煤矿通风质量标准化检查资料清单

矿井通风安全质量标准化检查资料目录一、通风系统1、通风系统（矿井、一翼、水平）调整报公司批（1）2、风机调减风量报公司批（1）3、巷道贯通措施、图件（1）4、特殊串联通风措施（2）5、无煤柱开采防老塘漏风措施（2）6、回拆老巷局扇通风（2）7、采面消突后下行风报公司批（2）8、配备风量计划按公司《细则》计算（3）9、测风记录：⑴配备不低于计划（3）；⑵风速不超上、下限（5）；⑶有效风量率不低85%（6）；⑷外部漏风率符合规定（9）10、集团公司核定的通风能力（实际能力不能超）（3）11、巷道检查记录（失修率7%，严重失修率3%）（7）12、反风演习资料（8）；13、季度反风设施检查记录（8）14、每季外部漏风测定资料（无提升设备5%）。

二、局部通风1、局部通风掘进工作面的作业规程（1）⑴明确风筒出口至工作面距离；⑵明确混合式局扇和风筒安设2、采面临时顶眼、顶切割、施工临时巷措施（2）3、瓦斯、风电闭锁周检记录（2）4、局扇计划、无计划停风记录（3）⑴计划停风有措施；⑵无计划停风扣分。

三、瓦斯管理1、瓦斯超限、积聚处理记录（1）2、瓦斯超限、积聚处理调度记录（1）3、瓦斯巡回检查计划（2）4、瓦斯汇报记录（2）5、瓦斯检查员井下交接班记录（3）6、通风调度停电、停风记录（3）7、排放瓦斯记录（4）8、瓦斯检查手册9、瓦斯检查台帐（日报审阅）（5）10、通风调度日报（5）。

四、井下爆破管理1、井下爆破材料库设计（1）2、爆破制度（爆破材料装运、领退、保管、使用、销毁制度；电雷管编号制度和丢失处理办法）（2）3、“一炮三检”制度（3）4、“三人联锁”放炮制度（3）5、防突采掘面放炮请示汇报制度（3）6、爆破说明书（4）7、采掘工作面放炮回风中电气设备停电制度（5）8、特殊爆破专项措施（8）。

五、通风安全监测1、监测仪（及探头）安装和拆除报告单（1）、（2）、（3）2、便携式发放记录（4）3、每月监控设备（主机、传感器、便携式仪）调校记录（5）4、每周探头调校记录（标准气样和空气）5、每周调校便携式记录（标准气样和空气）6、每周超限断电功能测试记录（5）7、监测日报（6）8、监测值班记录（6）9、瓦斯涌出异常、重点防突头面、CO超限、高温火点打印瓦斯变化曲线（并随日报送审）（6）10、设备、仪表台帐（8）11、设备、仪表故障登记及检修（升井等）记录（10）12、设备、仪表巡检记录（10）13、中心站运行日志（10）14、装置月、季报表（10）15、监控布置图（系统图）[（10）、十一之（5）]。

附件2：煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分项目资料名称涉及规程自评年度自评报告(含评分表)；证件采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效主要负责人1、矿长等主要负责人清单；2、矿长等主要负责人任命文件；3、组织机构图；4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）考核合格证特种作业人员1、特种作业人员清单；2、特种作业人员证件；矿长安全生产承诺1、矿长安全生产承诺制度；2、矿长每年向全体职工公开承诺情况；建立和保持明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定目标与计划安全生产标准化年度计划组织机构与职责负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门和人员的职责安全生产标准化投入安全费用提取和使用清单技术保障技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件现场管理和过程控制每月自查情况（及评分表）二、安全风险分级管控部分项目资料名称涉及规程工作机制1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作（安全生产责任制）；2、设立负责安全风险分级管控工作的部门（或指定部门负责）的文件；3、安全风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容）；安全风险辨识评估1、年度安全风险辨识评估报告；2、重大安全风险清单及（及管控措施）；3、专项辨识评估资料（开展则提供资料）；安全风险管控1、重大安全风险管控措施工作方案；2、含重大安全风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长参加的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次）；3、领导带班制度（含记录）；4、公告警示牌；《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》保障措施1、安全风险分级管控信息系统情况；2、入井人员、地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录；3、年度安全风险辨识评估技术学习情况；三、事故隐患排查治理部分项目资料名称涉及规程工作机制1、负责事故隐患排查治理部门；2、事故隐患排查治理工作内容；3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）及其原始记录；事故隐患排查1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议记录（含要求、签发通知等）；2、分管负责人每旬组织排查记录；3、事故隐患排查台账（每旬、每月）；4、重大事故隐患信息档案；事故隐患治理1、事故隐患排查治理台账；监督管理1、相应的验收部门；2、向煤矿安全监管部门发现的事故隐患报告的相关记录；3、向从业人员及时报告事故隐患排查治理的情况（含每月、在井口显着位置）；《安全生产法》保障措施1、信息化管理建设情况；2、矿长每月对事故隐患（重大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度；4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况四、通风部分项目资料名称涉及规程通风系统1、矿井通风系统图；2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施；3、巷道贯通安全技术措施；4、通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；5、反风演习计划和报告；6、矿井通风能力核定报告；7、矿井计划风、配风、测风记录；9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。

