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文件与资料控制程序(文控)1. 目的对质量记录进行控制，确保质量记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为产品的设计及加工过程符合规定的要求及质量管理体系有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。
2. 适用范围适用于本公司在质量管理体系运行和产品设计及加工过程中所形成的各种质量记录的控制和管理。
本程序对质量记录的编制标识、填写、贮存、保护、检索、保存期限、处置和改进等作了规定。
质量记录也包括供方、委外加工方等外来的质量记录。
3. 定义无4. 职责权限4.1文控中心负责质量记录的归口管理，并负责全公司质量记录统一协调和监督检查；4.2各职能部门负责本部门主管过程形成的质量记录的控制和管理，并按规定向有关部门传递所需的质量记录。
4.3各部门负责各自质量记录填写，填写内容要真实，字迹清晰，并妥善保管。
5. 程序内容5.1质量记录过程识别5.1.1质量记录是一种特殊的文件，按文件进行控制，对具体的报告、记录应按本程序进行控制。
5.1.2质量记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的质量记录内容和表格，其输出是具有证实材料客观记录的报告或填写后的表格，其过程活动是：策划、编制、标识、填写、贮存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进，应全面加以控制。
5.2质量记录的分类5.2.1质量记录按其性质和使用范围分为以下几类：a)管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如：管理评审记录，质量目标实施记录，文件受控目录清单等。
b)资源管理方面的记录，如：人员教育培训、经历、资格记录、设备管理、工作环境符合性记录等。
c)产品设计及加工过程方面的记录，如：销售合同评审记录、采购记录、设计开发记录、加工过程所产生的记录等。
d)测量分析改进方面的记录，如：顾客满意度记录，内部审核记录等。
5.2.2质量记录按其形式可分为：各种报告，各种质量记录表格，监视和测量的记录等。
5.3质量记录表格的编制和审批5.3.1文控中心负责提出质量记录表格及计划，由职能部门编制。
XXX电器有限公司LQ/QP001-2009文件控制程序1、目的规范公司文件管理、实现文件的增值、满足顾客及第三方认证机构的要求、改善公司品质体系，建立本程序。
2、范围适用于本公司品质管理及环境管理文件的管理和控制。
3、名词术语本公司采用的专业术语使用ISO9000：2008标准的定义。
3.1、信息：有意义的数据。
3.2、文件：信息及其承载媒体。
注：为避免误解，本公司通常所说的文件一般不包括记录，空白的记录表单则包含在文件范畴之中。
3.3、规范：阐明要求的文件。
3.4、记录：阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。
4、流程5、执行方式5.1、文件分类5.1.1、按照文件的来源不同分为公司文件（简称文件）和外来文件；5.1.2、按照文件的规范对象不同分为管理文件、技术文件、合同和财务文件（按照国家有关规定执行，不在本程序管辖范围之内）；5.1.3、按照文件的保密等级分为：a、绝密文件：只有经办人和总经理及董事能查阅的文件，泄露后会对公司造成重大损失的文件均属之，此类文件由董事会直接掌控；b、机密文件：只有经办人及部长以上管理人员能查阅的文件，公司技术文件、商业合同、薪酬表等文件；c、一般受控文件：除a、b之外的其它受控文件。
d、非受控文件：不须控制其制作、发放和使用的文件，此类文件改版时不作通知服务。
5.2、文件需求各单位认为需要用文件来统一和规范相关过程或对外提供证据时应向主管提出文件编制需求。
5.3、评审主管应及时对需求进行评估，并将意见反馈申请人。
5.4、确定编写组评审通过的文件需求，主管应及时确定编写小组成员并通知到人。
5.5、编制文件5.5.1、编写小组负责人在接到编制任务时应及时与相关部门沟通，收集有关信息，编写文件；5.5.2、编写小组应确定文件的适用范围、目的及文件分发范围；5.5.3、本公司的企业标准类（本公司管理手册及程序文件一般作为公司管理标准）文件格式应按照本文件的编排格式的要求执行，并建立文件履历表；其他文件均应按照统一的格式编排；所有文件均应采用标准页面（A4、A3、A5）制作。
