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锁闭装置和钥匙控制程序1目的为了规范公司对钥匙/IC卡方面的措施及做法，确保符合C-TPA T反恐标准要求，特制定本程序.2适用范围本程序适用于本公司所有钥匙/IC卡方面的控制.3执行程序3.1所有窗户、大门和围栏必须有安全可靠的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的；3.2本公司所有钥匙实行统一管制，每幢建筑的主要门钥匙由专人管理，钥匙只发给那些有需要进入设施或指定区域的个别人员，钥匙的发放要予以记录和控制；3.3所有人员对钥匙的领用都需要进行将姓名、部门、领用与归还时间记录于《钥匙发放、回收记录表》.3.4应使用高安全性钥匙，如果某员工离职或不再在特别的区域工作时必须归还钥匙，如果没有归还钥匙，则必须换锁；如果某一把钥匙已丢失、放错地方或被盗必须立即报告和更换锁具，钥匙更换亦需记录于《钥匙更换记录表》。
3.5钥匙领用人应在指定时间内归还钥匙，如发现遗失钥匙，应立即向人事部门报告，如在指定归还时间内没有归还钥匙，负责人应当询问领用人，如发现钥匙遗失，应报告人事部门，并安排更换锁具，同样记录于《钥匙更换记录表》。
3.6工厂安全主任要定期性地对钥匙目录实施核对以确保没有钥匙被丢失或放错地方.3.7钥匙保管人员与领用人员都不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或使用.3.8公司门禁系统使用的IC卡及厂牌由每位员工自行保管，并留下IC卡发放记录，不得将本人的IC卡及厂牌借给他人使用.如发现IC卡或厂牌遗失或损坏，应向相关部门申报.3.9对员工更换IC卡和厂牌要进行登记，并对遗失或损坏的IC卡号及厂牌在系统内进行权限消除，并在《厂牌/IC卡更换记录表》中留下记录.3.10公司由指定人员保管有公司之所有备用钥匙，所有备用钥匙的交接应当保存记录填写《备用钥匙保管人员清单》，当发现其它钥匙遗失而无法打开时，向保管人员申请使用备用钥匙，并记录于《备用钥匙使用记录表》，使用后应更换锁具，整个过程应记录于《钥匙更换记录表》.4相关记录4.1钥匙发放、回收记录表4.2钥匙更换记录表4.3厂牌/IC卡更换记录表4.4备用钥匙保管人员清单4.5备用钥匙使用记录表。
精品资料C-T P A T执行(z híxín g)标准........................................海关商贸反恐怖计划（C-T P A T)执行标准一、集装箱保安(Container Security)1、总则：工厂必须有完整的集装箱使用管理程序；所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准；集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。
2、集装箱的检查：工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。
3、集装箱的封条：工厂须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。
4、集装箱的储存：集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。
二、物理保安(Physical Security)1、围栏：在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏内外应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。
2、进出口：车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须验证其身份或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。
3、停车场：访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其货物装卸的区域。
4、建筑物结构：所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。
工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。
5、锁闭装置和钥匙保管：所有窗户、大门和围栏必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。
C-TPA T反恐程序实例--供大家参考！钥匙控制程序禁止随便复制钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方。
所有钥匙只允许存放在工厂，不许带出工厂。
钥匙不能随意乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换。
万能钥匙只有经理可以使用，如有特殊情况需要，必须在经过授权和登记的情况下才可以使用。
所有分发的钥匙都有登记，部门公用的钥匙必须存放在指定的地方，每次使用都要有记录库房的锁要定期更换。
.破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃。
任何施工或安装过后，在接收后施工方安装的锁必须更换。
所有员工必须清楚钥匙管理规定。
在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙，否则不支付最后一笔工资。
处理访客程序有关处理访客要求，特此敬告，程序如下:生效日期:2004年12月1日1. 目的: 配合C-TPAT防恐措施, 控制不明身份外来人员混入厂区2. 执行程序:同事如有预约客人要进入XXXX厂区，请事前填妥”访客预先登记条”，电邮或交XXXX 厂人事部。
空白”访客预先登记条”存于XXXX厂人事部及香港美信人事部。
XXXX门卫按”访客预先登记条”核实访客身份无误后, 带领客人到B写字楼接待处，等候被访人。
无预约之客人须留在大门门卫处，由被访者到来确认访客身份及陪同进入厂区，被访者须出示本人员工证。
每早罗湖开出回厂之厂车只乘载本公司员工及已获认可证明之客人。
计算机使用安全守则（Computer Use Guidelines）为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损环，维护本公司计算机系统的安全以保证正常动作，进一步提高公司电脑办公效率，有必要制订响应的安全使用规范。
一、不要随便尝不明的或不熟悉的计算机操作步骤。
遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室，请专业人员解决。
