《系统运维和日志管理规定》-等级保护安全管理制度

等级保护全套管理制度第一章绪论一、背景与意义等级保护是指对国家秘密实行等级划分、保密管理和保护措施的一种制度。

在信息化时代，各种敏感信息的保密工作越发重要，等级保护管理制度的建立与完善，对于保障国家安全、维护社会稳定、促进经济发展具有重要意义。

二、目的与基本原则等级保护全套管理制度的目的是为了有效管理和保护国家秘密，维护国家安全和社会稳定。

其基本原则包括依法保密、科学保密、统一领导、分级负责、保密责任和保密监督。

第二章等级保护的范围和对象一、等级保护的范围等级保护适用于国家秘密的划分、管理和保护，包括但不限于政治、军事、经济、科技、外交、安全等领域的机密、秘密和绝密信息。

二、等级保护的对象等级保护的对象包括国家机关、军队、企事业单位、社会团体和个人等。

第三章等级划分制度一、等级划分的标准等级划分应当依据信息的密级、重要性和时效性等因素来确定。

二、等级划分的程序等级划分应当由国家保密行政管理部门或者授权的其他机关进行，划分程序应当规范、规范、公开和透明。

三、等级文件的保管和管理等级文件应当按照其保密等级进行合理保管、流转和使用，严格控制等级文件的查阅、复制和传输。

第四章保密管理制度一、保密管理责任制度各级国家机关、军队以及企事业单位应当建立保密管理责任制度，规定保密工作的责任和义务。

明确保密责任人的权利和义务，规范其保密行为。

二、行政保密制度国家机关、军队、企事业单位应当建立健全保密管理规章制度和安全保密设施，加强对保密行政管理的监督和检查，并逐步实现信息化保密管理。

三、保密宣传教育和培训国家机关、军队、企事业单位应当加强对保密人员的宣传教育和培训，提高保密工作者的保密意识和能力，确保保密工作有效落实。

第五章等级保护的保密措施一、技术保密措施采取加密技术、网络安全技术、信息隐藏技术等技术手段，对国家秘密信息进行安全传输、存储和处理，保障信息的完整性和安全。

二、物理保密措施对国家秘密信息的存储、传输、处理等过程进行物理隔离、封闭和防护，建立健全保密措施设施和安保机制，防止信息泄漏和损坏。

等保二级管理制度等保二级管理制度是指我国信息安全等级保护制度中的一种级别。

信息安全等级保护制度是我国在网络安全领域的一个重要措施，旨在对各类信息系统进行安全等级评估，并为不同等级的信息系统制定相应的安全保护措施和管理规定，保障国家信息系统的安全性和可靠性。

