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反恐程序(chéngxù)文件(wénjiàn)生效(shēng xiào)日期：2011年3月26编制/日期：审核/日期：批准/日期：EHS健康安全环境管理(guǎnlǐ)代表授权书兹任为本厂的管理者代表(dàibiǎo)兼安全经理，负责(fùzé)全厂反恐安全管理工作其职责范围如下:1、负责反恐安全评估与政策制订/程序制订；2、负责反恐安全培训事务；3、负责与反恐安全有关的外部沟通工作；4、负责反恐安全事故调查和报告。
5、其它反恐安全相关安全事务；总经理签署1. 目的(mùdì)本程序的目的是确保公司在进行成品运输(yùnshū)过程中，遵守GSV全球(quánqiú)反恐联盟的安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2. 范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。
3. 参考文件GSV反恐计划执行标准4. 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事如何处理方法等。
4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报，对举报员工给予适当奖励。
4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
4.1.4 对所的员工进行不定期的反恐基本知识培训，提升员工反恐意识。
4.1.5 以确保厂房安全及公司员工人身安全，所有人员不得带枪支、弹药、毒品、各种凶器、易燃易爆物品等进入厂区。
4.2 生产(shēngchǎn)工场安全控制4.2.1 厂区用坚固的具有一定高度的围墙围起并安装红外线移动探测系统进行监控，所有(suǒyǒu)重要的场所及出口安装有CCTV系统进行监控。
2014新版GSP规范质量管理制度、岗位职责、操作规程,记录及表格等第一篇：2014新版GSP规范质量管理制度、岗位职责、操作规程,记录及表格等新版GSP规范质量管理制度、岗位职责、操作规程，记录及表格等【2014版】河南省*****药店 1目录一、质量管理制度1、质量管理体系文件管理制2、质量管理体系文件检查考核制度3、药品采购管理制度4、药品验收管理制度5、药品陈列管理制度6、药品销售管理制度7、供货单位和采购品种审核管理制度8、处方药销售管理制度9、药品拆零管理制度10、含麻黄碱类复方制剂质量管理制度11、记录和凭证管理制度12、收集和查询质量信息管理制度13、药品质量事故、质量投诉管理制度14、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度15、药品有效期管理制度16、不合格药品、药品销毁管理制度17、环境卫生管理制度18、人员健康管理制度19、药学服务管理制度 220、人员培训及考核管理制度21、药品不良反应报告规定管理制度22、计算机系统管理制度23、执行药品电子监管规定管理制度二、岗位职责1、企业负责人岗位职责2、质量管理人员岗位职责3、药品采购人员岗位职责4、药品验收人员岗位职责5、营业员岗位职责6、处方审核、调配人员岗位职责三、操作程序1、质量体系文件管理程序度2、药品采购操作规程3、药品验收操作规程4、药品销售操作规程5、处方审核、调配、审核操作规程6、中药饮片处方审核、调配、核对操作规程7、药品拆零销售操作规程8、含麻黄碱类复方制剂销售操作规程9、营业场所药品陈列及检查操作规程10、营业场所冷藏药品存放操作规程 311、计算机系统操作和管理操作规程四、质量记录表格1、文件编制申请表2、制度执行情况检查记录3、供货方汇总表4、供货方质量体系调查表5、合格供货方档案表6、采购计划表7、购进质量验收药品目录8、药品质量档案表9、药品购进、质量验收纪录10、药品储存、陈列环境检查记录11、环境温湿度监测记录12、近效期药品催销表13、药品拆零销售记录14、处方药销售调配销售记录15、中药饮片装斗复核记录16、中药方剂调配销售记录17、顾客意见征询表18、药品质量问题查询表19、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告 4****药店管理文件文件名称：质量管理体系文件管理制度编号：起草人：审核人：批准人：起草日1、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。
