企业质量记录表格大全(80种)

质量记录汇总表章节名称序号质量记录页码编号名称文件控制程序123456789QP-01-01QP-01-02QP-01-03QP-01-04QP-01-05QP-01-06QP-01-07QP-01-08QP-01-09收文处理专用表技术资料、图书借阅卡档案销毁审批单送文签收单查（借）阅档案登记表文件更改审批表收文登记表发文登记表设计底图归档表123456789质量记录控制程序10 QP-02-01 质量记录归档清单10管理评审控制程序111213QP-03-01QP-03-02QP-03-03管理评审计划管理评审报告管理评审决定执行情况的验证报告111213产品要求评审程序141516171819202122QP-04-01QP-04-02QP-04-03QP-04-04QP-04-05QP-04-06QP-04-07QP-04-08QP-04-09产品要求评审会议纪要产品要求评审会签单设计任务单造价产品要求评审会签单造价咨询任务单院管项目及设总提名申报表产品采购要求评审会议纪要产品采购要求评审会签单建设单位/项目名称更改审批表141617181920212324章节名称序号质量记录页码编号名称设计过程控制程序23242526272829303132QP-05-01QP-05-02QP-05-03QP-05-04QP-05-05QP-05-06QP-05-07QP-05-08QP-05-09QP-05-10顾客提供资料登记表方案/可研设计计划方案/可研设计输入审批单方案/可研设计评审报告方案/可研设计校审记录单初设/施工图设计计划初设/施工图设计输入审批单专业设计统一技术条件单专业互提资料单初设/施工图评审报告2527293032333536384033343536373839404142 QP-05-11QP-05-12QP-05-13QP-05-14QP-05-15QP-05-16QP-05-17QP-05-18QP-05-19QP-05-20初设/施工图校对记录单初设/施工图审核记录单初步设计审定记录单施工图审定记录单造价咨询文件编制计划设计更改申报表设计联络函设计修改通知单设计变更单工程总结报告书42444546474849505152服务工作程序43444546QP-06-01QP-06-02QP-06-03QP-06-04现场服务报告工程项目回访报告顾客满意度调查表顾客意见反馈纠正措施报告57586061不合格品控制程序47 QP-07-01 设计质量问题（更改）处理表62 纠正与预防控制措施48 QP-08-01 纠正措施报告63内部审核控制程序495051QP-09-01QP-09-02QP-09-03内部质量体系审核检查表内部质量体系审核不符合项分布表内部质量体系审核不符合项报告646566人力资源525354QP-10-01QP-10-02QP-10-03培训审批表年度培训计划表培训人员记录表67707155 QP-10-04 执业资格人员记录表72收文处理专用表编号：QP-01-01收文日期发文机关原文号份数密级文件编号事由：处理意见：领导批示：承办情况：传阅签名：技术资料、图书借阅卡编号：QP-01-02姓名：部门：专业：编号：借阅日期资料、图书名称或编号借阅人还书日期资料员档案销毁审批表编号：QP-01-03序号案卷或文件题名年代目录号卷号或卷内文件卷内文件保存销毁原因备注申报人意见：审核人意见：主管领导批准：.申报人：日期：审核人：日期：批准人：日期：制表人：执行人：监销人：执行时间：.送文签收单QP-01-04送文时间原文号收文号收文人签名还文时间送文时间原文号收文号收文人签名还文时间.. 查（借）阅档案登记表编号：QP-01-05查档时间查档人姓名档案类别、名称、档案号用途页数借阅时间归还时间备注文件更改审批表编号：QP-01-06申报部门申报人申报日期原文件名原文发布部门和日期申请更改原因修改的主要内容及完成时间修改人：日期：审核人：日期：批准人：日期：收文登记表编号：QP-01-07序号收文时间文件名称及发文号份数发文单位收件人部门文号备注.发文登记表编号：QP-01-08发文时间文号发文人文件名称院领导签收年月日部门签收年月日部门签收年月日.设计底图归档表委托单位工程代号/编号归档日期设总设计部门归档人档案员子项名称专业负责人设计面积(m2) □规划面积(hm2) □设计规模(m2/d) □建筑高度底图（张）设计时间备注0# 1# 2# 3# 4# 总计.合计编号：QP-01-09注：土建项目填设计面积，规划项目填规划面积，市政项目填设计规模。

x x x x x x x x有限公司质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：颁布日期：2008-03-03 实施日期：2008-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放登记表》3 《改进计划》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防措施处理单》6 《改正、纠正和预防措施实施情况》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训计划表》11 《培训考核登记表》12 《采购计划》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品登记评审表》17 《检验报告》18 