等保二级管理制度是我国信息保护制度的中间级别，相对于一级和三级来说，它在安全性和保护措施方面具有平衡的特点。

等保二级管理制度要求对信息系统的安全管理进行全面的覆盖，包括物理安全、人员安全、网络安全、应用系统安全等多个方面。

首先，等保二级管理制度对物理安全的要求非常严格。

物理安全是信息系统安全的第一道防线，它关乎到信息系统设备和环境的安全性。

在等保二级管理制度下，对信息系统的机房、设备、存储介质等进行了详细的物理安全要求。

例如，要求机房必须有安全可靠的门禁系统，仅限授权人员进出；要求服务器和存储设备必须进行严密的密封和管理，防止非法入侵和信息泄露等。

其次，等保二级管理制度对人员安全的要求也是十分严格的。

人员是信息系统安全的重要环节，一个合格的管理制度必须通过人员安全控制来保障信息系统的安全。

在等保二级管理制度下，要求对从事信息系统管理与运维的人员必须进行严格的背景审查和岗前培训，确保其具备相关的技术和安全意识。

另外，制度还明确了对人员的权限管理、岗位分工和监督机制等细节要求，以减少内部人员对信息系统的滥用和损害。

此外，等保二级管理制度还对网络安全提出了全面的要求。

网络安全是信息系统安全的关键环节，它涉及到信息系统与外界环境的信任问题。

在等保二级管理制度下，要求建立健全的网络设备与拓扑结构，保障信息通信的安全和可靠性。

同时，要求对网络入侵和攻击进行及时检测和响应，建立实时监控和日志审计机制，确保对网络安全事件的追溯和防范。

最后，等保二级管理制度还对应用系统安全提出了具体要求。

应用系统是信息系统的核心组成部分，它直接面向用户，并处理和存储各类敏感信息。

管理大概80，外网大概40，服务器数外网网络边界进行访问控制，基本的终端数量：内网大概80，外网大概40，服务器数量：11网络现况：电信宽带30MB（互联网），电信专网4MB（一门诊）、10MB（城北门诊）,医保电信ADSL，电子远程药品监空系统移动光缆（带宽不详）现有应用系统：HIS、LIS、PACS 、EMR、物资资产财务、CA认证、医保数据备份：没有现有网络安全产品：防火墙1台（网神）在互联网出口处；服务器及内网终端安装Mcafee杀毒软件终端安全管理产品：没有分支机构远程连接：有2个分门诊，使用Radmin 、飞秋、远程桌面等局域网内部远程工具终端使用操作系统：WinXP、win8、win sever 2003、win sever 2008操作系统补丁更新：服务器与内网终端没有更新过终端杀毒软件：服务器、内网终端安装华军软件及功能：1)外网防火墙(对外网网络边界进行访问控制，基本的入侵防护的，可考虑原有网神防火墙利旧，需确认原有网神防火墙是否满足需求)2)内网防火墙(对内部网络边界进行访问控制，基本的入侵防护等)3)终端企业版杀毒软件(服务器及终端主机的防病毒统一管理、可进行终端个体的漏洞扫描及补丁更新)4)终端安全产品(对终端的信息安全进行防护，后期可根据需求增加和调整功能模块) 5)上网行为管理设备(对外网终端的上网行为进行监测，必要时进行管控)后期三级等保可考虑增加设备：1)入侵防御设备(IPS)：网络边界处2)防病毒网关(多功能安全网关)：网络边界处3)入侵检测设备(IDS)：内网核心交换机处4)堡垒主机(运维网关、安全管理平台)：核心交换机处5)网闸(信息交换与隔离系统)：内外网边界处6)数据库审计(综合审计类产品)：新：服务器与内网终端没有更新处5)网闸(信息交换系统运维管理。

等保三级解决方案一、背景介绍在信息化时代，网络安全问题日益突出，各类网络攻击和数据泄露事件层出不穷。

为了保护国家、企事业单位的信息系统安全，我公司制定了等保三级解决方案。

二、等保三级解决方案概述等保三级解决方案是指根据《中华人民共和国网络安全法》和《信息系统安全等级保护基本要求》的相关规定，针对信息系统的安全需求，设计并实施的一套综合性安全措施和管理体系。

