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采购部绩效考核表采购部年月份绩效考核表被考核人：职务：考核指标：工作纪律评价标准：被考核人需按时上下班与值班，服从工作安排。
迟到早退1次扣3分，缺勤或旷工此项考核为零分。
遵守公司的工作纪律，警告以上处分扣4分，奖励1次加4分。
评价内容权重：10分自评测评决定管理绩效评价标准：被考核人需及时了解公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，按体系要求完善供应商资料。
采购物资跟踪检测协助办理入库手续。
按公司规定的合理库存进行采购，即不能影响生产，又不能超储积压。
目标为≥98%；每低于目标1%扣2分，不足1%的按1%算；低于94%的此项考核为零分。
改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存货周转存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标。
与生产支持影响1次扣5分，当月连续2次发生影响生产事件，此项考核为零分。
异常问题处理评价标准：被考核人需监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。
出错一次扣5分，当月连续2次发生未及时处理事件，此项考核为零分。
采购物料价格评价标准：被考核人需采购成本下降率，公司目标达成得满分；原辅材料采购物料价格是否合理。
评价内容权重：75分管理有效性评价标准：被考核人需定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本。
每月至少两次以上，对于部门人员进行工作交流，少一次扣5分。
对所选样的规格、质量全权负责采购比价是否建立“货比三家”，确认价格/品质的可比性。
稽核部门的采购流程是否遵守以上原则。
不合格项每次扣3分。
个人管理有效性评价标准：被考核人需及时处理交期预警及采购交期进度反馈，管理供应商信息资料完整性；供应商付款处理情况；问题记录、解决及沟通性；询比价工作的执行情况；规范管理档案；呆料和退货及时处理；合理库存量控制。
以上不及时或未处理者每次扣5分，2次及以上者此项考核为零分。
采购员绩效考核表背景随着市场竞争的日益激烈，采购在企业中的重要性逐渐凸显。
为了全面评估采购员的工作表现和绩效，制定一份科学合理的采购员绩效考核表格是必要的。
本文档将介绍采购员绩效考核表的内容和指标。
考核指标为确保绩效考核的客观性和全面性，采购员绩效考核表采用了以下几个关键指标：1. 采购效率：衡量采购员在给定时间周期内完成的采购任务数量和速度。
通过统计实际采购数量和实际采购时间，并与预定采购数量和时间进行比较，得出采购效率得分。
2. 供应链管理：评估采购员对供应链的管理能力。
主要考察采购员与供应商的合作状况、供货质量、交付准时率等方面的表现。
3. 成本控制：衡量采购员在采购过程中的成本控制能力。
考评采购员在采购过程中是否能够通过谈判、比价等手段获得较优惠的价格，并减少不必要的费用支出。
4. 质量管理：评估采购员在货物质量把控方面的能力。
考察采购员在选择供应商、核对货物质量、处理退换货等方面的实际操作和结果。
5. 团队协作：评估采购员在团队协作中的表现。
考察采购员在与其他部门或团队成员的协作沟通、问题解决能力和共享资源等方面的能力。
考核流程采购员绩效考核表的流程如下：1. 定期设定考核周期：根据企业的实际情况，设定采购员绩效考核的时间周期，例如每月或每季度。
2. 收集数据和信息：采购员需要在考核周期结束时，提交相关的数据和信息，包括采购数量、采购时间、供货质量等。
3. 绩效评估和打分：根据采购员的绩效指标和提交的数据，经过评估和打分，并按照各项指标的权重计算出总得分。
4. 绩效反馈和奖励激励：将绩效评估结果反馈给采购员，并根据绩效得分给予相应的奖励激励，例如晋升、奖金或其他福利。
结论采购员绩效考核表是一份科学合理的评估采购员工作表现和绩效的工具。
通过明确的考核指标和流程，可以客观地评价采购员的能力和工作表现，为企业的采购工作提供有力的支持和保障。
注：本文档仅为示范，实际使用时应根据具体情况进行调整和完善。
采购主管助理绩效考核KPI表考核指标说明1.采购及时率采购及时率=2.采购计划编制及时率采购计划编制及时率=采购员绩效考核仓储专员绩效考核KPI表99.9%99.9%99.9%货物验收管理注意事项仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。
划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
验收程序：一、物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。
二、核对价格1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。
2、其次是核对价格，若价格高于物资采购申请单上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给集采物流中心部门总经理武振；若价格低于物资采购申请单的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。
三、检查质量1、根据采购申请单或采购规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。
根据采购申请单对照发票（或送货单），通过点数、称重的方法，对所有到货的数量进行核对送来的所有货物，都应有送货单或发票，验收员验收完毕后应在单据上签字。
四、填写验收记录1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合采购申请单或采购规格标准，根据不同性质，进仓各种物品填写收货记录。
2、退货处理1）若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格，应及时向集采物流中心部门总经理武振反映情况。
2）若因需要决定不退货，应有相关部门负责人签字。
3）若决定退货，应在供应商发票或送货单上注明，并不予开具验收记录，退货后，应及时向采购人员报告，应尽可能找到可替代的供货来源，解决问题。