《检验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员基本情况表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核登记表》37 《任命文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员登记表》42 《采购文件审批表》43 《仪器使用记录》44 《质量记录登记表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《检验设备清单》49 《检验设备维护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期考核表日期：考核员：科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人：年月日文件记录发放登记表编号：发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注6改进计划编号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：不符合项报告编号：材料（产品）名称型号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任科室不合格品处理：科室负责人：日期：处理结果：审核组长：日期：备注：不合格纠正和预防措施处理单编号：不符合（含潜在）事实描述及要求：签名：日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）负责人：日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人：日期：验证：验证人：日期：评价：结论人：日期：改正、纠正和预防措施实施情况编号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注10生产通知单编号：生产日期品种批量备注供销科负责人：年月日物资收发卡物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注12设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒13人员培训计划表编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注培训考核登记表编号：姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号采购计划年月日编号：序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理16供方评定记录表编号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）；进货检验（）进货外观检验（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：签名：日期：合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果18进货验收记录序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符19不合格品登记评审表不合格品事实描述：记录人：日期：年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。

{品质管理制度表格}质量记录表格样式质量记录清单编号：SL/QB06质量记录清单编号：SL/QB06备注：在此说明使用者，日常保持标记符号#，周期形成无标记，本公司记录按月交质检部保存。

编制：审批：日期：控文件清单编号：SL/QB01编制：批准：日期：文件发放、回收记录编号：SL/QB02文件更改单编号：SL/QB03序号：外来文件清单编号：BT/QB04编制：批准：日期：编制：批准：日期：质量记录清单编号：SL/QB05编制：批准：日期：管理评审报告编号：SL/QB07序号：管理评审输入表编号：SL/QB08报告人/日：审批人/日：培训实施计划编号：SL/QB09序号：编制：组织者：日期：年月日培训内容记录编号：SL/QB10注：培训效果由教育人填写（好、中、差或考试得分）。

教育认可：温州市双联机械有限公司员工登记表编号：SL/QB11序号：设施验收单编号：SL/QB12序号：设备台帐编号：SL/QB13页码编制：日期：设施日常保养记录表编号：SL/QB14 设施名称：设施编号：保养人：使用部门负责人：月末确认/日期：设施检修计划编号：SL/QB15 执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SL/QB16 设施使用部门：序号：设施检修单编号：SL/QB16 设施使用部门：序号：顾客要求评审表编号：SL/QB17□初次评审□修订（原评审序号：）序号：电话/口头订货记录表编号：SL/QB18新产品可行性分析报告编号：SL/QB19序号：设计和开发策划书编号：SL/QB20序号：设计和开发输入清单编号：SL/QB21序号：设计和开发输入清单编号：SL/QB21序号：设计和开发确认表编号：SL/QB22序号：设计和开发验证报告编号：SL/QB23序号：试产报告编号：SL/QB24序号：客户试用报告编号：SL/QB25序号：新产品鉴定报告编号：SL/QB26序号：编写：日期：批准：日期：供方调查表编号：SL/QB27序号：填写说明：在□内肯定的打√；其他项目详细说明。

