物业管理成本测算表

物业管理方案测算表一、物业管理方案测算表说明物业管理是指对房地产项目进行综合管理，包括维修维护、安全保障、环境卫生、设施设备管理等各项服务，以确保房地产项目的整体运营和价值的持续提升。

物业管理方案的测算是指在制定物业管理方案前，进行对相关各项经济指标进行预算和测算，以确定管理成本和收益的关系，以及合理的价格水平。

本物业管理方案测算表将从以下几个方面进行测算：1.项目基本信息2.物业管理成本3.物业管理收益4.综合测算二、项目基本信息项目名称：A小区项目地址：XX市XX区项目类型：住宅小区建筑面积：10万平方米总户数：1000户竣工时间：2010年开发商：XX集团三、物业管理成本1. 人工成本- 物业经理：1名，年薪10万元- 值班人员：5名，每人年薪5万元- 保洁人员：10名，每人年薪4万元- 安保人员：20名，每人年薪6万元- 绿化养护人员：5名，每人年薪4万元2. 物业服务费- 保安巡逻：年度费用10万元- 绿化养护：年度费用5万元- 消防设备维护：年度费用8万元- 24小时值班值守：年度费用15万元3. 设备维护费用- 电梯维护费：年度费用20万元- 空调维护费：年度费用10万元- 水泵维护费：年度费用5万元- 公共设施维护费：年度费用15万元四、物业管理收益1. 物业管理费- 1000户住户每月缴纳1000元物业管理费- 平均每月收入100万元2. 其他收益- 小区内商铺租金收入：30万元/年- 停车场租金收入：50万元/年- 小区内广告收入：20万元/年- 室内装修管理费：10万元/年五、综合测算1. 成本与收益- 人工成本：总计(10+5*5+4*10+6*20+4*5)=260万元/年 - 服务费用：总计(10+5+8+15)=38万元/年- 设备维护费用：总计(20+10+5+15)=50万元/年- 总成本：260+38+50=348万元/年- 总收益：100+30+50+20+10=210万元/年2. 收益分析- 总收益：210万元/年- 总成本：348万元/年- 利润：210-348= -138万元/年综上所述，根据A小区物业管理方案的测算表，预计每年将亏损138万元。

物业管理服务费用成本测算Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998物业管理服务费用成本测算模板一、人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。

（一）工资计算表（二）福利费计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率计算表（三）社会基本保险计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。

1、男职工社会基本保险计算表2、女职工社会基本保险表计算（四）补贴计算表（五）加班费计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数计算表（六）服装费管理人员工作服每年更换；操作人员工作服每年更换。

计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限元/月=元/年÷12（七）人工成本人工成本综合计算表二、治安防范、消防及车辆管理成本测算该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。

（一）办公费包括证照年检费、办公用品、通讯费用。

1、证照年检费。

计算表2、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。

计算表3、通讯费用计算表（二）装备费包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。

1、易耗品计算表2、非易耗品计算表（三）设备设施维护费计算表（四）消防演习费用在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。