煤矿安全质量标准化检查资料通风专业项目资料名称备注通风系统1、矿井通风系统图；2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施；3、巷道贯通安全技术措施；4、通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；5、反风演习计划和报告；6、矿井通风能力核定报告；7、矿井计划风、配风、测风记录；9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。

局部通风1、局部通风机安装审批单；2、局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验记录。

通风设施1、矿井通风设施（密闭、风门、风桥等）管理台账。

安全监控1、安全监控日报表；2、监控设备调试、调校及检修记录；3、监测监控装置中断或异常情况处理记录；4、安全监控运行日志；5、安全监控系统分布图。

突出及瓦斯防治1、瓦斯工作防治领导小组和人员任免文件；2、瓦斯零超限制度，瓦斯超限追查记录；3、矿井年度瓦斯治理技术方案；4、每月瓦斯检查地点设置计划；5、矿井瓦斯检查记录；6、瓦斯排放及启封密闭安全技术措施；7、瓦斯传感器校验和检定记录；8、防突专项设计；9、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果；10、矿长和矿技术负责人现场检查各项防突措施记录；11、揭穿突出煤层专项防突设计；12、矿井瓦斯抽采设计；13、抽采钻场及钻孔数据台帐。

防灭火1、防治自然发火的技术措施；2、启封火区计划和安全措施。

粉尘防治1、年度综合防尘措施；2、矿井测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等台账。

井下爆破1、爆破作业说明书采煤专业项目资料名称备注作业规程及台账1、《采煤作业规程》；2、工作面地质及水文地质预报；3、工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施；4、支护材料管理台账;5、班组隐患排查台账；6、零星工程施措施。

安全质量1、留煤顶、托夹矸开采时的专项安全技术措施；2、工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估记录；3、班组质量验收、隐患排查治理记录。

