAST

委外课与工程、品保、品管4.2必须确定对方是否收到，并要求其签回。5.3模具验收须采购和生技到厂商安排机台生产检验7.协力厂的制程控制与自主检验。8.2质量异常先由品管判定，厂商问题由其自行负责处理，我方问题由委外课追踪工程处理。8.1不定期稽核协力厂质量/HSF系统是否有建立与落实，是否按我司标准执行。5.1有库存原物料时及时备妥，对需要采购的物料，需尽快追回，以便通知协力厂领料，由委外资管制订领料排程。5.2模具保管单位备好已确认过的模具（质量正常），由采购通知协力厂来厂签订模具保管书方可拉模具。8.真正起到监督、辅导的作用，利于质量/HSF提升；异常处理要及时与有效2.资材处生管依销管部提供之信息，提出自有产能安排计划与委外产能需求。3.1采购对委外加工申请单审核其规格及委外之可能性。3.2技术人员核算自制成本与分析，提供予采购作议价参考3.3采购要求第三方报价、议价，选择合适厂商签订委外合同。4.1根据审核过之委外需求规格、数量、交期、核定单价，开立委外加工单，经权责主管核准后发至协力厂。2.委外的项目尽量要单一且量大，以便按时作业，2.委外加工申请单每月28日与12日提供。控制重点版本/版次5 版 2 次

委外加工流程

一、流程图

生产运营部门采购部委外加工流程熟读：类别：流程（蓝）页数： □张贴可阅范围：文件号：单位：采购部委外加工流程默写：生效日：编制：审核：批准：日期：日期：日期：入库单（含模具信息）收货仓库样品提供供应商批准总经理委外订单采购通知委外商生产（材料领料限量控制）采购/仓库生产计划部提交外协加工请购单(含模具信息）采购部线上审核样品确认判定采购入库流程通过生产部长、工程部长、品质、总经理审批 YY/QMS-QA-ZL-001-009-019领料流程/补领流程企业微信企业微信

二、业务流程说明： 1.流程涉及部门及职责

1) 生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息

2) 采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理

3) 质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收

4) 工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收

5) 仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库

2.流程相关的单据文件

文件： 《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》

3.流程详细说明

1). 外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购

2). 采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由合格供应商名录中选择供应商。

3). 采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准后与外协厂商签订委外订单

4). 外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保如期交货。

5). 采购员通知供应商下达采购订单。

6). 仓库入库，入库单含模具信息

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页脚 序号 流程 责任人 表单 作业容

1

物控员 《委外加工计划》 在本公司有委外加工需求时，由物控员根据紧急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。

2 PMC部主管/采购部主管 《委外加工计划》 PMC部主管、采购部主管分别对物控员送交的《委外加工计划》进行审核。若同意则由签名确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返交PMC部主管处理。

3 采购员 《委外加计划》/《委外加工订单》 采购员根据《委外加工计划》，进行委外加工周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委外加工订单》，并分发相关部门。

4 采购部主管/总主管 《委外加工订单》 采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）或副总经理审批《委外加工订单》后分发相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。

5 仓管员/物控员/采购员 《委外加工订单》 仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工物料；物控员跟进物料的准备情况；采购员跟进委外加工所需资料。

6 仓管员/

采购员 《物料/半成品出仓单》/《放行条》 采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。采购员、物控员跟进委外加工进度。

7 仓管员/

品管员 仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验收；进料品管员参照《来料检验作业流程》检验加工回厂的物料。

8 仓管员 仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，对于委外物料不良信息以通知物控员。

9 加工厂责任人/采购员 《订单变更通知单》 对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更委外加工容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。

10 财务人员 财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。