2008版公司HSE管理体系记录表式汇编1 健康安全环境记录表式汇编Health，Safety and EnvironmentalRecords Formats2008-06-30发布2008-07-10实施中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司BGP Inc.，China National Petroleum Corporation健康安全环境记录表式汇编文件编号：BGP-HSE-JL5.3-1~5.6-8版本号：E版发布日期：2008年06月30日实施日期：2008年07月10日批准：分发号：目录BGP-HSE-JL5.3-1适用法律、法规和其他要求清单------------------------------------- 2 BGP-HSE-JL5.3-2（）年HSE事故（事件）统计表---------------------------------- 3 BGP-HSE-JL5.3-3（）年HSE工作绩效评价表--------------------------------------4 BGP-HSE-JL5.3-4（）年HSE重点工作落实运行表---------------------------------- 5 BGP-HSE-JL5.3-5HSE管理方案---------------------------------------------------6 BGP-HSE-JL5.4-1HSE 投入需求计划表----------------------------------------------7 BGP-HSE-JL5.4-2员工（岗前/在岗）能力评价表--------------------------------------8 BGP-HSE-JL5.4-3职工培训档案---------------------------------------------------9 BGP-HSE-JL5.4-4HSE 信息登记表------------------------------------------------- 10 BGP-HSE-JL5.4-5受控文件发放登记表--------------------------------------------- 11 BGP-HSE-JL5.4-6受控文件清单-------------------------------------------------- 12 BGP-HSE-JL5.4-7文件变更单--------------------------------------------------- 13 BGP-HSE-JL5.4-8文件/记录销毁清单--------------------------------------------- 14 BGP-HSE-JL5.4-9收文登记表--------------------------------------------------- 15 BGP-HSE-JL5.5-1牵引作业许可证------------------------------------------------ 16 BGP-HSE-JL5.5-2工作安全分析表------------------------------------------------ 17 BGP-HSE-JL5.6-1合规性评价记录表---------------------------------------------- 18 BGP-HSE-JL5.6-2不符合通知单------------------------------------------------- 19 BGP-HSE-JL5.6-3记录清单----------------------------------------------------- 21BGP-HSE-JL5.6-4审核实施计划表------------------------------------------------ 22 BGP-HSE-JL5.6-5会议签到表--------------------------------------------------- 24 BGP-HSE-JL5.6-6会议记录----------------------------------------------------- 26 BGP-HSE-JL5.6-7审核现场记录表------------------------------------------------ 28 BGP-HSE-JL5.6-8审核报告----------------------------------------------------- 301适用法律、法规和其他要求清单2（）年HSE事故（事件）统计表保存期限：三年3。