变化管理1、工作面变化管理台账。

通风安全生产标准化检查资料清单一、通风（一)记录类1、防爆门检查、维修记录2、反风设施检查、维修记录3、外部漏风测定记录4、巷道失修记录5、密闭检查、维修记录7、“一通三防”各部门值班记录8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥等9、仪器仪表调校、检验、维修记录（各类设备检定记录)10、通风系统巡查记录11、主要回风巷维修记录12、主要通风机有计划停风记录13、局部通风机有计划停风记录14、局部通风机切换记录15、局部通风机风电闭锁试验记录16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录17、主要通风机运转情况记录(风机房）18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表"19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报20、通风例会记录、会议纪要21、通风系统调整总结记录22、巷道贯通贯彻记录23、瓦斯排放贯彻记录24、局部通风机有计划停风记录25、瓦斯检查员交接班记录26、瓦斯超限追查记录27、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录(二）台账类1、局部通风机管理台账（无）2、“一通三防”各部门调度台帐3、通风设施管理台帐（风门、风桥、风窗)4、仪器仪表管理台帐(无)5、各工种持证台帐(三）报表类1、“一通三防”月度报表2、瓦斯检查日报表3、瓦斯检查“三对口”4、月度瓦斯巡回检查计划图表（四）措施类1、主要通风机停止运转的应急预案和停风技术措施2、局部通风机停止运转的应急预案和停风技术措施3、年度全矿性反风演习技术方案及措施4、局部通风机有计划停风安全技术措施5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施6、年度瓦斯治理安全技术措施7、瓦斯排放措施8、通风系统调整安全技术措施9、巷道贯通安全技术措施10、串联通风措施（五)设计、报告类1、反风演习总结报告2、主要通风机性能测定报告、通风阻力测定报告3、通风能力核定报告5、需风量计算以及月度配风量计划6、年、季、月“一通三防"工作总结7、采掘工作面“一通三防”设计,采掘工作面自评报告8、巷道贯通总结9、瓦斯排放总结10、通风系统调整设计11、瓦斯等级鉴定报告及批复12、瓦斯涌出量测定报告及批复13、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告14、年度瓦斯治理技术方案15、瓦斯防治中长期规划（六)图纸类1、通风系统图2、分层通风系统图3、通风网络图4、通风系统立体示意图5、瓦斯地质图（七）制度类1、爆破材料装卸、运输制度2、爆破材料储存、保管制度3、爆破材料发放、清退制度4、雷管全电阻检查、编号制度5、“一炮三检”制度6、“三人联锁”放炮制度7、爆破停送电制度8、爆破撤人、设置警戒制度9、爆炸物品现场存放、引药制作制度10、残爆、拒爆处理制度11、“一通三防”管理机构12、各工种岗位责任制13、一通三防管理制度14、瓦斯管理制度15、测风制度16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度二、防灭火（一)资料1、煤层自燃倾向性鉴定报告2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告3、矿井防灭火设计4、矿井综合防灭火措施5、工作面防治自然发火措施（放顶煤开采综合防灭火措施）6、防灭火设备管理台账、维护检查记录7、井上下消防材料库管理台账及检查记录8、地面消防水池检查记录9、自然发火观测站检查记录10、自然发火预测预报记录11、火区管理制度、管理台账、管理措施12、火区关系位置图13、启封火区安全技术措施14、注氮、注浆记录15、工作面阻化剂喷洒记录16、采煤工作面回采结束封闭台账三、防尘1、煤样鉴定报告2、年度综合防尘规划3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录4、消防管路检查记录5、隔爆设施检查记录6、巷道刷白记录7、防尘设备设施检查及维护记录8、粉尘冲洗记录9、降尘剂使用记录10、煤层注水设计11、煤体注水效果分析及评价报告12、煤层注水台账六、监控部分(一）图纸类安全监控装备布置图安全监控断电控制接线图（二）报表安全监控日报报警断电记录月报（三）证件、测试报告监控设备“四证一标志”监控机房防雷接地测试报告传感器检定报告(四）制度、责任制安全监控系统管理制度安全监控系统岗位责任制（五）设计、验收类安全监控系统设计方案安全监控系统验收合格文件（六）记录、台帐类安全监控设备台帐安全监控设备使用情况月报中心站运行日志监控数据上传记录传感器调试记录甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录监控设备半年升井检修记录安全监控设备故障登记表监控设备检修记录监控系统巡检记录矿井通风安全质量标准化资料目录（一）通风系统1、采区通风系统设计（注：按规定审批）。

3.1 矿井通风系统检查清单序号项目检查内容新建、扩建矿井的回风井严禁兼作提升和行人通道。

通风系1统具备完整的独立通风系统。

改变全矿井通风系统时，编制通风设计及安全措施，由企业技术负责人审批。

通风系统完善和可靠性四川省煤矿安全生产“红线”矿井需要的风量应当按要求分别计算，并选取其中的最大值。

矿井需使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井，行驶车辆巷道的供风2风量计量还应当按同时运行的最多车辆数增加巷道配风量，配风量不小于算4m3/min·kW。

煤矿企业制定风量计算方法，至少每5年修订 1次。

检查主要资料及方法通风系统图，通风设计及安全措施。

现场检查。

按批准的设计形成完整的独立通风系统的，按要求设置采区专用回风巷的采区未按规定设置专用回风巷的，采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段为进风、一段为回风的，矿井未采用机械通风或者没有备用主要通风机，以及不能保证主要通风机连续运转的，矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的，采掘工作面等场所无风、微风、循环风作业或者违反规定串联通风的，未按规定设置风门、风桥、密闭等通风设施的。

矿井风量计算方法，矿井需风量计算，通风报表，测风报表，瓦斯日报，安全监控日报。

现场抽查。

检查依据《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第八十七条。

《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百四十二条。

《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（中华人民共和国国务院令第 446号）四川省煤矿安全生产“红线”《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百三十八条。