文件管理控制程序一、目的对公司所有关文件和资料的批准发布、编号、发放、更改等进行控制，使的各个场所都有文件化的管理依据和执行过程中有效版本支持。
二、适用范围适用本所有的文件和资料的管理控制。
三、内容3.1管程文件的定义：描述公司某一过程管理的流程.处置路径及要求的指导文件。
是公司管理体系的第二层文件。
3．2职责3.2.1 总经理负责批准公司级各类管理程序文件及相应的管理制度文件。
3.2.2 各部门部长负责组织编写第三层部门的相关管理制度文件，报总经理批准后发放执行。
3.2.3技术质量部负责技术文件和资料的编制、更改、归档、归口管理和相关外来技术文件的接收及使用范围确定。
负责国家、行业和国际标准及技术信息的跟踪，并及时刷新本公司的有关技术类文件资料，负责技术类文件和资料、国家/行业标准、技术法规及相关外来技术文件资料接收的管理。
3.2.4综合部负责行政管理类（含外来行政性文件）的管理。
同时还负责公司文件资料电子版的定期备份和网络系统的安全维护，并负责相关外来文件的管理。
3.2.5市场营销部负责顾客提供的管理性文件、合同/协议/备忘录/纪要/通知（要求）/顾客呼声类及其它商业函电文件和资料的管理。
3.2.6采购仓储部门负责对供应商的合同/协议/备忘录/纪要/通知（要求）及其它商业函电文件和资料的管理。
3.3 操作流程附件三：参考文件资料标识和网络安全管理要求1. 文件和资料标识1.1质量管理手册分受控与非受控两种，根据公司确定的发放范围进行发放并办理签收手续，在文件上标明“分发号”并加盖“受控”印章，非受控手册根据需要经总经理或管理者代表批准主要发放给顾客或第三方顾问机构，发放时作好签收记录，更改时勿需更换旧版文件。
1.2质量手册、程序文件、作业文件版本号更改排序依次为A、B、C...等，每页修订号排序为01.02.03.04…文件在进行第5次更改或发生较大面积更改时应更换版号。
1.3作废文件应盖“作废”印章，由各归口部门组织销毁。
1.目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修改和销毁等活动的要求和控制，以及对电子文件和公司知识进行管理。
通过对文件资料、公司知识进行控制，以确保各相关部门使用的文件、组织知识有效，防止使用失效的和作废的文件和知识。
2.范围本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适用的外来文件（含电子文件）、公司知识的控制，记录依据《记录控制程序》执行。
3.职责3.1总经理职责负责公司管理手册、管理方针、目标的批准。
3.2体系管理负责人职责负责本程序的批准；负责公司管理手册审核、程序文件、作业指导书的批准。
3.3运营部职责负责本程序的起草，修订、培训；负责管理体系文件的编写、修订、换版等工作。
3.4档案室职责负责管理体系文件、公司档案的发放、归档、保管等管理工作。
3.5信息系统部职责负责为公司电子文件的管理提供支持。
3.6生产部职责负责产品标准、新产品研发资料、公司专利等进行管理；负责对产品设计输出文件和资料、从产品设计开发过程获得的内部知识的管理。
3.7相关部门职责其他管理性文件的审批和发放由相关归口部门负责。
文件和资料使用部门负责按文件和资料管理要求进行文件的规范使用与管理。
4.定义5.工作程序5.1文件管控流程5.2文件控制范围及架构A类文件：管理手册B类文件：程序文件C类文件：如作业指导书、技术性文件、管理性文件等。
D类文件：记录架构图如右：5.3文件内容和格式5.3.1文件编写要求文件应当书写简洁、步骤明确、易懂。
信息表述应当清晰明确，以免对所述的要求产生疑问。
不应冗长、多余、重复啰嗦，应当简洁明了。
所描述的信息不能含糊不清和过于复杂。
5.3.2文件主要组成部分（1）编制、审核与批准文件的编制人及审核人为该文件所属主要责任部门负责人或其指定人员及质量保证负责人，负责在相应的空白处签名及日期，以表明该文件已经过审核。
文件的批准由体系管理负责人签批，以表明该文件已经经过批准。
电器公司文件控制程序
Electrical company document control program
为规范化、制度化和统一化作业行为，使员工的管理工作有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特此制定。
电器公司文件控制程序
1.目的
为了使与质量体系有关的文件得到有效控制，确保各部门使用的文件均为有效版本。
2.适用范围
适用于本企业各项质量活动涉及到的所有文件，包括外来文件，如标准和顾客提供的图样等。
3.职责
3.1综合部负责管理文件的管理和发放。
3.2技质部负责技术文件的编制、发放、更改、归档。