计算表三、清洁卫生成本测算该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。

（一）办公费1、办公费包括办公用品、通讯费等。

（1）办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。

计算表（2）通讯费计算表（二）月度清洁保养费该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。

1、材料费计算表注：①以上列举的材料为常用材料。

②单价应以实际产生的进货单价为准。

总占地面积绿地率人防工程面积9509835.00%总建造面积绿化面积物业管理用房面积290,15233284.4200.00总收费建造面积小区出入口居委会物业面积1974302计容积率面积会所面积业委会物业面积1997103040容积率水景观面积警务站面积2.11200多层住宅洋房住宅别墅住宅住宅电梯住宅商业物业小计公建业主产权会物业所52,739.610.001,143.56143,866.831,560.00199310.000.0052,739.610.001,143.56143,866.831,560.00199310.000.0018,859.100.000.0050,353.400.0069212.500.350.000.000.350.000.702.100.000.002.100.004.201364701584643493591901226546752,739.610.001,143.56143,866.830.00197750.000.000.000.00143,866.830.00143866.830.000.000.000.000.000.00业主产权学 校业主产权幼 儿园 业主产权活 动中心 其他小计0.00地面车库地面停车场 其他0.00费用项多层住宅 洋房住宅131,926.73 0.00 525237.3694,577.31 0.00279010.920.000.000.000.00 0.001050商业物业 公建物业 3,902.30 0.00 4,618.84 0.000.000.000.00200.00 200.0082.86 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!月金额459,412.72 221,037.82电梯住宅320,723.11 112,805.91别墅住宅2,860.58 9,035.77 目 安全服 务费用 清洁服 务费用项目 序号 物 业 1 地下车库架空层 87000.00业主 产权车场111 3311 5成 管 本 理服 2 0.00备注小计务3 45 6 7绿化服务费用设备管理费用设施管理费用维公共修水费服公共务电费费公共用暖气费特殊设备运行维护费客户服务费用综合行政费用共同部49,760.0730,941.4433,712.500.000.000.0028,426.00100,138.7588,924.405,000.0013,167.068,187.448,920.700.000.000.002,744.0226,497.8123,530.371,323.050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00285.50177.53193.430.000.000.001.17574.56510.2128.6935,918.0322,334.2924,334.510.000.000.0025,679.2172,282.6064,187.813,609.12389.47242.18263.870.000.000.001.60783.79696.0139.140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0049760.0730941.4433712.500.000.000.0023046.00100138.7594304.405000.00位\共用 设施设 备及公 众责任 险8.经营支出9.管理酬金或者利润 10.税金11.经营收入说明:本测算表中有绿色及红色底1,017,353.69 182,309.201,199,662.89119,966.29 72,579.601,392,208.78 166,000.00 1,226,208.78 199,310.006.15 310,874.50 48,241.01359,115.5135,911.55 21,726.49416,753.55 43,925.42 372,828.13 52,739.617.07681,874.57 131,595.23813,469.8081,346.98 49,214.92944,031.71 119,822.86 824,208.85 143,866.835.7313,667.44 1,046.02 14,713.451,471.35 890.1617,074.96 952.44 16,122.52 1,143.5614.10 10,937.19 1,426.9312,364.121,236.41 748.0314,348.56 1,299.28 13,049.28 1,560.008.361+2+3+4+5+6+7+8 0.00 按服务成本的 10%计提 0.00税率按 5.5%计提 0.000.00 0.000.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00#DIV/0! 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 0.000.000.00 1141151.43182309.200.00 0.000.00#DIV/0!纹的内容带有计算公式,请不要手写录入或者更改封闭物业收费建造面积增压水泵物业收费建造面积中央空调物业收费建造面积1、保安管理费用人员费用引用附件 5行政及物料消耗按人员费用占各类型物业百分比折旧费用按人员费用占各类型物业百分比(房屋租金)其它费用参照以上方法2、清洁管理费用人员费用引用附件 5199310197750143867692131323460.636.64525237.36499974.435610.428372.5111280.00279010.92258649.19527405274018859.1359115.516.81131926.73125581.301409.202102.972833.2694577.3189189.380.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.001144114414713.4512.872860.582723.0030.5645.6061.439035.778918.9414386714386714386750353.4813469.805.65320723.11305296.933425.865112.466887.85112805.9198108.31156012364.127.933902.303714.6141.6862.2083.814618.844459.470.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.00182309.2062658.6062658.600.000.000.0057973.1057973.10按各类型物业收费建造面积按采集区域内化粪池清掏各类型物业收费建造面积(垃圾清运)其它费用参照以上方法3、绿化管理费用人员费用引用附件 5行政物料消耗按各类型物业资产折旧收费建造面积(房屋租金)其他费用参照以上方法4、设备管理费用设备维护人员费用引用附件 5行政及物料消耗按各类型物业工具资产折旧收费建造面积其它费用参照以上方法5、设施管理费用设施维护人员费用引用附件 5行政及物料消耗按各类型物业收费建造面积其它费用参照以上方法6、公共水费按绿化面积分绿化用水摊到各类型物12326.333035.392000.003000.0049760.0741959.726296.67543.68960.0030941.4420555.928533.331852.190.0033712.5021520.0012192.500.000.000.003261.68803.20529.22793.8313167.0611103.001666.17143.86254.038187.445439.322258.01490.110.008920.705694.433226.