第 1 页工作面采掘工作面实际需要风量，必须使该地点的风流中的甲烷、二氧化碳和3风量配其他有害气体的浓度，风速、温度及每人供风量符合本规程的有关规定备。

通风能矿井每年安排采掘作业计划时要核定生产和通风能力，按实际供风量核4力核定定矿井产量。

严禁超通风能力生产。

作业规程，通风报表，测风报表，瓦斯日报，安全监控日报，测风人员入井位置监测记录。

煤矿质量标准化排查情况1、通风系统资料完善情况：1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。

1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。

1121.测风报表（月、旬），打印。

1122.矿井风量计算方法。

1123.通风计划（规划）。

1141.通风系统审查。

1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。

1143.防爆门检查记录，每半年一次。

1144.反风演习计划，每年一次。

1145.反风演习报告，每年一次。

1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。

1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。

1221.通风能力核定。

1241.通风巷道检查记录，每月一次。

1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。

1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。

1244.失修巷道维修记录，每月一次。

1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。

1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。

1261.安全监控系统图，制作，打印。

1262.主要通风机运行记录。

填写、存档。

1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。

2、局部通风资料完善情况：2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。

见通风月报表2112.局部通风机管理台账。

2141.局部通风机自动切换试验记录。

规程128条2142.局部通风机风电闭锁试验记录。

规程128条2143.局部通风机运行记录。

3.通风设施资料完善情况：3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）3121.密闭检查记录。

列表检查。

（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）3211.风门管理台账。

（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）3212.风门检查记录。

一、主要通风机目录１、主要通风机房布置示意图2、主要通风机运行记录3、反风系统图4、主要通风机司机岗位责任制5、主要通风机操作规程6、主要通风机性能检测报告7、主要通风机运行月检查表8、反风演习计划9、反风演习措施10、反风演习效果分析、总结11、主要通风机停风措施12、主要通风机司机资格证复印件（三个主要通风机司机）二、通风系统目录1、矿井通风系统图2、通风系统调整申报审批制度3、巷道贯通措施（根据排放现场制定）4、矿井风量分配计算及矿井风量分配计划5、矿井月风量分配计划6、矿井巷道失修情况月检查表7、矿井年度巷道维修计划8、巷道维修计划完成情况验收表9、巷道维修措施（根据维修现场制定）三、局部通风目录１、局部通风机安装、运行、管理制度２、局部通风机停风安全技术措施３、局部通风月检查表４、局部通风机安装申请５、局部通风机撤除申请６、局部通风机管理台帐7、掘进工作面作业规程（收集）8、局部通风机管理挂牌（局扇现场用）四、矿井通风现场管理目录１、风量调节措施（具体的）２、风量调节记录３、矿井测风制度４、矿井测风记录基础表５、矿井通风月报表五、通风设施目１、通风设施管理制度２、密闭管理台帐３、密闭月度检查表４、风门管理台帐５、风门月度检查表６、调节风窗月检查表７、风桥月检查表８、临时密闭、临时风门检查表六、瓦斯管理目录１、瓦斯超限及处理记录２、瓦斯积聚及处理记录３、瓦斯排放措施４、瓦斯排放记录５、瓦斯管理制度６、瓦斯检查制度７、瓦斯检查人员现场交接班制度８、瓦斯日报表（矿收集）9、瓦斯巡回检查制度七、通风安全监控目录１、关于成立煤矿通风安全监测管理机构的决定２、安全监测监控人员登记表3、安全监测监控人员资格证复印件4、安全监控管理台帐（主要设备）5、安全监测监控图（矿上提供）6、安全监控设备调校记录（矿上收集）7、传感器调校记录（矿上收集）8、瓦斯超限断电功能测试记录9、安全监控设备仪器仪表台帐10、监控装置故障处理记录１1、安全监控检修记录１2、安全监控巡检记录１3、监控报表（矿上收集）１4、便携仪发放记录八、矿井火灾防治目录１、煤层自然发火倾向检测鉴定报告（矿上提供）２、防灭火措施３、防灭火管理台帐４、矿井火灾防范措施５、火灾防治总结报告６、计划防灭火７、防灭火记录８、井下消防硐室消防器材管理台帐９、防灭火检查及隐患整改记录10、采面回采结束后的密闭施工记录九、粉尘防治目录1、关于成立煤矿防尘工作管理机构的文件2、煤层爆炸性检测鉴定报告（矿上提供）3、防尘供水系统图（矿上提供）4、防尘管理制度5、巷道冲刷制度6、巷道冲刷记录7、防尘设备、设施管理台帐8、粉尘测定报表9、月度防尘隐患整改记录10、隔爆设施管理制度11、隔爆水袋管理台帐十、通风安全管理目录１、关于成立“一通三防”管理机构的决定２、“一通三防”管理制度３、“一通三防”管理责任制４、2013年“一通三防”工作计划５、“一通三防”安全措施６、通风月度隐患排查记录７、通风月度例会记录８、通风月度工作计划９、通风月度工作总结１０、矿井通风系统图、矿井防尘系统图、矿井防灭火系统图、矿井安全监控系统图（矿上提供）１１、调度值班记录、通风科值班记录１２、通风设施检查记录１３、防灭火检查记录（与9.10共用）１４、矿井测风记录基础表（与9.4共用）１５、瓦斯调度台帐１６、防灭火密闭管理台帐１７、×××煤矿通风管理制度汇编１８、特种作业人员培训计划、培训记录（特种作业人员登记表、试卷）１９、通风安全仪器仪表保管、维修、保养制度２０、通风安全仪器仪表定期校正、计量检定记录（出据的检定合格证）。