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
ABC有限公司
GSV－C-TPAT
厂牌识别证控制程序
文件编号: FKWJ-004-004 __
版本: A/1
编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
（一）为加强公司门禁管理，防止闲杂人等擅自出入厂区，以利识别、制订本细则。
（二）公司所有人员一律佩带识别证（胸卡，工作证），不佩带者，保安不得让其进入厂区。
（三）新进人员办妥入厂手续后，由人事单位签发识别证（胸卡，工作证）。
（四）识别证（胸卡，工作证）一律悬挂于胸部正前方，不得以其他外衣遮盖识别证（胸卡，工作证），违者按未佩识别证（胸卡，工作证）处理，离职时应取下识别证（胸卡，工作证）。
（五）识别证（胸卡，工作证）的功用，在使显示系本公司同仁身份，故各级员工皆应佩带，倘有不佩带者，一经证实，将从严处理。
（六）识别证（胸卡，工作证）如有遗失，应主动到人事部门申请补发。
（七）凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分，或解雇及移送法办。
1．识别证（胸卡，工作证）借给非公司同仁而出入厂区者。
2．本人利用识别证（胸卡，工作证）在外作不当之事者。
3．识别证（胸卡，工作证）供给他人在外肇事者。
（八）凡领用识别证（胸卡，工作证）人员于离职时，应将证缴回人事单位，否则折价赔偿。
（九）识别证（胸卡，工作证）的岗位区分如下：包装，仓库，搬运员工使用。
公司管理制度记录表第一章总则第一条为规范公司管理行为，提高公司运作效率和管理水平，根据《公司法》和相关法律法规，结合公司实际情况，制定公司管理制度。
第二条公司管理制度是公司的基本管理规范，具有约束力，公司全体员工必须遵守。
第三条公司管理制度的制定、修订和解释权归公司董事会所有，由公司董事长全权负责。
第四条公司管理制度的目的是规范公司管理行为，明确管理权限和责任，保护公司和员工的合法权益。
第五条公司管理制度适用于公司全体员工，包括董事、监事、高级管理人员和普通员工。
第六条公司管理制度应当与公司的经营目标和战略相一致，确保公司的长期发展和可持续经营。
第二章公司治理第七条公司治理是指公司各方利益相关者共同管理公司，实现公司治理结构的健全和有效运作。
第八条公司治理应建立合理的公司治理结构，明确公司组织机构和管理权限，保障公司各方利益相关者的合法权益。
第九条公司治理应建立健全的公司治理体系，加强公司董事会和高级管理层的监督和约束，提高公司管理水平和效率。
第十条公司治理应建立有效的内部监督机制，确保公司业务活动符合法律法规和公司规章制度。
第十一条公司治理应强化公司风险管理和内部控制，有效防范和应对各类风险，提高公司的经营能力和竞争力。
第十二条公司治理应遵循公平、公正、透明的原则，保障公司各方利益相关者的知情权和监督权。
第三章公司组织第十三条公司组织应当建立清晰的组织结构，明确各部门和岗位的职责和权限，实现各级管理层间的协调和配合。
第十四条公司组织应当建立规范的管理体系，确保公司各项工作按照制度规定进行，提高公司管理效率和执行力。
第十五条公司组织应当建立健全的人力资源管理制度，招聘、培训和激励公司员工，提升员工的综合素质和职业技能。
第十六条公司组织应当建立有效的绩效评价制度，激励员工积极工作，提高员工的工作业绩和贡献度。
第十七条公司组织应当建立完善的信息化管理系统，提高公司信息化水平和管理效率，实现信息资源的共享和利用。