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0070.7217.4211.4817.21285.50240.7536.133.125.51177.53117.9448.9610.630.00193.43123.4769.960.000.000.008897.452191.021443.652165.4735918.0330287.554545.09392.44692.9522334.2914837.766159.571336.950.0024334.5115533.668800.840.000.000.0096.4823.7615.6523.48389.47328.4249.284.267.51242.18160.8966.7914.500.00263.87168.4495.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021520.0021520.000.000.000.000.00行政及物料消耗折旧费用业清洁用水全体业主产权泳池用水按各类型物业景观用水收费建造面积其它消耗用水7、公共电费按各类型物业楼道照明用电灯具功率测算按配套物业收消防设备运行电费费建造面积分摊楼外照明用电供配电设备运行用电按各类型物业给排水设备运行电费收费建造面积泳池设备运行电费其它消耗用电8、公共暖气费会所暖气费车库暖气费计入经营支出其他费用9、特殊设备运行维护费人员费用引用附件 5行政及物料消耗0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023046.0017461.835380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002744.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025679.2117461.835380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工具资产折旧电费年检费用(外包费用)维护保养其他费用人员费用行政及物料消耗工具资产折旧电费水费其他费用人员费用行政及物料消耗工具资产折旧电费仪器仪表检测其他费用10、客户服务费用人员费用行政物料消耗业委会费用社区文化计入配置有电梯的类型物业引用附件 5计入配套中央空调的类型物业引用附件 5计入配套增压水泵的类型物业引用附件 5按各类型物业收费建造面积216.000.003065.838800.000.000.000.000.000.000.000.000.005584.175380.00204.170.000.000.000.00100138.7595349.58569.171000.002500.002690.002690.000.000.000.000.0054.020.0054.020.000.000.000.0026497.8125230.54150.61264.61661.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.170.001.170.000.000.000.00574.56547.083.275.7414.34216.000.003065.838800.000.002690.002690.000.000.000.000.005527.375380.00147.370.000.000.000.0072282.6068825.66410.84721.821804.560.000.000.000.000.000.001.600.001.600.000.000.000.00783.79746.304.457.8319.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0034777.5034777.50其它费用参照以上方法11、综合行政费用人员费用引用附件 5行政办公费用按各类型物业折旧费用收费建造面积其它费用参照以上方法12、共用部位、共用设备及公众责任险财产一切险按各类型物业公众责任险收费建造面积按投保设备配机器损坏险置的类型物业建造面积其他费用参照以上方法720.0094304.4072954.089288.0012062.320.005000.001250.003750.000.000.001141151.43190.5223530.3717880.842457.713191.820.001323.05330.76992.290.000.00310874.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.13510.21387.7153.2969.210.0028.697.1721.520.000.0013667.44519.7164187.8148776.636704.318706.880.003609.12902.282706.840.000.00681874.575.64696.01528.9072.7094.410.0039.149.7829.350.000.0010937.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005380.005380.000.000.000.000.00182309.2013、经营收益分摊经营收入经营支出按各类物业收费建造面积分难(16309.20)166000.00182309.20(16309.20)(4315.59)43925.4248241.01(4315.59)0.000.000.000.00(93.58)952.441046.02(93.58)(11772.38)119822.86131595.23(11772.38)(127.65)1299.281426.93(127.65)0.000.000.000.00初级中级高级资深督导高级督导基本工资(月 W 系) 1800.00 2000.00 1600.00 1700.00百分比 0.70 0.70 0.70 0.70基本工资(月 W 系) 2300.00 2500.00 2200.00 2300.00百分比 0.16 0.16 0.16 0.16基本工资(月 W 系) 3100.00 3500.00 3000.00 3100.00百分比 0.10 0.10 0.10 0.10基本工资(月 W 系) 4000.00 4500.00 4000.00 4000.00百分比 0.08 0.08 0.08 0.08基本工资(月 W 系) 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00百分比 0.04 0.04 0.04 0.04基本工资(月 W 系) 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00百分比 0.02 0.02 0.02 0.02 2578.00 2830.00 2412.00 2508.00 6500.00 5000.00 3800.00 2500.00 2200.0078000.00 60000.00 45600.00 30000.00 30936.00 26400.00 33960.00 28944.00 30096.00 绩效工资(年 Y 系) 19500.00 15000.00 11400.00 7500.00 6600.00值班费(年 