该解决方案旨在提供全面、系统的安全保障，确保信息系统的机密性、完整性和可用性。

三、等保三级解决方案的具体内容1. 安全目标确保信息系统的机密性、完整性和可用性，防止未经授权的访问、篡改、破坏等安全事件的发生。

2. 组织管理建立信息安全管理委员会，明确安全责任和权限，制定安全管理制度和流程，开展安全培训和意识教育，定期进行安全检查和评估。

3. 人员安全进行员工背景调查和安全审查，制定员工安全行为准则，加强员工安全意识培养，定期进行安全知识培训，建立安全意识宣传和报告机制。

4. 物理安全建设安全的机房和数据中心，采取防火、防水、防雷等措施，安装监控设备和门禁系统，控制物理访问权限，定期进行安全巡检。

5. 网络安全建立网络安全防护体系，采用防火墙、入侵检测系统、入侵谨防系统等技术手段，加密网络通信，限制网络访问权限，定期进行漏洞扫描和安全评估。

6. 主机安全加强服务器和终端设备的安全配置，定期更新操作系统和应用程序的补丁，限制用户权限，禁止非法软件和插件的安装，加强日志管理和审计。

7. 应用安全建立应用安全开辟规范，进行代码审查和安全测试，加强对用户输入的校验和过滤，限制应用访问权限，定期进行应用漏洞扫描和安全评估。

8. 数据安全制定数据分类和保护策略，加密重要数据，建立数据备份和恢复机制，限制数据访问权限，加强数据传输和存储的安全控制。

9. 系统运维安全建立系统运维管理制度，加强系统监控和日志管理，定期进行安全审计和风险评估，加强备份和恢复能力，确保系统的稳定和安全运行。

网络安全等级保护信息安全管理制度机房管理制度为规范机房内部管理，确保系统安全可靠运行，特制定本制度。

一、机房内部实行区域安全责任制，有关责任人对自己相应责任区负责。

区域划分和相应责任人另行作出具体规定；二、工作人员进入机房实行权限管理制度，被授权人员按照权限刷卡进入相应区域；三、参观考察或者监测维修等非工作人员进入机房需经批准并登记，其在机房内的一切活动必须得到允许并接受监督；四、严禁将易燃易爆、强腐蚀、强磁性物品带入机房，未经许可不得将手机等移动通讯设备、摄影摄像设备和与工作无关的移动存储设备带入机房；五、未经允许严禁参观、拍照、录音、录像，禁止在机房内吸烟；六、进入机房必须戴鞋套或更换机房专用拖鞋；七、机房内物品摆放要整齐有序，机器设备要清洁干净，保持良好的卫生环境；严禁在机房内会客接待、大声喧哗，保持安静的工作环境；八、相关责任人要定时检查供电配电系统、空调通风系统、视频监控系统、门禁控制系统和消防安全系统等，确保各配套系统安全正常运转；九、严禁用机房内的计算机运行与工作无关的软件，以防计算机病毒感染；十、严禁随意拆卸设备、私自接线和开关电源等操作；十一、定时查看机房温度、湿度，保持其符合规定范围。

介质管理制度一、本规定所称介质包括：硬盘、软盘、光盘、磁带、数字证书介质（USB Key/IC卡）、系统密钥介质等，分涉密和非涉密两种；二、非涉密介质的使用管理；1、非涉密介质包括通用产品如服务器驱动、防病毒软件系统光盘/软盘等；2、非涉密介质，实行谁使用管理的原则。

三、涉密介质的使用管理；1、涉密介质管理遵循“统一购置、统一标识、统一备案、跟踪管理”的原则；2、实行专人管理。

收发应履行清点、登记、编号、签收等手续，严格登记交接手续。

要按类编号，注明涉密标识，并定期进行检查；3、涉密介质必须存放在安全场所的保密设备里；4、涉密介质严禁在与互联网连接的计算机和个人计算机上使用；5、各类涉密介质未经批准严禁外出使用，更不得外借使用。