ES、FCCS、GSV、ISO相关记录运行责任人内审检查表文件名称从属体系记录者审核者记录频次内审频次审核员评价员工入职申请表ES、GSV叶开陈留种进厂日1次/月黄健祥□YES□NO 劳动合同ES、GSV叶开陈留种进厂日1次/月黄健祥□YES□NO 社保证明ES、GSV叶开陈留种1次/月1次/月黄健祥□YES□NO 工伤保险文件ES、GSV叶开陈留种2次/月1次/月黄健祥□YES□NO 身份证明ES、GSV叶开陈留种进厂日1次/月黄健祥□YES□NO 员工照片ES、GSV叶开陈留种进厂日1次/月黄健祥□YES□NO 体检证明ES、GSV 叶开陈留种进厂日1次/月黄健祥□YES□NO 员工背景调查记录表ES、GSV叶开陈留种进厂3日内1次/月黄健祥□YES□NO 员工厂牌发放/回收记录ES、GSV叶开陈留种进厂日1次/月黄健祥□YES□NO 员工每月饭卡充值记录ES、GSV吴巧玲陈留种进厂日1次/月黄健祥□YES□NO 员工入职培训记录ES、GSV陈留种杨晖进厂3日内1次/月黄健祥□YES□NO 员工消防安全培训记录ES、GSV陈留种杨晖2次/年1次/月黄健祥□YES□NO 员工健康安全培训记录ES、GSV陈留种杨晖2次/年1次/月黄健祥□YES□NO 个人防护用品培训记录ES、GSV陈留种杨晖2次/年1次/月黄健祥□YES□NO 化学品安全培训记录ES、GSV任喜奎陈留种2次/年1次/月黄健祥□YES□NO 机器安全培训记录ES、GSV陈令东陈留种2次/年1次/月黄健祥□YES□NO 机器设备清单ES、GSV陈令东陈留种购进日1次/月黄健祥□YES□NO 急救培训记录ES、GSV黄能陈留种2次/年1次/月黄健祥□YES□NO 灭火器保养检查表ES、GSV刑刘成陈留种1次/周1次/月黄健祥□YES□NO 停用设备标示ES、GSV各使用主管陈令东启用时1次/月黄健祥□YES□NO 卫生健康培训记录ES、GSV叶开陈留种2次/年1次/月黄健祥□YES□NO 消防栓检查表ES、GSV邢刘成陈留种1次/周1次/月黄健祥□YES□NO 安保课24小时巡检记录ES、GSV邢刘成陈留种12次/日1次/月黄健祥□YES□NO 医疗急救培训记录ES、GSV 黄能陈留种2次/年1次/月黄健祥□YES□NO 员工工时工资考勤记录ES、GSV吴巧玲陈留种1次/月1次/月黄健祥□YES□NO 锅炉证、电工作业员证ES、GSV叶开陈留种上岗换证时1次/月黄健祥□YES□NO 急救药品清单记录ES、GSV黄能叶开1次/2周1次/月黄健祥□YES□NO 危险化学品废弃物交接记录ES、GSV刘留靳军军货品出厂时1次/月张君□YES□NO 木屑回收利用交接记录ES、GSV陈令东靳军军货品出厂时1次/月张君□YES□NO 2010年节能减排计划ES、GSV陈留种任总1次/年1次/月张君□YES□NO 2010年节能减排运行记录ES、GSV陈留种任总1次/月1次/月张君□YES□NO 消防设施台账ES、GSV刑刘成陈留种设施更换时1次/月张君□YES□NO 在职员工档案（电子档）ES、GSV叶开杨晖上岗即时1次/月张君□YES□NO 辞职员工档案（电子档）ES、GSV叶开杨晖离岗3日内1次/月张君□YES□NO 劳动知识培训内容ES、GSV杨晖陈留种1次/周1次/月张君□YES□NO 生产排程计划表FCCA、ISO张君任总1次/周1次/月杨晖□YES□NO 产前会议记录表FCCA、ISO张君任总前日IT&DO1次/月杨晖□YES□NO 不合格品處置單FCCA、ISO黄健祥任总NO发生1th1次/月杨晖□YES□NO 产品标识单FCCA、ISO张君任总IPQC&24th1次/月杨晖□YES□NO 成品检验表FCCA、ISO黄健祥任总FQC入库前1次/月杨晖□YES□NO蟲鼠害控制記錄FCCA、ISO邢刘成陈留种1次/日1次/月靳军军□YES□NO 订单合同评审表FCCA、ISO徐晓芬任总PO#签约前1次/月杨晖□YES□NO 供應商來料狀況統計表FCCA、ISO孔恩德靳军军1次/批1次/月张君□YES□NO 顾客投诉及处理记录FCCA、ISO徐晓芬任总1次/批1次/月杨晖□YES□NO 顾客意见调查表FCCA、ISO徐晓芬任总1次/6个月1次/月杨晖□YES□NO 集装箱装柜流程表FCCA、ISO孔恩德徐晓芬装柜时1次/月杨晖□YES□NO 监视和测量装置清单FCCA、ISO黄健祥张君添置更换时1次/月杨晖□YES□NO 监视和测量装置校准计划表FCCA、ISO黄健祥张君到期前1个月1次/月杨晖□YES□NO 进料检验报告FCCA、ISO黄健祥张君材料入库前1次/月杨晖□YES□NO 内部审核计划FCCA、ISO杨晖任总1次/6个月1次/月陈留种□YES□NO 内审报告FCCA、ISO杨晖任总内审后3日1次/月陈留种□YES□NO 管理评审报告FCCA、ISO杨晖任总年末1次/月陈留种□YES□NO 利器控制记录FCCA、ISO车间主管杨晖每日1次1次/月靳军军□YES□NO 