Y 系)加班费(年 W 系) 月奖金(年 W 系) 司龄工资(年 W 系) 岗位津贴(年 W 系)奖金(年)交通补贴(年) 四险一金(年)福利费(年)餐费补贴(年)劳务用工管理费(年)暂住证(年)通讯费(年)说明:本测算表中有绿色及红色底纹的内容带有计算公式,请不要手写录入或者更改0.00 5400.00 1200.00 720.00 600.001200.00 8490.00 4754.40 3600.00 679.20 60603.60 2000.00 50.00 5.00 0.00 2055.00 62658.60 5221.550.00 5027.59 1200.00 360.00 600.001200.00 7236.00 4052.16 3600.00 578.88 52798.63 660.00 50.00 5.00 0.00 715.00 53513.63 4459.470.00 5027.59 1200.00 360.00 600.001200.00 7524.00 4213.44 3600.00 601.92 54422.95 660.00 50.00 5.00 0.00 715.00 55137.95 4594.830.00 5400.00 1200.00 360.00 600.001200.007734.00 4331.04 3600.00 618.72 55979.76 1200.00 50.00 5.00 0.00 1255.00 57234.76 4769.5670000.00 24000.00 19500.00 10920.00 3600.00 1560.00 234280.003000.00 50.00 5.00 3600.00 6655.00240935.0020227.9225000.00 2400.00 11400.00 6384.00 3600.00 912.00 113896.00 1200.00 50.00 5.00 2400.00 3655.00 117551.00 9795.9240000.00 3600.00 15000.00 8400.00 3600.00 1200.00 154000.00 2000.00 50.00 5.00 2400.00 4455.00 158455.00 13204.585000.00 0.00 7500.00 4200.00 3600.00 600.00 65600.00 1500.00 50.00 5.00 2400.00 3955.00 69555.00 5796.254400.002400.00 6600.00 3696.00 3600.00 528.00 61424.00 681.00 50.00 5.00 2400.00 3136.00 64560.00 5380.007200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00封闭物业收费建造面积增压水泵物业收费建造面积中央空调物业收费建造面积安全主管小区出入口岗机动替岗(出入口岗)区域固定岗监控中心岗巡逻岗979652225222522252225222按各类物业收费建造面积按责任区域各类型物业建造面积分摊并折算为人数,可以为非整数按责任区各类物业巡逻时间比例分摊并折处为人数199310.00197750.00143866.830.0069212.5062.00471.50846.00人数19694215612712费用1043242.935.23499974.4319591.8378323.2531329.3062658.6036550.8562658.6052740 0 1144 143867 1560 0 19931052740 0 1144 143867 0 0 1977500 0 0 143867 0 0 1438670 0 0 0 0 0 018859 0 0 50353 0 6921343 0 4 9 3 3 62190 0 12 265 0 5 472136 0 4 701 5 846人数费用人数费用人数费用人数费用人数费用人数费用人数费用42.5 282808.8 0.0 0.0 2.5 13058.9 77.4 595116.5 1.7 10107.0 0.0 0.0 36.0 182309.25.36 #DIV/0! 11.42 4.146.4817.5 125581.3 0.0 0.0 0.4 2723.0 40.6 305296.9 0.5 3714.6 0.0 0.0 12.0 62658.65184.2 0.0 112.4 14141.9 153.3 0.020725.2 0.0 449.4 56535.6 613.0 0.08290.1 0.0 179.8 22614.3 245.2 0.03.2 16580.2 0.0 0.0 0.1 359.5 8.7 45228.5 0.1 490.4 0.0 0.01.9 9671.8 0.0 0.0 0.0 209.7 5.1 26383.3 0.1 286.1 0.0 0.011.4 59603.2 0.0 0.0 0.2 1292.4 0.0 0.0 0.3 1763.0 0.0 0.0楼宇大堂岗商业岗车场岗形象岗其他岗位保洁主管消杀岗外围保洁岗楼内保洁岗会所保洁岗商业保洁岗其他岗位(救生员\家政保洁)绿化主管专业技术人员绿化工522252225222522252229796445944594459445944594459979697964595计入配置该岗的类型物业仅计入商业物业仅计入经营性支出计入配置该岗位物业类型参照以上方法按各类型物业收费建筑面积按责任区域类型物业建造面积分摊并折算为人数按楼道或者单元数经验值配置人数,可以为非整数仅计入经营性支出仅计入商业物业参照以上方法按各类型物业收费建筑面积开放区域按各类型物业建造面积分摊.如封闭则在该区域内各2412458172813817125317.200.0062658.600.0020886.20258649.190.000.0075810.97124865.130.000.0057973.1041959.729795.920.0032163.800.00.01.120.010.010.00.01.91.90.00.05526.789189.40.00.044594.744594.70.011103.02592.10.08510.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.02.00.00.00.00.00.00.0119.88918.90.00.08918.90.00.0240.756.20.0184.524.00.02.922.04.018.00.05.15.1125317.20.015076.298108.30.00.017837.980270.40.030287.67070.90.023216.60.00.00.00.01.01.00.00.00.00.10.10.00.00.0163.54459.50.00.04459.50.00.00.0328.476.70.0251.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.012.00.00.013.00.00.00.013.00.00.062658.60.00.057973.10.00.00.057973.10.00.0类型物业分摊,可折算为人数.其他岗位维修主管公共设备维护岗公共设施维护岗入户维修岗电梯维护岗中央空调维护岗增压水泵维护岗其他岗位客服主管前台接待岗管家及物业助理其他客户服务岗位4595979653805380538053805380538053809796579697965796参照以上方法按各类物业收费建造面积计入经营性支出(专职)计入电梯住宅计入配置中央空调的物业计入配置增压水泵的物业参照以上方法按各类物业收费建造面积按责任区域类型物业建造面积分摊并折算为人数参照照以上分摊方法13124411131246100.0074355.929795.9210760.0021520.0021520.005380.000.005380.000.0095349.589795.9211592.5039183.6734777.5072954.080.00.50.50.00.02.61.11.60.00.013823.72592.12847.25694.42690.00.00.025230.52592.13067.510368.49202.517880.