文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。

3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 1 受控文件清单QR/WKN—423—01 技术质量部三年 2 外来文件操纵清单 QR/WKN—423—02 技术质量部五年 3 文件发放/收回记录 QR/WKN—423—03 技术质量部三年 4 文件更改申请 QR/WKN—423—04 技术质量部三年 5 文件销毁申请QR/WKN—423—05 技术质量部三年 6 质量记录操纵清单 QR/WKN—424—01 技术质量部三年 7 文件借阅复制记录 QR/WKN—424—02 技术质量部三年 8 QR/WKN—541—01 技术质量部三年办公室质量目标指标检查考核表 9 QR/WKN—541—02 技术质量部三年销售治理部质量目标指标检查考核表 10 QR/WKN—541—03 技术质量部三年国际业务部质量目标指标检查考核表 11 QR/WKN—541—04 技术质量部三年产品策划部质量目标指标检查考核表12 QR/WKN—541—05 技术质量部三年技术质量部质量目标指标检查考核表 13 QR/WKN—541—06 技术质量部三年生产综合部质量目标指标检查考核表 14 QR/WKN—541—07 技术质量部三年生产治理部质量目标指标检查考核表15 QR/WKN—560—01 技术质量部三年治理评审打算 16 QR/WKN—560—02 技术质量部三年治理评审通知 17 QR/WKN—560—03 技术质量部三年治理评审报告 18 QR/WKN—560—04 技术质量部三年治理评审会议记录19 QR/WKN—560—05 技术质量部三年治理评审评判表 20 技术质量部三年治理评审评判资料（） QR/WKN—560—063722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 21 年度培训打算QR/WKN—620—01 办公室三年 22 培训记录表 QR/WKN—620—02 办公室三年 23 员工培训需求申请单 QR/WKN—620—03 办公室三年24 QR/WKN—620—04 办公室长期员工培训有效性评判表 25 QR/WKN—630—01 生产治理部长期生产设施一览表 26 QR/WKN—630—02 生产治理部长期设施验收单 27 QR/WKN—630—03 生产治理部三年设施日常保养项目表28 QR/WKN—630—04 生产治理部三年设施检修打算 29 QR/WKN—630—05 生产治理部三年设施检修单 30 QR/WKN—630—06 生产治理部五年设施报废单 31 QR/WKN—630—07 生产治理部十年设备能力鉴定认可表 32 QR/WKN—720—01 销售治理部三年产品要求评审表 33 QR/WKN—720—02 销售治理部三年定单确认表 34 QR/WKN—720—03 销售治理部三年销售合同 35 QR/WKN—720—04 销售治理部三年顾客反馈处置记录表 36QR/WKN—720—05 销售治理部三年产品交付记录表 37 QR/WKN—730—01 技术质量部三年设计开发建议书 38 QR/WKN—730—02 技术质量部三年设计开发打算书 39 QR/WKN—730—03 技术质量部三年设计开发任务书 40QR/WKN—730—04 技术质量部三年设计确认记录表3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 41 设计验证记录表QR/WKN—730—05 技术质量部三年 42 设计评审记录表 QR/WKN—730—06 技术质量部三年 43 设计更改记录表 QR/WKN—730—07 技术质量部三年 44 供方评定记录表 QR/WKN—740—01 生产综合部三年 45 合格供方名单 QR/WKN—740—02 生产综合部三年 46 供方业绩评判表 QR/WKN—740—03 生产综合部三年 47 采购申请单 QR/WKN—740—04 生产综合部三年 48 采购合同 QR/WKN—740—05 生产综合部三年 49 生产打算单QR/WKN—751—01 生产治理部三年各类生产记录 50 QR/WKN—751—× 生产治理部三年 51 QR/WKN—755—01 三年入库单生产综合部 52 出库单QR/WKN—755—02 三年销售治理部 53 库存物资账、卡、表 QR/WKN—755—03 三年 54 监视测量设备一览表 QR/WKN—760—01 生产治理部五年 55 测量监视设备履历卡 QR/WKN—760—02 生产治理部五年 56 计量检测设备校准打算表 QR/WKN—760—03 生产治理部三年 57 校准记录表 QR/WKN—760—04 生产治理部三年58 顾客反馈处置记录表 QR/WKN—821—01 三年销售治理部 59 顾客中意度调查表 QR/WKN—821—02 三年国际业务部 60 年度内审打算 QR/WKN—822—01 三年3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 61 审核实施打算QR/WKN—822—02 技术质量部三年 62 内审检查表 QR/WKN—822—03 技术质量部三年63 不符合报告 QR/WKN—822—04 技术质量部三年 64 内部审核报告 QR/WKN—822—05 技术质量部三年 65 