3.3其他各部门负责本部门领用的文件的管理。
4.工作程序
4.1文件的分类及编号
4.1.1文件分为如下几类:
①质量手册
□□
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd。
1.0 目的确立文件管理系统，使文件规范化，保证适当的文件发放至相关的部门和使用者，使质量管理体系得以有效运作。
2.0 合用范围与质量相关的所有内外部文件。
3.0 相关文件无4.0 定义内部文件：质量管理手册、程叙文件、作业指导书、工艺卡、表格等。
外部文件：国家标准及客户发放的所有影响产品质量的文件。
QM：质量管理手册，是质量管理体系的第一级文件，是阐述公司的质量文件，并描述质量管理体系的文件。
CP：程叙文件，是质量管理体系的第二级文件，是描述一个部门或者多个部门需共同配合完成某项工作时应遵循的规则性文件。
WI:作业指导书，是质量管理体系的第三级文件，是描述一项工作或者一个工位由何人在何地方采取何方法以达到何效果的指导性文件。
QP：质量计划，是质量体系的第三级文件，是针对特定的产品，项目或者合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。
DCR:文件更改申请。
5.0 职责5.1 体系部负责人编制 QM，管理者代表审核，总经理批准；5.2 各部门负责人编制 COP，体系部负责人审核，管理者代表批准；5.3 质量计划由品质部/项目负责人编制，副总经理审核，总经理批准；5.4 检验类文件由品质部编制、研发部审核，品质部负责人批准；5.5 生产类作业指导书由研发部编制、生产部审核、研发负责人批准；5.6 部门内部管理类作业指导书由各部门编制，行政部审核，由副总经理批准；5.7 跨部门管理类文件由本部门编制、行政审核，由管理者代表批准；版权所有© 2022XXXX 有限公司，未经许可不得复制，传播5.8 BOM 表是由品质部编制，研发部负责人审核，副总经理批准；5.9 工艺控制流程(QC 工程图)，由品质部编制，研发部审核，品质部负责人批准。
5.10 岗位说明书由各部门编制，行政部负责人审核，直属上级批准；5.11 文件发放/更改体系部负责人审核，管理者代表批准；5.12 各相关部门：负责本部门各种文件的拟定，并监督其切实执行；5.13 文控中心：负责全厂所有受控文件的发放、保管、回收、销毁等工作，使各部门能及时得到有效文件的支持。
管理文件和资料控制程序1 目的对与质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2 范围适用于家用空调质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系有关的文件控制。
本程序中涉及的文件未作说明时一律指质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系受控文件。
3 职责3.1 品质管理部负责组织QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一体化管理体系手册（以下简称“手册”）、程序文件和部分第三层文件的编写；负责所有受控管理性文件的发放、更改、回收控制和原稿保管；负责管理文件的归口管理；负责对各部门的文件管理实施指导和监督。
3.2 各部门负责本部门所使用受控文件的二次受控的盖章发放、更改、回收控制、管理；负责组织本部门所需体系文件的制定编写及修改。
3.3 管理者代表负责手册的审核；总裁负责手册批准；管理者代表负责第二层、第三层受控管理文件的批准。
4 工作流程4.1 文件和资料的分类、编号与受控形式4.1.1 文件和资料的总体分类：本公司体系文件总体上分为管理和技术两类，其划分原则如下：管理文件：阐明管理要求的文件一律划归为管理文件，它包括手册、程序文件、管理制度（规定）、管理细则、实施细则、XX 方法、XX 流程等；技术文件：阐明产品技术、工艺、检验及加工要求的文件一律划归为技术文件，如设计规范、技术图纸、工艺参数、技术标准、检验标准（规程、指导书）、作业标准（指导书、规程）等。
4.1.2 公司现有体系文件的分类一览表管理文件技术文件第一层（顶层）文件手册技术标准/规范第二层文件程序文件检验标准技术图样生产和检验作业指导书工艺流程图/工艺参数表技术/工艺更改通知第三层文件管理规定第三层文件生产和检测设备操作规程第四层记录4.1.3 所有与质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系相关的文件均应纳入受控范围，并按照《文件编写指导》中的编号规定进行编号（公司体系文件的编号由品质管理部统一控制）。