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.0241.456.261.7123.50.00.00.0547.156.266.5224.8199.5387.70.02.51.00.51.00.07.22.94.30.00.043821.47070.97766.815533.75380.02690.05380.00.068825.77070.98367.728283.725103.248776.60.00.00.00.00.00.10.00.00.00.0329.376.784.2168.40.00.00.0746.376.790.7306.7272.2528.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04.04.00.00.00.06.00.06.01.00.021520.021520.00.00.00.034777.50.034777.55380.0经理助理行政主管 行政文员 后勤人员 (司机)其他岗位说明:资产的 4%作为残值率,不得折旧计算,剩余 96%按年限折旧序号 名称 数量 单价 年金额 月折旧额 年限 1 对讲机(摩托罗拉 GP88) 42 900 37800 1008.003 2 对讲机电池 42 100 4200 168.002 3 录相机 4 1700 6800 108.805 4 电警棍 20 220 4400 70.405 5 中转台150****0080.0056 指纹巡更 35 700 24500 653.333 7 手推式灭火器 30 800 24000 640.003 8 4 公斤灭火器 1000 75 75000 3000.002 9 电筒 200 35 7000 280.002 10 警犬 1 20000 20000 533.333 11 进口强光电筒 60 70 4200 112.003 12 防火服 10 1380 13800 368.003 13 防火面具 30 55 1650 44.0030.0 115.2 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 66.5 0.0 149.8 0.0 0.0 0.020227.92 0.00 9795.92 11592.50 26107.75 5380.0014492.7 0.0 7070.9 8367.7 18845.220228 132059796 5796 52225380 5312.8 0.0 2592.1 3067.5 6908.4按各类物业收费建造面积157.1 0.0 76.7 90.7 204.30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01.0 5380.0参照以上方法1 0 12 5 10.0 0.00.0 0.00.0 0.0经理 0.00.014 消防工具15 消防桶16 救援绳17 交通指挥棒18 反光背心19 交通路锥20 雨衣、水鞋等序号名称1 刷地机(德国凯池 BD44-180)2 吸尘吸水机(德国凯池 NT700)3 洗尘器(德国凯池 T201 5P)4 玻璃工具5 推水地刮6 活动工作标识7 人字梯8 工具包9 垃圾站铁桶10 垃圾斗车11 其他小型工具12 垃圾清运车数量15901000820130200单价112203020520151511736253.81201635100148877650399014760150300808002650100010001104022503800960320455020000年金额148877650798029401800300015001600120003975010001000176.64536.00560.80538.40212.802182.002800.0028372.51月折旧额年限238.195204.003212.80378.40348.00380.00340.00364.002320.0031590.00280.00 180.00 1序号名称1 剪草机(本田 215 型 5P)2 割灌机3 喷雾器4 耐压胶管5 铁铲6 绿篱剪7 枝剪8 锄头9 竹梯序号名称1 指针式万用表 MF50-12 数字式万用表 DT-8303 钳型电流表 T-3014 低压试电笔5 钢丝钳6 尖嘴钳7 剥线钳8 平口式螺丝刀9 十字花式螺丝刀10 电工刀11 活动扳手数量单价年金额月折旧额年限135****0093.3331 3000 32 3800 7600 202.6738 200 1600 42.67320 25 500 13.3336 78 468 37.44 110 38 380 30.40 118 36 648 51.84 110 90 900 72.00 1数量单价年金额月折旧额年限6 50 300 8.0036 50 300 8.0033 85 255 6.80320 6 120 9.60 120 12 240 6.40320 15 300 8.00320 15 300 8.00320 5 100 4.00220 5 100 4.00220 8 160 6.40220 15 300 8.00312 外热式电烙铁 25-300W 10 35 350 9.33313 内热式电烙铁10 35 350 9.33314 兆欧表 500V 12 180 2160 57.60315 兆欧表 2500V 5 290 1450 38.67316 接地摇表 ZC-8 3 380 1140 30.40317 管子钳(大、中、小) 40 85 3400 90.67318 固定扳手40 15 600 16.00319 梅花扳手9 15 135 3.60320 套筒扳手 3 108 324 8.64321 钢锉10 18 180 14.40 122 螺旋式千斤顶 3 200 600 9.60523 立式砂轮机 3 350 1050 16.80524 试压泵 3 250 750 12.00525 潜水泵12 800 9600 153.60526 疏通机 GQ75 2 1680 3360 89.60327 台钻 ZHX-13/进口 2 1300 2600 41.60528 电焊机 10KVA 2 900 1800 28.80529 切割机 2 550 1100 17.60530 冲击钻 GBH4DSC/进口 3 1500 4500 120.00331 手电钻 FD10VA/进口 3 500 1500 40.00332 应急灯150 120 18000 480.00333 电动皮碗虎皮吹 3 200 600 16.00334 人字梯(大、中、小) 9 280 2520 67.20335 管子铰扳 3 25 75 2.0033637383940411 2 3 41 2 3 41 2 3 套装攻丝吊胡芦高压绝缘手套高压绝缘鞋对讲机(摩托罗拉 GP88)对讲机(摩托罗拉 GP88)专用检修工具对讲机(摩托罗拉 GP88)气焊机对讲机(摩托罗拉 GP88)备用泵26.40311.20533.71342.243288.0050.0051852.1915 900 13500 216.0050 0 0 0.0030 0 0 0.00 10 0 0135000.00 1216.000 0 0 0.0050 0 0 0.0050 0 0 0.00 10 0 00.00 10.000 0 0 0.0050 0 0 0.0050 0 0 0.00 