模具标识单FCCA、ISO车间主管杨晖每周1次1次/月靳军军□YES□NO 培训计划FCCA、ISO杨晖任总每月1次1次/月靳军军□YES□NO 品质会议记录FCCA、ISO黄健祥张君每日1次1次/月靳军军□YES□NO 破损利器回收记录FCCA、ISO车间主管杨晖每日1次1次/月靳军军□YES□NO 确认样品清单FCCA、ISO车间主管张君每日1次1次/月靳军军□YES□NO 生产排程计划表FCCA、ISO张君任总每周1次1次/月杨晖□YES□NO 试生产记录FCCA、ISO 张君任总大货生产前1次/月杨晖□YES□NO 首件检验记录表FCCA、ISO车间主管张君每IT前5PCS1次/月杨晖□YES□NO 鼠笼放置点FCCA、ISO邢刘成陈留种每周1次1次/月靳军军□YES□NO 危害评估报告FCCA、ISO陈留种任总每月2次1次/月靳军军□YES□NO温湿度记录FCCA、ISO孔恩德靳军军1次/日1次/月黄健祥□YES□NO 污染控制月查记录FCCA、ISO陈留种任总每月1次1次/月黄健祥□YES□NO 员工培训记录FCCA、ISO陈留种任总每月1次1次/月黄健祥□YES□NO 在职培训记录FCCA、ISO陈留种任总每月1次1次/月黄健祥□YES□NO 质量目标考核记录FCCA、ISO杨晖任总每月1次1次/月黄健祥□YES□NO CCTV定期检查维护记录GSV蒋余良陈令东每日1次1次/月靳军军□YES□NO CCTV维护修或更换记录GSV蒋余良陈令东发生时1次/月靳军军□YES□NO 安全事件记录及调查表GSV 陈留种任总发生时1次/月靳军军□YES□NO 包裹邮件发件记录GSV邢刘成陈留种发件即时1次/月靳军军□YES□NO 包裹邮件收件记录GSV 邢刘成陈留种收件即时1次/月靳军军□YES□NO 包装车间外来人员进出登记表GSV邢刘成陈留种进出即时1次/月靳军军□YES□NO 保安24小时轮班记录GSV邢刘成陈留种每日12次1次/月靳军军□YES□NO 保安安全教育培训记录GSV邢刘成陈留种每月1次1次/月靳军军□YES□NO 保安锁匙换班移交记录GSV邢刘成陈留种每日1次1次/月靳军军□YES□NO 保安巡查记录GSV邢刘成陈留种每日1次1次/月靳军军□YES□NO 车辆进出登记表GSV邢刘成陈留种进出即时1次/月靳军军□YES□NO 反恐安全自我评估表GSV陈留种任总每月1次1次/月靳军军□YES□NO 工厂锁匙代码门卡收发记录GSV叶开陈留种新换即时1次/月靳军军□YES□NO货仓外来人员进出登记表GSV孔恩德靳军军每日即时1次/月靳军军□YES□NO 货柜进出检查记录表GSV邢刘成陈留种货柜进出时1次/月靳军军□YES□NO 集装箱装柜流程表GSV孔恩德徐晓芬货柜进出时1次/月靳军军□YES□NO 警钟月检记录GSV邢刘成陈留种每月1次1次/月靳军军□YES□NO 来访人员进出登记表GSV邢刘成陈留种每日即时1次/月靳军军□YES□NO 每月不通知内部反恐自查记录GSV陈留种任总每月1次1次/月靳军军□YES□NO 员工安全教育培训记录GSV陈留种任总每月1次1次/月靳军军□YES□NO 员工背景调查记录GSV叶开陈留种员工上岗前1次/月靳军军□YES□NO 员工厂牌分发记录GSV 叶开陈留种员工上岗前1次/月靳军军□YES□NO 员工厂牌回收记录GSV叶开陈留种员工离职前1次/月靳军军□YES□NO 员工厂牌遗失补办记录GSV叶开陈留种遗失立即1次/月靳军军□YES□NO 员工进出厂记录GSV邢刘成陈留种每日即时1次/月靳军军□YES□NO 内部联络单FCCA、ISO各使用主管杨晖每日即时1次/月靳军军□YES□NO 入库单FCCA、ISO孔恩德靳军军材料入库前1次/月杨晖□YES□NO 出库单FCCA、ISO孔恩德靳军军产品出货时1次/月杨晖□YES□NO 盘点表FCCA、ISO孔恩德靳军军每月1次1次/月杨晖□YES□NO 请购单FCCA、ISO孔恩德靳军军申购前1次/月杨晖□YES□NO 物料清单FCCA、ISO靳军军任总生产前1次/月黄健祥□YES□NO 采购合同FCCA、ISO采购员靳军军下订前1次/月黄健祥□YES□NO 供方调查笔录FCCA、ISO采购员靳军军下订前1次/月黄健祥□YES□NO 供方评审报告FCCA、ISO采购员靳军军每月1次1次/月黄健祥□YES□NO 合格供应商名录FCCA、ISO采购员靳军军每月1次1次/月黄健祥□YES□NO 