内审首（末）次会议签到表QR/WKN—822—06 技术质量部三年 66 不合格项散布表 QR/WKN—822—07 技术质量部三年 67 请检单 QR/WKN—824—01 技术质量部三年 68 质量查验报告单 QR/WKN—824—02 技术质量部三年 69 产品包装材料查验报告单QR/WKN—824—03 技术质量部三年 70 产品查验报告单 QR/WKN—824—04 技术质量部三年 71 不合格品报告单 QR/WKN—830—01 技术质量部三年 72 返工通知单 QR/WKN—830—02 技术质量部三年 73 妥协接收申报单QR/WKN—830—03 生产综合部三年 74 顾客反馈处统计分析报告 QR/WKN—840—01 销售治理部三年国际业务部 75 顾客中意度测量分析报告 QR/WKN—840—02 三年 76 质量检查统计分析报告 QR/WKN—840—03 技术质量部三年 77 供方业绩报告 QR/WKN—840—04 生产综合部三年 78 质量目标指标完成报告QR/WKN—840—05 技术质量部三年 79 纠正/预防方法处置单 QR/WKN—850—01 技术质量部三年 80 QR/WKN—850—02 技术质量部三年纠正/预防方法实施情形一览表3722中国最庞大的数据库下载受控文件清单编号：QR/WKN——423—01 文件名称文件编号文件利用部门利用责任人发放份数日期：3722中国最庞大的数据库下载外来文件操纵清单编号：QR /WKN——423—02序号：自编号文件名称、编号发文部门发文时刻采历时刻保管部门受控顺序号时刻：3722中国最庞大的数据库下载文件发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001 序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期 01 产品标识方式QW/WKN—753—01 技术质量部 1 02 产品标识方式 QW/WKN—753—01 销售治理部 203 产品标识方式 QW/WKN—753—01 国际业务部 3 04 产品标识方式 QW/WKN—753—01生产综合部 4 05 产品标识方式 QW/WKN—753—01 生产治理部 5 06 产品标识方式QW/WKN—753—01 6 发酵车间 07 产品标识方式 QW/WKN—753—01 7 后处置车间08 产品标识方式 QW/WKN—753—01 8 包装车间 09 产品标识方式 QW/WKN—753—01 9动力设备车间时刻：3722中国最庞大的数据库下载文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件名称编号版本更改位置及缘故：更改后内容：受此阻碍引发的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：3722中国最庞大的数据库下载文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05序号：编号版本份数文件名称销毁缘故：申请人：日期：所在部门签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：治理者代表意见：签名：日期：文件销毁记录：销毁人：监销人：签名：日期：3722中国最庞大的数据库下载管理评审计划编号：QR/WKN——560—01序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审预备工作要求：一、提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。

X X X X质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：颁布日期：2017-03-03 实施日期：2017-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》GLSC4.0-JL012 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL013 《改进计划》GLSC6.0-JL014 《不符合项报告》GLSC6.0-JL025 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL036 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL047 《生产通知单》GLSC7.0-JL018 《物资收发卡》GLSC7.0-JL029 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL0110 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL0111 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL0212 《采购计划》GLSC10.0-JL0113 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL0214 《合格供方名录》GLSC10.0-JL0315 《进货验收记录》GLSC10.0-JL0416 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL0117 