19907001264158418000831573303501581989003288204序号1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920名称办公桌办公椅大班台椅沙发茶几台式电脑打印机(HP6L)传真机(佳能 C70)照像机投影仪投影幕布电话交换机验抄机塑封机碎纸机复印机音响设备空调内线电话机DVD数量2020322281010111111110115201单价1650160150023003505000228025602000120001100200002600670980420068002300851500年金额330003200450046007001400002280025600200012000110020000260067098042000680034500170015000.00 10.00月折旧额年限880.00385.33372.00573.60511.2052,240.005364.805409.60532.005192.00529.333320.00569.33326.80226.133672.005108.805552.00568.00224.00543.205 28.805 70.405 96.005 9.605 38.405 10.673 9.333 26.673 288.003 52.593 26.673 16.002 128.005 106.673 134.405 480.005 240.003 1,600.005 2,400.00 10 12,062.32电视机 饮水机 保险柜 文件柜 计算器 电话机 留言板 培训白板 报架 冰箱 消毒柜 餐具 煤气灶 排烟机 微波炉 饭桌 空调 锅碗瓢盆 宿舍用品 商务轿车2700 1800 4400 6000 600 2400 400 350 1000 10800 1972 1000 400 8000 4000 8400 30000 9000 100000 300000 8534722700 180 2200 300 30 120 100 350 100 5400 986 50 200 4000 2000 280 3000 4500 50000 30000021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 10 2 20 20 20 4 1 10 2 2 20 2 2 2 30 10 2 2 1序号名称1 对讲机耳唛2 警犬食物3 干电池4 紧急隔离带5 水鞋、灭火器等6 警戒带、雨衣等物资序号名称1 蚊蝇等消杀2 玻璃刮刀3 铲刀4 清洁桶5 长地拖6 扫把7 垃圾斗8 地刷9 尘拖布10 毛巾11 鸡毛掸12 洁厕刷13 胶手套14 地毯清洁剂年数量601260505030年数量126012016120120721503630020489636单价2520001518.5500500单价90004551515103579.581010845金额1500240009009252500015000金额1080002700600240180012002520105034224002004807681620月费用125.002000.0075.0077.082083.331250.005610.42月费用9000.00225.0050.0020.00150.00100.00210.0087.5028.50200.0016.6740.0064.00135.00151617181920212223242526272829 洗衣粉去污粉洗洁精洁厕灵玻璃水不锈钢水电话消毒液空气清新剂蜡水起蜡水洁而亮碧丽珠大垃圾袋小垃圾袋120120723696242472101072721800030000581035158832159513518350.330.160096072012601440211276810809501350129625205940300050.0080.0060.00105.00120.00176.0064.0090.0079.17112.50108.00210.00495.00250.000.0012326.33序号名称年数量单价金额月费用1 大垃圾袋 12000 0.33 3960 330.002 氮肥 3000 1.75 5250 437.503 复合肥 3000 1.65 4950 412.504 水桶 25 12 300 25.005 绿化消杀药 18 450 8100 675.006 7 8 补苗冬季防寒布20005026205200010004333.3383.330.006296.67序号名称年数量单价金额月费用1 声光控开关 2000 30 60000 5000.002 射灯 300 15 4500 375.003 节能灯 3000 15 45000 3750.004 电线 5000 1.8 9000 750.005 灯罩 100 25 2500 208.336 开关面板 600 4.8 2880 240.007 筒灯 200 8 1600 133.338 灯座 500 3 1500 125.009 插座 500 4.5 2250 187.5010 地灯 100 50 5000 416.6711 草坪灯 60 168 10080 840.0012 卤化灯 200 10 2000 166.6713 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 油漆 100 80 8000 666.672 涂料 46 800 36800 3066.673 玻璃 50 18 900 75.004 地砖 800 8 6400 533.335 水泥 150 20 3000 250.006 蝶阀 240 10 2400 200.007 球阀 500 18 9000 750.008 止回阀 5 500 2500 208.339 保温材料 0 0 0 0.0010 钢管 200 15 3000 250.0011 PVC 管 1200 2 2400 200.0012 锁 500 20 10000 833.3313 木板 180 90 16200 1350.0014 线槽 800 1.5 1200 100.0015 铝塑板 20 30 600 50.0016 石膏板 0 0 0 0.0017 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 钢丝绳 0 0 0 0.002 转盘工具 0 0 0 0.003 机油 0 0 0 0.004 0 0 0 0.005 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 铜管 0 0 0 0.002 球阀 0 0 0 0.003 油漆 0 0 0 0.004 0 0 0 0.005 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 油漆 40 50 2000 166.672 管道 0 0 0 0.003 阀门 3 150 450 37.504 0 0 0 0.005 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 A4 纸 10 202 2022 168.332 A3 纸 5 202 1010 84.173 档案袋 2000 1.9 3800 316.674 日常办公用品 12 1200 0 0.005 0 0 0 0.00序号名称年数量单价金额月费用1 A4 纸 4 202 808 67.332 A3 纸4 202 808 67.333 上网宽带费用 900 75.004 软件费用 5000 416.675 网络维护 3000 250.006 交际接待费用 0 0.007 办公用电 7500 625.008 办公用水 1500 125.009 纸巾 540 45.0010 交际接待费用 12000 1000.0011 办公标识 2000 166.6712 接待饮用水 5400 450.0013 车辆保养费用 48000 4000.0014 电话费 24000 2000.00。