供应商档案表FCCA、ISO采购员靳军军每月2次2次/月黄健祥□YES□NO 供应商反恐调查/协议FCCA、ISO采购员靳军军每月3次3次/月黄健祥□YES□NO 新产品设计开发任务书NO1FCCA、ISO研发经理黄健祥每年4次半年1次杨晖□YES□NO 产品设计开发计划书NO2FCCA、ISO研发课长黄健祥每年4次半年1次杨晖□YES□NO 设计开发输入清单及评审NO3FCCA、ISO研发课长黄健祥每年4次半年1次杨晖□YES□NO 设计开发输出清单NO4FCCA、ISO 研发课长黄健祥每年4次半年1次杨晖□YES□NO 设计开发评审报告NO5FCCA、ISO研发课长黄健祥每年4次半年1次杨晖□YES□NO 设计开发验证报告NO6FCCA、ISO研发课长黄健祥每年4次半年1次杨晖□YES□NO 新产品鉴定报告07FCCA、ISO研发经理黄健祥每年4次半年1次杨晖□YES□NO 客户试用报告FCCA、ISO业务部黄健祥每年4次半年1次杨晖□YES□NO 产品开发工艺记录表FCCA、ISO研发课长黄健祥每年4次半年1次杨晖□YES□NO。
药品批发公司新ｇps质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)1四川宜宾福星药业有限责任公司新特药分公司药品质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称退货药品管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容:1、退货药品应有专人管理、并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂家与原发货是否相符;３、销后退回的药品,经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品,则应按不合格药品制度执行。
检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法:检查或考核负责人（签字）:部门负责人(签字）：１药品质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称药品质量验收管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确;3、严格把关、手续齐全,资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。
检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法:检查或考核负责人（签字）:部门负责人(签字)：2药品质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称质量投诉管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式现场提问、查阅资料检查或考核内容:１、接到质量投诉后，应做好相关记录;2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售;3、接到投诉后，应积极调查、并联系该生产厂家换货。
检查或考核情况:检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人(签字）:部门负责人（签字）３药品质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称进口药品管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式查进品药品品种、查阅资料检查或考核内容:１、进口药品的采购,确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。