对照安全质量标准化检查的资料1、矿井通风系统（1）每季度由矿总工程师组织一次通风系统简化、优化研究，由会议纪要（2）通风设施施工台帐、验收单、施工封闭墙措施（3）巷道贯通手续、措施、台帐、通知单（4）通风系统图（5）通风月报（五大报表）（6）编制巷道失修计划，普查记录（）（7）采掘串联措施（8）通风机反风设施检查记录，通风机外部漏风测定记录（半年一次）2、局部通风（1）每天主、局通风机切换记录（2）有计划停风的专项通风安全措施（3）无计划停风的专项通风安全措施（4）局扇移交验收单（5）通风机检修制度、记录3、瓦斯管理（1）瓦斯超限记录、监控动态曲线（2）瓦斯治理年度计划（3）高瓦斯采掘工作面措施（4）调度台帐、瓦斯检查（5）瓦斯测点变更计划（6）临时停风措施报告-----调度----报告（7）排瓦斯措施（8）每周隐患排查记录（9）每日矿长签字瓦斯日报（10）密闭墙台帐、密闭墙每周检查记录（11）瓦斯治理责任制4、爆破管理（1）各种制度：进矿、入井制度、导通台帐、记录（2）高瓦斯掘进工作面放炮停电制度（3）放炮员培训内容（4）特殊条件爆破措施（5）月查记录、会议纪要（6）火工品进库、监护、运送及验收记录（7）爆破器材管理制度（岗位责任制：八项）（8）更衣箱抽查记录（9）放炮器维护、测试记录（10）矸子山协议及抽查记录5、安全监测（1）AQ1029-2007集团公司相关规定要求：图纸、设计资料、台帐（2）安全监测监控系统现场断电控制管理制度（3）每月组织一次断电功能专项检查、有记录（4）监控系统图、断电控制图，其中：安全监控系统图要标明：安装位置、接线、断电范围、报警及断电、复电值，电器名称、供电系统；断电控制图：设备位置、断电范围、被控开关名称、编号、被控开关的断电接点和编号（5）传感器调校记录、监控日报（6）探头安装措施：附安装示意图、断电控制图（7）监控系统数据三个月备份一次（8）通风管理信息化系统上传记录、上传数据（9）瓦斯浓度超过0.50%的分析记录（10）监控培训教案6、瓦斯抽放（1）抽放工作面措施、设计（2）抽放月份记录、报表（3）瓦斯抽放工程：有记录、钻场、钻孔（4）抽放报表（5）试孔记录、台帐、钻孔施工台帐、抽放图（6）防尘系统图（7）防尘齐抓共管责任制（二号文）（8）粉尘SiO2测定每半年一次（9）防尘水PH值测定每月一次（10）注水台帐（11）巷道冲尘记录（12）大巷刷白、进回风巷道每月冲刷一次记录（13）采区内巷道冲刷制度（14）综防设施移交报告（15）防尘管路台帐7、管理制度（1）全矿的齐抓共管责任制度（2）“一通三防”制度、责任制（3）“一通三防”工作计划（4）每月一次隐患排查记录（5）“一通三防”会议纪要（6）通风月份计划、小结（7）五表：通风管理、通风仪器仪表使用管理、安全监测管理、防尘设施管理、通风设施管理（8）六记录：瓦斯检查、测风、仪表检修校正、封闭墙检查、测尘（9）七图：通风系统、通风网络、防尘、防火、监控系统图、抽放图、瓦斯地质图（10）十台帐：通风调度、巷道贯通、通风设施、排瓦斯、瓦斯抽放、安全监测、封闭墙、防尘管路（11）通风仪器仪表（12）仪器仪表维修、保管、保养制度（13）上级部门下发的文件、传真有贯彻记录（14）矿井避灾预案、避灾路线（15）矿井无计划掉电预案（16）巷道普查记录（17）“一通三防”措施。