表一人工成本测算（单位：元 /月）序号部门设置1物业服务中心秩序维护部（教学楼 6 人、2实训楼 5 人、行政楼 4 人）3环境维护部岗位配置人数基本工资社保费福利基金项目经理12500.0727.5175.0客服人员（含会务）21500.0465.6105.0小计3———秩序维护队长11500.0465.6105.0秩序队员61200.0417.984.091200.0197.884.0小计16———保洁主管11200.0417.984.0保洁人员9850.0417.959.530850.0197.859.5小计40———工会经费教育基金残疾人基金公积金合计备注50.037.537.5125.03652.5基本社保30.022.522.575.04441.2基本社保————8093.730.022.522.575.02220.6基本社保24.018.018.060.010931.5 6 人基本社保24.018.018.060.014416.09 人综合社保————27568.124.018.018.060.01821.9基本社保17.012.812.842.512711.79 人基本社保17.012.812.842.535768.430 人综合社保————50302.0合计60———————85963.8附注：（ 1 ）以上计算中，福利费包括福利基金（7% ）、工会经费（ 2%）、教育基金（1.5% ）、残疾人基金（1.5% ），公积金（ 5% ）。

1二、材料及设备成本测算（单位：元 /月）一、“物业服务中心”材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1项目经理冬装1500.00500.020.8600 元 /2 套、按 2 年摊销2项目经理夏装1300.00300.012.5600 元 /2 套、按 2 年摊销3客户（会务）服务冬装2350.00700.029.2300 元 /2 套、按 2 年摊销4客户（会务）服务夏装2200.00400.016.7300 元 /2 套、按 2 年摊销5电话费———300.06低值易耗品———300.0笔、记录本、单据等项目办公用7交通书报费———100.0合计1900.0779.2二、“秩序维护部”材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1对讲机6750.004500.0187.5每岗 2 只，按 2 年折旧2对讲机电池6100.00600.050.0每岗 2 只，按 1 年折旧3充电电筒660.00360.015.0每岗 2 个，按 2 年折旧4橡胶棒615.0090.0 3.8每岗 2 只，按 2 年折旧5雨衣及大衣645.00270.011.3每岗 2 套，按 2 年折旧6床上用品15150.002250.093.8平均按 2 年折旧7床9150.001350.011.3 3 间房，每间 3 床，按 10 年折旧8保安套装（秋冬装）30160.004800.0200.0每人 2 套、按 2 年摊销9保安套装（夏装装）30100.003000.0125.0每人 2 套、按 2 年摊销合计17220.0697.5三、“环境维护部”材料及设备成本测算（一）“教学楼、实训楼、行政楼、学生活动中心”保洁材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1保洁套装（秋冬装）44100.004400.0183.3每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）2保洁套装（夏装）4480.003520.0146.7每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）3圆拖22 6.00132.044.0按 3 个月摊销4抹布22 3.5077.077.01根/人.月590cm 尘推2245.00990.0165.0综合使用， 1 个 /6 个月630cm 尘推1135.00385.064.2会议室使用， 1 个/6 个月7皮具光亮剂1180.00180.060.01瓶/3 个月8不锈钢光亮剂240.0080.080.01瓶/1 个月9洁厕剂1045.00450.0450.02加仑 /月10草酸370.00210.0210.01桶/1 个月11洗洁剂226.0052.052.01提/1 个月12灰掸1010.00100.016.710根/6 个月13大垃圾袋（把）2221.00462.0462.040根/1 天， 50 根/1 把14小垃圾袋（把）3210.00320.0320.060根/1 天， 50 根/1 把15水桶2210.00220.018.31年/1 个16三轮车（辆）2450.00900.037.5按2 年折旧17刮玻器2211.00242.040.322副/1 学期18灰刀片11 2.0022.0 3.710个/1 学期19吸尘器10.000.00.0项目共用 1 个20小扫帚、簸箕2218.00396.066.022个/1 学期合计13138.02496.7（二）“教师公寓、学生公寓”保洁材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1保洁套装（秋冬装）6100.00600.025.0每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）2保洁套装（夏装）680.00480.020.0每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）3圆拖6 6.0036.012.0按 3 个月摊销4抹布6 3.5021.021.01根/人.