信息系统运行维护管理制度第一章范围及职责第一条本制度适用于信息系统的运行维护管理,包括：业务系统运维管理、备份和恢复、口令和权限管理、恶意代码防范管理以及系统补丁管理;第二条某某单位办公室以下简称：办公室负责信息系统运行维护管理制度的制定和修订；系统管理员负责信息系统的运行维护;第二章业务系统运维管理第三条对运行关键业务的系统进行监控;监控系统关键性能参数如启动参数、工作状态、占用资源和容量使用情况等内容;第四条不得随意重启业务系统服务器、相关网络设备和安全设备,尽量少安装业务无关的与其它软件;第五条定期对系统日志进行审计、备份;第六条对主机系统上开放的网络服务和端口进行检查,发现不需要开放的网络服务和端口时及时通知相关管理员进行关闭;第七条对系统运行情况进行记录,每月对记录结果进行分析、统计,并形成分析报告向上级汇报;第八条开办交互式栏目的信息系统必须配备关键字过滤措施,防止出现有害信息和非法言论;第九条不同的业务系统应采取不同的保护措施,达到等级保护二级以上标准时应向网监部门提交备案申请并取得备案编号;第十条已在网监部门备案的信息系统要根据等级保护国标和上级主管部门的工作要求开展测评和整改工作;第十一条所有在互联网发布的信息系统都必须在公安部门进行备案登记;已备案信息系统应注意前次备案的有效期限,应在备案失效前再次向公安部门报送材料进行备案,保证信息系统备案状态的持续性;第三章备份与恢复管理第十二条按照业务数据的重要性,采取不同介质进行备份,如：专业存储阵列、磁带、硬盘、光盘等；备份介质要标注内容、日期、操作员和状态;第十三条备份介质磁带、硬盘和光盘要按照时间顺序保存;第十四条备份介质必须异地存放,存放环境要满足介质存储的安全要求;第十五条当介质超出有效使用期时,即使还能使用也要强制报废;第十六条按照备份策略,对不同业务数据采用不同备份方式,灵活运用完全备份、增量备份和差异备份等方式进行备份,保证信息系统出现故障时,能够满足数据恢复的时间点和速度要求;第十七条每次备份必须进行备份记录,对备份介质类型、备份的频率、数据量、数据属性等有明确描述,并及时检查备份的状态和日志,确保备份是成功的;第十八条定期对介质做恢复测试,至少一年两次;第三章口令、权限管理第十九条口令安全是保护信息安全的重要措施之一;口令规范如下：1、保守口令的秘密性,除非有正式批准授权,禁止把口令提供给其他人使用；2、避免记录口令例如在纸上记录,除非使用了安全的保管方式如保险柜并得到了批准；3、提高安全意识,当信息系统或账户状态出现异常情况时如怀疑被入侵,应考虑立即更改口令；4、设置高质量的口令并定期进行修改,禁止循环使用旧口令；5、用户在第一次登陆的时候,须立即修改初始口令；6、不能在任何登录程序中保存口令或启用自动登录,如在宏或功能键中存储口令；7、网络设备或服务器、桌面系统的口令安全设置,必须遵守系统安全策略中的相关要求;第四章恶意代码防范管理第二十条所有计算机必须安装防病毒软件并实时运行;第二十一条及时更新防病毒软件和病毒特征库;严禁制造、引入或传播恶意软件例如病毒、蠕虫、木马、邮件炸弹等;第二十二条非本单位计算机严禁擅自接入规定业务以外的其他网络,如因工作需要接入的,须经办公室批准和确认;第二十三条及时对计算机操作系统补丁进行更新;第二十四条新购置的、借入的或维修返还的计算机或存储介质,在使用前必须进行恶意代码检查,确保无恶意代码之后才能正式投入使用;第二十五条U盘、光盘以及其它移动存储介质在使用前必须进行恶意代码检测,严禁使用任何未经恶意代码检测过的存储介质;第二十六条计算机软件以及从其它渠道获得的电子文件,在安装使用前必须进行恶意代码检测,禁止安装或使用未经恶意代码检测的计算机软件和电子文件;第二十七条文件拷入计算机之前必须经过恶意代码扫描,文件拷贝的途径包括但不限于网络共享文件的拷贝、通过光盘、U盘等移动存储媒介的拷贝、从Internet下载文件、下载邮件等;第二十八条邮件的附件在打开之前必须进行病毒检测;收到来历不明的邮件时不要打开附件,应确认文件安全或直接删除;第五章系统补丁管理第二十九条定期对信息系统进行漏洞扫描,对发现的信息系统漏洞和风险进行及时的修补;第三十条每季度对信息系统设备包括：主机、网络设备、数据库等至少进行一次漏洞扫描,并对扫描报告进行分析和归类存档;第三十一条定期检查信息系统的各种补丁状态,并及时更新;第三十二条在安装信息系统各类补丁前须对补丁的兼容性和安全性进行评估和检测,确保新补丁不影响信息系统的正常运行;第三十三条当出现应对高危漏洞的信息系统补丁时,应在第一时间组织补丁的测试工作,并对漏洞进行修补;每月根据收集情况安排补丁分发,如遇紧急更新,第一时间进行分发;第六章附则第三十四条本制度由某某单位负责解释;第三十五条本制度自发布之日起生效执行;。

XXXX有限公司系统安全管理规定2017年12月版本控制备注：1.若此文档需要日后更新，请创建人填写版本控制表格，否则删除版本控制表格。

目录第一章总则 (1)第二章访问控制策略 (1)第三章系统账号管理 (2)第四章系统安全配置 (3)第五章补丁与漏洞管理 (4)第六章日志管理 (4)第七章备份与恢复 (5)第八章系统监控管理 (6)第九章附则 (8)附件 (9)第一章总则第一条为保障XXXX有限公司计算机应用系统的正常运行，完成系统各项应有功能，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008），结合XXXX有限公司实际，特制订本规定制定本规定。

第二条本规定适用于XXXX有限公司应用系统的运行管理。

主要包括应用系统访问控制策略、安全配置、补丁及漏洞修补、备份与日志管理、系统变更、日常监控、安全评估与加固、故障维护与应急管理等方面的内容。

第三条信息安全管理人员负责系统安全管理流程的制订和维护、系统日志审计、系统安全评估和检查、系统相关系统安全事件的处置。

第四条系统运维人员负责系统基础实施、系统补丁的升级、配合安全管理人员制定系统安全配置基线和安全事件的分析和处理。

第五条应用管理人员负责应用系统日常监控和维护、配合安全管理员制定应用层安全加固方案和安全事件的分析和处理。

第二章访问控制策略第六条隔离运行。

对于不同等级、不同用途的应用系统，应采取特定的隔离措施(物理或逻辑隔离措施)划分不同的安全区域，以确保各区域内应用系统的安全独立运行，对需要交互访问的应用系统应通过限制应用IP等方式控制访问能力。