（一）通风系统1、调整通风系统安全技术措施2、巷道贯通安全技术措施3、通风系统审查（月）4、反风设施检查记录（季）5、防爆门检查记录（半年）6、反风演习计划7、反风演习记录8、反风演习报告9、通风机性能测定报告10、通风阻力测定报告11、通风能力核定报告12、测风记录13、测风旬报表14、巷道检查记录15、巷道维修报表16、万隆煤矿主要巷道数据统计表17、主要通风机外部漏风测定记录（季）18、通风隐患排查记录（月）19、“一通三防”工作例会（月）1、局部通风机安装审批表2、局部通风机自动切换试验记录（天）3、风电、瓦斯电闭锁试验记录（周）4、无计划停风预案（与十一共性）5、有计划停风措施6、停风停电处理记录1、密闭管理记录（墙体>0.5m）2、密闭检查记录（周）3、通风设施构筑记录（墙体>0.5m，防突风门>0.8m）1、瓦斯工作防治领导小组及队伍2、瓦斯超限处理记录3、瓦斯等级鉴定4、年度瓦斯治理技术方案5、年度一通三防安全措施计划6、工作面防突措施7、瓦斯检查点设置计划（月）8、瓦检员交接班记录9、瓦斯排放措施10、瓦斯排放记录11、特殊工种花名册12、瓦斯检查手册13、瓦斯日报表（瓦斯调度台账）14、瓦斯监控日报表15、仪器仪表强检报告书1、防突工作领导小组及队伍文件2、煤层突出危险性鉴定报告3、矿井瓦斯地质图4、矿井防突设计5、防突措施计划（年度、季度、月度）6、突出事故应急救援预案7、抽采达标评判报告（与作业规程共性）8、工作面防突措施（与作业规程共性）9、石门揭煤专项设计10、防突资料（预测报告单、大样图）六、瓦斯抽采1、瓦斯抽采队伍文件（人员配备足够）2、矿井瓦斯抽采设计3、施工瓦斯抽采钻孔安全技术措施4、抽放泵站运行记录（每小时）5、瓦斯抽采报表（周）6、抽采系统检查记录（周）七、安全监控1、安全监控管理机构文件2、安全监控人员责任制3、安全监控人员操作规程4、安全监控人员值班制度5、安全监控设备管理台账6、传感器统计台账7、报警仪发放记录8、安全监控系统升井（传感器分站）检修记录，待修率小于20%（半年）9、安全监测设备调校记录（月）10、传感器调校记录（周）11、报警仪调校记录（周）12、瓦斯电闭锁试验记录（周）13、监控系统故障处理记录14、中心站运行日志15、监控系统功能测试报告（月）16、监控交接班记录17、监控系统图18、监控设备故障登记表八、防灭火1、防灭火管理制度2、防灭火岗位责任制3、防灭火操作规程4、火灾应急救援预案5、煤层自燃发火倾向性鉴定报告6、井上下防灭火措施7、火区管理卡片8、火区位置关系图9、火区管理制度10、启封火区安全技术措施11、井上下消防材料库检查记录（季度）12、井下灭火器材统计表13、地面灭火器材统计表（灾防计划中明确）14、地面消防水池检查记录（季度）15、防灭火预测预报制度16、自燃发火监测记录九、粉尘防治1、综合防尘措施2、煤尘爆炸性鉴定报告3、年度综合防尘措施4、防尘系统图5、测尘记录6、防尘喷雾装置管理台账7、隔爆水袋检查记录（周）8、煤尘注水防尘措施9、洗尘计划10、洗尘记录（月）11、煤层注水台账十、爆破1、爆破材料领退管理制度2、电雷管编号管理制度3、材料丢失及材料销毁制度4、电雷管导通试验记录5、三人连锁管理制度6、一炮三检管理制度7、爆破停送电管理制度8、爆破撤人设岗警戒制度十一、管理制度1、通风管理机构文件2、各级领导通风管理工作责任制3、通风隐患排查记录（与一共性）4、一通三防工作例会（与一共性）5、通风管理制度（一通三防技术管理制度）6、通风岗位责任制7、通风操作规程8、通风工作计划（年、季、月）9、通风工作总结（年、季、月）10、通风领导值班记录11、无计划停电停风应急救援预案12、通风系统示意图及网络图13、瓦斯抽采系统图14、安全监控系统图15、防尘系统图16、防灭火系统图17、通风调度值班记录18、反风设施检查及维修记录（与一共性）19、防灭火检查记录（与八共性）20、测风记录（与一共性）21、瓦斯调度台账22、密闭管理台账（与三共性）23、煤层注水台账（与九共性）24、瓦斯抽采报表（与六共性）25、通风仪器仪表保管维修和保养制度26、瓦斯员、防突工、通风工、抽采工、主扇司机等培训考试。