月90cm 尘推645.00270.045.0综合使用， 1 个 /6 个月不锈钢光亮剂140.0040.040.01瓶/1 个月洁厕剂245.0090.090.02加仑 /月草酸170.0070.070.01桶/1 个月洗洁剂126.0026.026.01提/1 个月灰掸210.0020.0 3.310 根/6 个月大垃圾袋（把）1721.00357.0357.028 根/1 天， 50 根/1 把小垃圾袋（把）610.0060.060.010 根/1 天， 50 根/1 把水桶610.0060.0 5.01年/1 个三轮车（辆）10.000.00.0共用刮玻器0.000.00.0综合使用灰刀片3 2.00 6.0 1.010 个/1 学期吸尘器10.000.00.0项目共用 1 个小扫帚、簸箕618.00108.018.06套/1 学期合计2244.0793.3（三）“路面及路肩 3 米内绿化带”保洁材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1保洁套装（秋冬装）10100.001000.041.7每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）2保洁套装（夏装）1080.00800.033.3每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）3圆拖10 6.0060.020.0按 3 个月摊销4洁厕剂145.0045.022.51加仑 /月，公共卫生间用5草酸170.0070.011.71桶/6 个月6洗洁剂126.0026.08.7 1 提/3 个月7灰掸1010.00100.016.710根/6 个月8大垃圾袋（把）321.0063.063.0 5 根/1 天， 50 根/1 把9小垃圾袋（把）1510.00150.0150.025根/1 天， 50 根/1 把10水桶1010.00100.08.31年/1个11三轮车（辆）10.000.00.0综合使用12灰刀片10 2.0020.0 3.310个/1 学期13大扫帚20 5.50110.0110.010人配置， 1 把 /15 天14小扫帚、簸箕1018.00180.0180.010人配置， 10 套 /1 学期合计2724.0669.2（四）“一期运动场”保洁材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1保洁套装（秋冬装）2100.00200.08.3每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）2保洁套装（夏装）280.00160.0 6.7每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）3圆拖2 6.0012.0 4.0按 3 个月摊销4灰刀片2 2.00 4.00.72个/1 学期大扫帚4 5.5022.022.02人配置， 1 把 /15 天小扫帚、簸箕218.0036.036.02人配置， 2 套 /1 学期水桶210.0020.0 1.71年/1 个抹布2 3.507.07.01根/人.月大垃圾袋（把）0000综合使用小垃圾袋（把）0000综合使用三轮车（辆）10.000.00.0综合使用合计461.0163.2累计5599.0附件一： XX 校区物业服务人员配置方案序号部门岗位人员配置（人）备注项目经理1物业服务中客服会务人员2一心日常办公人员1合计4教学楼6秩序维护部实训楼6二（保安，）行政楼4合计16（含主管 1 人，包括巡逻岗）保洁主管1教学楼917788 平方米实训楼820138平方米行政楼36183平方米学生活动中心12123平方米环境维护学生公寓530830平方米三（保洁）教师公寓17703平方米一期运动场245506平方米道路及路肩 3米内绿化环境10112600平方米维护合计40人员总计60附件二： XX 校区物业服务人员社保方案测算一、 850 元～ 1428 元工资档基本社保缴费项目缴费基数缴费比例缴费金额备注基本养老保险1428.0020.0%285.60失业保险1364.00 2.0%27.28基本医疗保险1364.00 6.5%88.66生育险1364.000.6%8.18工伤保险1364.000.6%8.18缴费合计417.91二、 1600 元工资档主管人员及会务人员基本社保缴费项目缴费基数缴费比例缴费金额备注基本养老保险1600.0020.0%320.00失业保险1600.00 2.0%32.00基本医疗保险1600.00 6.5%104.00生育险1600.000.6%9.60 限女性工伤保险1600.000.6%9.60缴费合计465.60三、项目经理基本社保缴费（ 2500元档）项目缴费基数缴费比例缴费金额备注基本养老保险2500.0020.0%500.00失业保险2500.00 2.0%50.00基本医疗保险2500.00 6.5%162.50生育险2500.000.6%15.00限女性工伤保险2500.000.6%15.00缴费合计727.50项目缴费基数缴费比例缴费金额综合保险1364.0014.5%197.78每月缴费金额＝月缴费基数×缴费比例20％（其中单位缴费比例为14.5％，个人缴费比例为 5.5％）附注：2010 年 8 月 1 日起，成都市城区已将最低工资标准上调为850 元 /月，社保计费基数已发生变化，按常规此缴费基数将执行至2011 年 3 月，而学校与目前物业公司的合约期至2011 年 7 月 31 日止，因此，届时人力资源成本将会再度变化，此处仅为现时参考。