《检验报告》GLSC12.0-JL0118 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL0219 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL0320 《产品召回记录》GLSC13.0-JL0121 《内部审核计划》GLSC14.0-JL0122 《内部审核报告》GLSC14.0-JL0223 《会议签到表》GLSC14.0-JL0324 《管理评审计划》GLSC15.0-JL0125 《管理评审报告》GLSC15.0-JL0226 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL0127 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL0228 《员工健康登记表》GLSC16.2-JL0129 《交接班记录》GLSC16.2-JL02章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》GLSC16.2-JL0331 《消毒液配制记录》GLSC16.2-JL0432 《设备清洗消毒验收记录》GLSC16.3-JL0133 《人员档案总目录》 GLSC17.0-JL0134 《人员基本情况表》 GLSC17.0-JL0235 《各类证书目录》 GLSC17.0-JL0336 《历年学习考核登记表》 GLSC17.0-JL0437 《任命文件目录》 GLSC17.0-JL0538 《培训需求申请表》 GLSC17.1-JL0139 《人员培训》 GLSC17.1-JL0240 《岗考核申请表》 GLSC17.1-JL0341 《工作人员登记表》 GLSC17.1-JL0442 《采购文件审批表》 GLSC18.0-JL0143 《仪器使用记录》 GLSC19.0-JL0144 《质量记录登记表》 GLSC19.1-JL0145 《质量记录借阅表》 GLSC19.2-JL0146 《质量记录销毁表》 GLSC19.3-JL0147 《物资设备入库出库台账》 GLSC20.0-JL0148 《检验设备清单》 GLSC20.1-JL0149 《检验设备维护保养记录》 GLSC20.2-JL0150 《检定和效验记录表》 GLSC20.3-JL01修订页GLSC4.0-JL01考核表日期：考核员：批准人：年月日GLSC5.0-JL01 文件记录发放登记表编号：6 / 54GLSC6.0-JL01 改进计划编号：GLSC6.0-JL02 不符合项报告编号：GLSC6.0-JL03 不合格纠正和预防措施处理单编号：GLSC6.0-JL04 改正、纠正和预防措施实施情况编号：10 / 54GLSC7.0-JL01生产通知单编号：供销科负责人：年月日GLSC7.0-JL02 物资收发卡12 / 54GLSC8.0-JL01 设施设备维修保养记录13 / 54人员培训计划表编号：培训考核登记表编号：GLSC10.0-JL01采购计划年月日编号：16 / 54GLSC10.0-JL02 供方评定记录表编号：GLSC10.0-JL03 合格供方名录18 / 54GLSC10.0-JL04 进货验收记录19 / 54GLSC11.0-JL01 不合格品登记评审表GLSC12.0-JL01xxxxxxxXX检验报告单产品名称：型号规格：报告单号：抽样基数：样品数量：生产日期： 2010 检验依据：检验性质：出厂检验检验日期： 2010 检验项目：感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、批准：化验员：GLSC12.0-JL02xxxxxxxXX测试原始记录产品名称：型号规格：抽样单号：抽样基数：样品数量：生产日期： 2010 检验性质：出厂检验检验依据：GB5009、GB4789检验日期： 2010 仪器设备：恒温培养箱、电子分析天平, 电子称试验：校核：GLSC12.0-JL03检验设备周期校准计划23 / 54GLSC13.0-JL01 产品召回记录24 / 54内部审核计划编号：编制：时间：审核：时间：批准：时间：内部审核报告1审核目的：2审核依据3审核X围4审核组成员5审核日期6审核综述6.1公司管理体系建立、实施和运行情况: 6.2审核问题汇总：6.3其他说明的问题：7管理体系有效性评价：8内审报告分发X围管理层及各相关职能部门内审组成员（签字）：会议签到表GLSC15.0-JL01管理评审计划编号：管理评审报告防蝇防鼠检查记录GLSC16.1-JL02 每日卫生检查记录31 / 54GLSC16.2-JL01 员工健康登记表32 / 54GLSC16.2-JL02 交接班记录33 / 54GLSC16.2-JL03 工作服清洗发放记录GLSC16.2-JL04GLSC16.3-JL01 设备清洗消毒验收记录人员档案总目录GLSC17.0-JL02 人员基本情况表GLSC17.0-JL03 各类证书目录GLSC17.0-JL04 历年培训、学习、考核登记表GLSC17.0-JL05 任命文件目录GLSC17.1-JL01 培训需求申请表GLSC17.1-JL02GLSC17.1-JL03 上岗考核申请表工作人员登记表GLSC18.0-JL01 物资设备验收单仪器设备使用记录 G L S C 19.0-J L 01质量记录登记表 G L S C 19.1-J L 01GLSC19.2-JL01 质量记录借阅表GLSC19.3-JL01 质量记录销毁表。