第七条最小权限。

应指定专人对系统进行管理，划分系统运维人员角色，明确各个角色的权限、责任和风险，权限设定应当遵循最小授权原则。

第八条职责分离。

系统运维人员不得兼任业务操作工作；不得对业务数据进行任何增加、删除、修改等操作，确需对数据库系统进行业务数据维护操作的，应征得业务部门书面同意，并详细记录维护内容、人员、时间等信息。

等保二级和三级的认定标准# 等保二级和三级的认定标准## 一、前言嘿，朋友！你有没有听说过等保呀？等保呢，就是信息安全等级保护的简称。

随着咱们现在网络越来越发达，各种各样的信息系统那是多得数都数不过来。

这些信息系统里可都是有很多重要的数据呢，比如说企业的财务数据、政府部门的政务信息、还有咱们老百姓的一些个人隐私信息之类的。

为了保护这些信息的安全，等保就应运而生啦。

它就像是一个信息安全的守门员，按照不同的标准来给信息系统的安全程度定个等级，这样就能有针对性地保护好这些信息啦。

今天呢，咱们就来好好唠唠等保二级和三级的认定标准，这可对很多单位和组织都非常重要哦。

## 二、适用范围（一）等保二级适用范围等保二级适用的范围还是挺广的。

一般来说呢，像一些小型的企业、或者是普通的商业网站，只要涉及到一定量的用户信息或者是商业数据的，就可能适用等保二级。

比如说，一个小型的电商网站，虽然它可能规模不是特别大，但是它有用户注册登录的功能，存储了用户的姓名、地址、联系方式这些基本信息，还涉及到商品的库存、订单这些商业数据。

这种情况下，这个电商网站就应该按照等保二级的标准来进行安全保护。

说白了，就是只要你的信息系统有点重要的数据，但是规模和影响力又不是超级大的那种，等保二级就比较适合你。

（二）等保三级适用范围等保三级的适用范围可就更上一层楼啦。

像一些中型规模的企业，特别是涉及到金融、医疗、教育等重要行业的信息系统，往往需要达到等保三级的标准。

比如说银行的网上银行系统，这里面可是涉及到大量用户的资金信息啊，像账户余额、交易记录这些，那可都是非常敏感的数据。

还有医院的信息系统，里面有病人的病历、诊断结果、用药信息等隐私信息。

学校的教育管理系统，包含学生的成绩、学籍信息等重要数据。

这些系统一旦出了安全问题，那影响可就大了去了。

所以它们就得按照等保三级的标准来建设和保护自己的信息系统。

## 三、术语定义（一）信息系统这个就很好理解啦，简单说就是由计算机硬件、软件、网络设备、数据等组成的一个有机整体，这个整体是用来处理信息的。

一、总则为贯彻落实国家信息安全等级保护制度，确保本单位的网络安全，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等相关法律法规和标准，特制定本制度。

二、组织机构及职责1. 安全委员会：负责制定、修订和监督实施本制度，协调解决网络安全工作中的重大问题。

2. 安全管理部门：负责具体实施网络安全管理，包括安全策略制定、安全设施建设、安全事件处理等。

3. 安全运维团队：负责日常网络安全运维工作，包括安全设备监控、日志分析、漏洞扫描等。

4. 全体员工：遵守本制度，履行网络安全责任。

三、安全策略1. 物理安全：- 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内，避免设在建筑物的顶层或地下室。