二、不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。
不要随意计算机参数等。
三、不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。
1．目的对商业合作伙伴进行评定和选择，以保证商业合作伙伴能长期、稳定地提供高度安全的物料或服务。
2．范围本程序适用于本公司的所有商业合作伙伴。
3．职责3.1安全经理：负责组织商业合作伙伴的选择和评估工作，建立商业合作伙伴的安全档案。
4．商业合作伙伴的C-TAPT/GSV的基本要求4.1 C-TPAT/GSV的遵守：商业合作伙伴有责任去履行C-TPAT/GSV的要求；4.2若在调查表中发现有不符合的地方，商业合作伙伴需提供纠正行动计划，并提供实施的证据；4.3若商业合作伙伴不遵守所需的安全要求，必须完成纠正措施计划（CAP/CAPA）或时间表，以使合规性保持最新。
4.4商业合作伙伴有责任去确保跟随C-TPAT/GSV指引的变更以及符合所进行的变更；4.5商业合作伙伴有责任去进行C-TPAT/GSV方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT/GSV方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。
4.6商业合作伙伴不得有奴隶制、人口贩运、强迫劳动和童工的行为。
4.7商业合作伙伴不得在任何外国全部或部分地由罪犯劳工或/和强迫劳工或/和受刑事制裁的契约劳工和童工开采、生产或制造的货物、商品、物品和商品的行为。
5．工作程序5.1商业合作伙伴的选择。
安全经理对商业合作伙伴的安全能力进行调查，以了解商业合作伙伴的基本情况。
调查内容一般包括：5.1.1集装箱保安：集装箱的检查、集装箱的封条、集装箱的储存，等等。
5.1.2物理保安：围栏/围墙、进出口、停车场、建筑物结构、锁闭装置和钥匙保管、灯光、报警系统和闭路电视监控系统（CCTV）、计算机系统、进入管制，等等。
5.1.3人事保安：应聘者的审核、背景的审核/调查、雇佣关系的终止，等等。
5.1.4程序保安：文件保管、载货单保管、收货及出货的管理、运输设备的管理、货物差异的管理，等等。
5.1.5信息技术保安：用户密码保护、监控措施，等等。
5.1.6安全培训和反恐意识：培训、举报奖励，等等。
C-TPAT基础知识大全一概论什么是C-TPAT认证C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局(即US Custom s and Border protec tion,简称”CBP” ). 在9.11事件发生后所倡议成立的自愿性计划. 在于2002年4月16日正式实施. C-TPAT全名为: Custom s-Tradepartner ship Against T error ism. 即[ 海关—商贸反恐怖联盟]. 透过C-TPAT的安全建议, CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统, 以确保供应链从起点到终点的运输安全\ 信息安全及货况的流通,从而阻止恐怖分子的渗入.C-TPAT带来了什么影响.1.供应商面对更严谨的监察首先, 本地厂商/供货商作为美国进口商的业务伙伴,将会面对美国进口商更高的安全程序要求及更严谨的监察,自2005年3月25日起, CBP已进一步收紧了对其美国进口商成员的安全要求, 其中包括规定进口商须订立书面和可核实的程序以挑选合作伙伴, 包括制造商,产品供货商和卖家, 进口商也须具备文件证明整个供应链内的商业伙伴均已达到C-TPAT的安全标准( 或外国海关当局实施的同等供应链保安计划的标准).2.服务竟争区别因素作为C-TPAT 的成员, 不论是进口商或运载商等,都能籍此令他们的货物和服务在竟争对手中区别出来. 对于非C-TPAT 的成员来说,(例如外地制造厂商和货运经营者等), 也面临一定的市场压力而考虑邀请第三方认证机构审查他们的保安程序.发出类似ISO 9000的证书, 向外界显示他们已遵循相关的供应链安全指引.3.供应链安全已成为全球采购的一部分进口商/ 国家(不限于美国,也不论是否 C-TPAT), 对供应链安全的关切将会令安全考虑成为采购要求中的一部分. 进口商会透过订单\ 证书\ 行为守则\ 经销商手册等,将安全责任加于制造厂商身上.二C-TPAT 供应链安全管理1.供应链安全管理9.11事件发生至今已有近四年的时间，供应链的安全管理仍是一大课题。
1目的
为了规范公司对钥匙/IC卡方面的措施及做法，确保符合C-TPA T反恐标准要求，特制定本程序.
2适用范围
本程序适用于本公司所有钥匙/IC卡方面的控制.
3执行程序
3.1所有窗户、大门和围栏必须有安全可靠的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保
锁和钥匙的使用及保管过程是安全的；
3.2本公司所有钥匙实行统一管制，每幢建筑的主要门钥匙由专人管理，钥匙只发给那些有需要进入设施或
指定区域的个别人员，钥匙的发放要予以记录和控制；
3.3所有人员对钥匙的领用都需要进行将姓名、部门、领用与归还时间记录于《钥匙发放、回收记录表》.
3.4应使用高安全性钥匙，如果某员工离职或不再在特别的区域工作时必须归还钥匙，如果没有归还钥匙，
则必须换锁；如果某一把钥匙已丢失、放错地方或被盗必须立即报告和更换锁具，钥匙更换亦需记录于《钥匙更换记录表》。
3.5钥匙领用人应在指定时间内归还钥匙，如发现遗失钥匙，应立即向人事部门报告，如在指定归还时间内没
有归还钥匙，负责人应当询问领用人，如发现钥匙遗失，应报告人事部门，并安排更换锁具，同样记录于《钥匙更换记录表》。
3.6工厂安全主任要定期性地对钥匙目录实施核对以确保没有钥匙被丢失或放错地方.
3.7钥匙保管人员与领用人员都不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或使用.
3.8公司门禁系统使用的IC卡及厂牌由每位员工自行保管，并留下IC卡发放记录，不得将本人的IC卡及厂
牌借给他人使用.如发现IC卡或厂牌遗失或损坏，应向相关部门申报.
3.9对员工更换IC卡和厂牌要进行登记，并对遗失或损坏的IC卡号及厂牌在系统内进行权限消除，并在《厂
牌/IC卡更换记录表》中留下记录.
3.10公司由指定人员保管有公司之所有备用钥匙，所有备用钥匙的交接应当保存记录填写《备用钥匙保管人
员清单》，当发现其它钥匙遗失而无法打开时，向保管人员申请使用备用钥匙，并记录于《备用钥匙使用记录表》，使用后应更换锁具，整个过程应记录于《钥匙更换记录表》.
4相关记录
4.1钥匙发放、回收记录表
4.2钥匙更换记录表
4.3厂牌/IC卡更换记录表
4.4备用钥匙保管人员清单
4.5备用钥匙使用记录表。