工作报告1.实体安全：①围墙的不低于2米，围墙上5米左右安装一个照明灯②厂区里的门，窗，玻璃，锁，房屋都要是完好的,厂房地面都是完好的，不要有破洞③工厂如有2个或以上大门，每个大门都需要设立保安室，保安24小时值班〔如保安人员不能到位，那必须只留一个大门，其他大门必须焊死，并加高到2米以上〕④每个开关都需要专人负责〔张贴开关控制，一般一个车间一个人负责〕2．区域划分：1〕重点区域划分：①成品仓库，原材料仓库，包装车间，装柜区〔安装照明灯〕，以上区域必须独立，安装监控，不得有盲点②重点区域需标示，张贴授权名单〔贴授权人员名单，包含安全主任，保安及本车间职工，要有最新日期〕，门口有对非授权人员的出入登记，验厂当天只留一个门，其他出口上锁，并且有专人在门口进行登记2〕划分职工车辆停放处，本厂车辆停放处〔包括职工私家车，标明车牌号，按号停放〕，外来车辆停放处〔离大门大于50米，本厂车辆与外来车辆距离大于10米〕，装卸货区〔这些区域需要做标示牌，并在地面画停车位，职工车辆不需要画车位〕3．信息安全：1〕监控安全：①监控安装：大门口，原材料仓库，成品仓库，包装车间，装柜区，②安装无盲点，监控室安装在独立的房间〔要有标示牌〕，24小时专人监视。
③保持45天以上的记录④要有监控购买，维修协议2〕电脑安全：①建立新用户名，设密码〔不少于6位数字字母组合，〕②用户名，密码一个月换一次〔需申请修改〕，设置密码设三次错误自动锁③要有杀毒软件，要设置屏保〔1分钟〕④无网上邻居，无资料共享，电脑资料邮件文件等要异地备份⑤电脑的购买，维修协议⑥信息管理人员任命书4．人员安全：①人事档案：要调查家庭成员，教育背景，工作履历附上“经调查其所述情况属实，调查人，调查日期”〔刻章〕②做一份全场职工的花名册〔每一页盖派出所的章〕最后一页附“经调查以上人员均无犯罪史，无艾滋病史，无吸毒史，无复杂社会背景，无参加不明党派，无参加邪教组织”〔盖当地派出所，疾控中心的章〕③重点人员〔保安，货代公司司机〔提供驾照复印件，身份证〕，电脑，监控维修人员，送水工，垃圾回收人员〕做背景调查〔范本已给盖派出所的章〕，并为这些人做人事档案〔档案与本厂职工一样〕④厂牌：照片，，部门岗位，工号，公司盖章，厂牌颜色区分：包装车间〔红色〕成品仓库〔蓝色〕装柜区〔黄色〕原材料仓库〔绿色〕办公室〔粉色〕，保安〔紫色〕，其他〔白色〕5．保安：①保安配置：制服、警棍、对讲机、工作证②保安巡逻：白天2小时一次，夜里1小时一次，有巡逻记录，③保安要会用监控，知道全厂的开关，有全厂的钥匙〔需要标示，放在带锁的柜子里，要有领用记录〕④保安对门口进出登记〔外来人员、本厂职工、进出外来/本厂车辆，外来包裹作登记〕⑤保安室要有固定，张贴保安值班表，保安主任任命书，保安有全厂职工的花名册对离职职工进出做登记〔离职人员，货代司机，电脑监控维修人员，送水工，垃圾回收人员人事档案须复印张贴在保安室〕⑥保安需跟车〔每次出货〕⑦访客证(有编号)：重点区域和普通区域访客证之分6．货物安全：1〕集装箱出货，不能有散货，拼柜2〕七点检查法照片，记录：装柜时拍照: ①空柜时拍一张②封条使用前拍一张〔要可以清晰的看到封条号码〕③装柜时1/3,2/3,满柜时各拍一张④关一扇门时，关两扇门时，各拍一张⑤整体车型拍一张〔可以清晰的看到车牌号〕⑥称重时拍一张⑦封铅条时候拍一张3)装柜区要划线，不出货时要围起来4〕出货时有致司机涵，出货时做一整套记录〔详见模板〕7．供应商安全：①合格供应商名录，提供营业执照复印件〔所有供应商〕②供应商：签署反恐承诺书，接受反恐问卷调查，反恐实地突击审核〔这3份需供应商盖章〕，财务能力调查，反恐安全能力调查〔这2份不需供应商盖章〕8．反恐内审：①内审计划②做内审记录〔审核方式：突击审核〕③内审记录表〔每个月自检〕9．培训：①职工反恐意识培训，〔一个月一次〕②职工保安意识培训〔一个月一次〕③保安反恐意识培训〔2个月一次〕④职工安全教育培训〔一个月一次〕⑤新职工反恐培训〔一个月一次〕⑥保安公司培训〔半年一次，需盖保安公司章〕⑦反恐演习〔半年一次，需提供照片及记录〕10 协议：①货运公司协议②保安协议③垃圾回收协议④电脑，监控维修协议⑤送水协议⑥其他〔如有其他是外包的也需要签到协议，如食堂，保洁等〕以上需要提供营业执照复印件，专人负责，需要提供身份证，驾驶证，并给他们做人事档案〔档案要求和本厂职工一样〕，签订承诺书，并对他们进行反恐调查〔详见第七条供应商安全〕10．张贴计划：〔为张贴〕1)贴在门卫室的资料有：《保安工作指引》、《职工行为标准》、《工厂进出管理规定》、《反恐日常检查及汇报程序》、《厂牌及贵宾证管理规定》、《货柜车检查程序》、《处理访客程序》、《对承办商保安要求及管理程序》、《货柜车检查程序》、离职职工档案、供应商负责专人职工档案、紧急联络单、保安培训材料、关于保安的程序文件需另外打一份留在门卫室、全厂钥匙、开关控制等2)成品仓库：《职工行为标准》、《收货及出货保安程序》、《仓库保安程序》、《成品仓库进出管理规定》、货物短缺程序文件、铅封破损程序文件、成品库七点检查法、反恐培训材料、紧急联络单等。