- 机房出入口配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。

- 设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识。

- 通信线缆铺设在隐蔽安全处。

- 设置机房防盗报警系统或视频监控系统。

2. 网络安全：- 采取防火墙、入侵检测系统、安全审计等安全设备，防止外部攻击。

- 对内部网络进行划分，实施访问控制策略，防止横向攻击。

- 定期进行漏洞扫描和风险评估，及时修复漏洞。

3. 数据安全：- 对重要数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。

- 定期备份数据，确保数据安全。

- 建立数据恢复机制，确保数据在发生事故时能够及时恢复。

4. 安全管理：- 制定网络安全管理制度，明确各部门、各岗位的网络安全责任。

- 定期开展网络安全培训和意识提升活动。

- 建立网络安全事件应急预案，及时处理网络安全事件。

四、安全措施1. 物理安全措施：- 机房环境温度、湿度、空气质量等符合标准要求。

- 机房防火、防盗、防雷、防静电等设施完善。

- 机房出入人员登记、身份验证等制度健全。

2. 网络安全措施：- 防火墙、入侵检测系统、安全审计等安全设备配置合理。

- 内部网络划分、访问控制策略完善。

- 定期进行漏洞扫描和风险评估。

3. 数据安全措施：- 重要数据加密存储和传输。

一、总则第一条为确保国家信息安全，依据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有信息系统，包括但不限于计算机系统、网络系统、数据库系统等。

第三条本制度的制定和实施，旨在加强信息系统安全等级保护，提高信息系统的安全防护能力，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

二、组织机构及职责第四条成立信息系统安全等级保护工作领导小组，负责本单位信息系统安全等级保护工作的统筹规划、组织实施和监督检查。

第五条等级保护工作领导小组职责：（一）制定信息系统安全等级保护工作计划和实施方案；（二）组织、协调、指导各部门开展信息系统安全等级保护工作；（三）审核、批准信息系统安全等级保护项目；（四）监督检查信息系统安全等级保护工作的落实情况；（五）处理信息系统安全等级保护工作中的重大问题。

第六条各部门职责：（一）信息管理部门：负责信息系统的规划、建设、运维和管理，确保信息系统符合等保二级要求；（二）安全管理部门：负责信息系统的安全防护工作，制定和实施安全管理制度，开展安全检查和风险评估；（三）技术支持部门：负责信息系统的技术支持和安全保障，确保信息系统安全可靠运行；（四）其他相关部门：按照本制度要求，配合完成信息系统安全等级保护工作。

三、安全管理制度第七条信息安全管理制度（一）制定信息安全管理制度，明确信息系统安全责任，建立健全信息安全管理体系；（二）制定信息系统安全事件应急预案，确保在发生安全事件时能够迅速响应和处置；（三）加强信息系统安全审计，定期对信息系统进行安全检查，及时发现和消除安全隐患；（四）加强信息系统安全培训，提高员工信息安全意识，确保员工遵守信息安全管理制度。

第八条网络安全管理制度（一）建立网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统等；（二）加强网络访问控制，确保网络访问安全；（三）定期对网络设备进行安全检查和漏洞扫描，及时修复安全漏洞；（四）加强对网络流量、日志的分析，及时发现异常行为，防范网络攻击。

系统等保三级标准系统等级保护（System Security Level Protection）是信息安全领域中的一种标准，用于评估和提高信息系统的安全性能。

根据我国《信息安全等级保护管理办法》，信息系统按照安全等级分为一级、二级、三级和四级，其中系统等级保护三级（以下简称等保三级）是相对较高的标准。

下面将详细介绍等保三级标准的相关内容。

1. 等保三级的基本要求：a. 集中管理：建立集中的安全管理机构，负责统一管理和监督各项安全控制措施的运行。

b. 安全评估：对信息系统进行安全评估，发现安全漏洞并及时修复。

c. 安全策略：制定并严格执行信息安全策略，确保系统中的每个用户都遵循相关安全规定。

d. 系统隔离：对不同的安全等级要求，确保数据和资源在系统内部按照不同的安全策略进行隔离。

e. 安全备份：建立有效的数据备份和紧急恢复机制，确保在发生安全事件时能够及时恢复操作。

2. 系统访问控制：a. 完善身份认证机制：确保用户在访问系统时进行身份认证，并采用多因素认证方式确保安全性。

b. 严格权限管理：按照最小权限原则，对用户的权限进行细粒度控制，确保用户仅能访问所需的资源。

c. 审计日志功能：记录用户的访问行为和系统操作日志，对可能的安全风险进行监控和分析。

d. 加密通信协议：保护系统内部和外部通信的机密性，采用加密协议确保数据传输的安全。

3. 数据安全保护：a. 数据分类和标记：对不同安全等级的数据进行分类和标记，确保安全等级高的数据受到足够的保护。

b. 数据加密存储：对敏感数据进行加密存储，确保数据在存储介质上的安全性。

c. 数据传输加密：采用加密协议和加密技术确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。

d. 数据备份和恢复：建立完善的数据备份和紧急恢复机制，确保数据的可用性和完整性。

4. 系统运维管理：a. 强化系统巡检：定期对系统进行巡检，发现系统漏洞并及时修复，确保系统的稳定性和安全性。

b. 安全补丁管理：及时安装操作系统和应用程序的安全补丁，修复已知的安全漏洞。

系统等保三级标准
等保三级要求及技术标准包括以下几个方面：
安全制度和安全管理机构：需要建立安全制度和安全管理机构，包括安全责任、安全管理、安全教育及安全检测等方面的规定和制度。

工作人员安全工作：需要建立工作人员安全工作的制度和规定，包括人员管理、权限管理、密码管理、访问控制等方面的规定。

服务器安全性：需要保证网络服务器的自身配备符合规定，例如身份辨别机制、密钥管理机制、网络安全审计机制、病毒防护等。

网络服务器和关键计算机设备必须在发布前开展漏洞扫描仪评定，不应该有高级别以上的漏洞。

应配备专用型的日志网络服务器储存服务器、数据库查询的财务审计日志。

应用安全性：需要保证运用本身的作用符合等级保护规定，例如真实身份辨别机制、财务审计日志、通讯和储存数据加密等。

运用处要考虑到布署网页防篡改机器设备。

运用的安全风险评估应不会有高级风险性以上的漏洞。

软件系统造成的日志应储存至专用型的日志网络服务器。

网络信息安全：应给出的数据的当地备份数据机制，每日备份数据至当地，且外场储放。

如系统软件中存有关键重要数据信息，应给予外地备份数据作用，通过互联网等将传输数据至外地开展备份数据。

等保三级的管理方案规定安全制度、安全管理机构、工作人员安全工作、系统软件建设管理、运维服务管理方法。

网络安全等级保护条例（征求意见稿）目录第一章总则.......................................... - 2 - 第二章支持与保障...................................... - 4 - 第三章网络的安全保护.................................. - 5 - 第四章涉密网络的安全保护............................. - 13 - 第五章密码管理....................................... - 15 - 第六章监督管理....................................... - 17 - 第七章法律责任....................................... - 21 - 第八章附则......................................... - 23 -第一章总则第一条【立法宗旨与依据】为加强网络安全等级保护工作，提高网络安全防范能力和水平，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律，制定本条例。

第二条【适用范围】在中华人民共和国境内建设、运营、维护、使用网络，开展网络安全等级保护工作以及监督管理，适用本条例。

个人及家庭自建自用的网络除外。

第三条【确立制度】国家实行网络安全等级保护制度，对网络实施分等级保护、分等级监管。

前款所称“网络”是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统。

第四条【工作原则】网络安全等级保护工作应当按照突出重点、主动防御、综合防控的原则，建立健全网络安全防护体系，重点保护涉及国家安全、国计民生、社会公共利益的网络的基础设施安全、运行安全和数据安全。

管理要求项安全管理机构岗位设置人员配备授权和审批沟通和合作审核和检查安全管理制度管理制度制定和发布制定和发布评审和修订人员安全管理人员录用人员离岗人员考核安全意识教育和培训第三方人员访问管理系统定级安全方案设计产品采购自行软件开发外包软件开发系统建设管理工程实施测试验收系统交付系统备案安全测评安全服务商选择环境管理资产管理介质管理设备管理系统运维管理监控管理网络安全管理系统安全管理恶意代码防范管理密码管理变更管理备份与恢复管理安全事件处置应急预案管理二级等保1）应设立信息安全管理工作的职能部门，设立安全主管人、安全管理各个方面的负责人岗位，定义各负责人的职责；2）应设立系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员岗位，定义各个工作岗位的职责；3）应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。

1）应配备一定数量的系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员等；2）安全管理人员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。

1）应授权审批部门及批准人，对关键活动进行审批；2）应列表说明须审批的事项、审批部门和可批准人。

1）应加强各类管理人员和组织内部机构之间的合作与沟通，定期或不定期召开协调会议，共同协助处理信息安全问题；2）信息安全职能部门应定期或不定期召集相关部门和人员召开安全工作会议，协调安全工作的实施；3）应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通，以便在发生安全事件时能够得到及时的支持。

1）应由安全管理人员定期进行安全检查，检查内容包括用户账号情况、系统漏洞情况、系统审计情况等。

1）应制定信息安全工作的总体方针、政策性文件和安全策略等，说明机构安全工作的总体目标、范围、方针、原则、责任等；2）应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度，以规范安全管理活动，约束人员的行为方式；3）应对要求管理人员或操作人员执行的重要管理操作，建立操作规程，以规范操作行为，防止操作失误。

网络信息中心信息安全审计管理制度文件编号 05使用部门 网络信息中心维护人初版日期修订日期XX保留所有权利。

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目 录第一章总 则 ...........................................................................第二章人员及职责 .......................................................................第三章日志审计的步骤 ....................................................................第四章日志审计的目标和内容 .............................................................第五章管理制度和技术规范的检查步骤 ......................................................第六章管理制度和技术规范的检查内容 ......................................................第七章检查表 ...........................................................................第八章相关记录 .........................................................................第九章相关文件 .........................................................................第十章附 则 ...........................................................................10附件一：体系管理制度和技术规范控制点重点检查的内容及方法 ..................................第一章 总 则第一条 为了规范XX网络信息中心的内部审计工作，建立并健全网络信息中心内部的审计制度，明确内部审计职责，通过对人工收集到的大量审计行为记录进行检查，以监督不当使用和非法行为，并对发生的非法操作行为进行责任追查。

XXXX有限公司系统建设安全管理规定2017年12月版本控制1.若此文档需要日后更新，请创建人填写版本控制表格，否则删除版本控制表格。

目录第一章总则 (1)第一条目的 (1)第二条适用范围 (1)第三条职责权限 (1)第二章管理规定 (2)第四条系统需求和设计阶段 (2)第五条系统开发阶段 (3)第六条系统测试验收阶段 (5)第七条系统交付阶段 (6)第八条外包软件开发 (6)第三章附件 (7)附件一：系统安全功能检查列表 (7)附件二：系统上线管理流程 (9)附件三：系统上线确认表 (12)附件四：系统上线审批表 (13)第一章总则第一条目的为加强XXXX有限公司信息系统建设过程中的安全控制，保障信息系统本身以及开发、测试和上线运行过程中的安全性，规范信息系统获取、开发与维护过程中的职责定义与流程管理，特制订本规定。

第二条适用范围本规定适用于XXXX有限公司信息系统的获取和开发、实施及上线投产及下线的全过程。

第三条职责权限1.信息化建设委员会负责信息系统安全控制的总体规划。

2.系统业务部门在信息安全管理小组协助下提出安全功能需求。

3.平台研发部负责保证系统在设计、开发和测试各个阶段均能满足项目安全需求，组织相应培训加强开发人员安全意识和安全编码技能。

4.信息安全管理小组负责保证系统在验收和上线阶段满足项目安全需求、现有的系统安全标准及规范。

5.增值业务部负责系统开发过程文档和系统测试文档的保管。

第二章管理规定第四条系统需求和设计阶段1.应识别系统建设资源需求，包括设备容量、设备性能、人员能力、开发技术等，除此以外还应识别系统的安全需求，可依照《系统安全功能设计检查列表》（见附件）明确基本安全需求点。

2.应对系统进行风险分析，考虑业务处理流程中的技术控制要求、业务系统及其相关在线系统运行过程中的安全控制要求，在满足相关法律、法规、技术规范和标准等的约束下，确定系统的安全需求。

3.系统需求部门、技术开发部门应与信息安全管理小组共同讨论信息系统的安全需求，确保对安全需求及其分析的理解达成一致。

信息系统安全等级保护二级评测内容
等级保护自上而下分别为：类、控制点和项。

其中，类表示《信息系统安全等级保护基本要求》在整体上大的分类，其中技术部分分为：物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全及备份恢复等5大类，管理部分分为：安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等5大类，一共分为 10大类。

控制点表示每个大类下的关键控制点，如物理安全大类中的“物理访问控制”作为一个控制点。

而项则是控制点下的具体要求项，如“机房出入应安排专人负责，控制、鉴别和记录进入的人员。

”
根据等级保护第二级的基本要求，在物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全、数据安全及备份恢复、安全管理等几方面目前的安全现状进行分析检测。

物理安全
网络安全
主机系统安全
应用安全
数据安全及备份恢复
安全管理制度
系统建设管理
系统运维管理。