通风安全质量标准化达标检查必备基础资料各矿通防有关部门：安全质量标准化工作是安全基础工作的重要组成部分，通风安全质量达标检查中，涉及到检查基础资料方面，有的占有很重要位置。

基础资料既反应现场管理水平，又可促进现场管理的规范化、系统化一、通风系统⑴通风能力核定；⑵矿井通风系统图；⑶掘进贯通安全技术措施、通知单、贯通建系统安全技术措施；⑷巷道检查维修记录；⑸调改通风系统措施；⑹串联通风措施；⑺测风记录；⑻通风旬报；⑼通风月报；⑽反风设施检查记录及反风演习资料；11、通风设施检查维修记录；12、反风演习报告；13、外部漏风记录；14、通风机性能测定报告、15、通风阻力测定二、局部通风⑴有计划停电停风工作票；⑵无计划停电停风记录；⑶局扇安装申请。

三、瓦斯管理⑴瓦斯工检查报单、⑵瓦斯检查点设置计划、瓦斯检查工交接班制度、⑶瓦斯调度台帐或班报、⑷瓦斯日报、⑸排放瓦斯措施（启封密闭排放瓦斯措施）；⑹瓦斯等级鉴定报告及批复；⑺瓦斯积存及超限记录、⑻瓦斯管理卡片。

9、工作面开、停采记录四、井下爆破管理⑴爆破材料管理制度；⑵作业规程中的爆破说明书、特殊爆破措施；⑶火工品管理有关帐本；⑷炮工火工品管理小票；5、爆破材料库领退制度；6、电雷管编号制度；7、爆破材料丢失处理办法；8、爆破材料运输制度；9、爆破材料销毁制度；10预防爆炸材料爆炸安全措施五、安全监测⑴监测系统图、⑵监测设计、⑶监测日报、⑷设备仪表台帐、⑸维修记录、⑹故障登记、⑺调校记录、⑻便携式瓦斯报警仪有关资料；⑼传感器安装申请。

六、防治自然发火⑴采区防灭火设计、⑵防灭火系统图、⑶注浆（阻化剂或其它）记录、⑷火区管理卡片、⑸煤层自然倾向性鉴定结果、⑹防治自然发火规程、措施、⑺消防器材明细表、⑻防灭火检查、化验记录或相关资料、⑻工作面永久封闭记录。

9、火检工岗位责任制；10、年度、季度、月份防灭火计划和总结九、通风设施⑴通风设施检查记录、⑵通风设施修建台帐。

通风安全质量标准化应准备的资料1、矿各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制。

2、矿井每月召开一次通风例会（有会议记录）,进行一次通风隐患排查，并有通风工作计划和总结。

3、矿井每年编制通风、防治瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划。

4、有“五图、五板、五记录、四台帐”，并与现场实际相符。

本矿应有四图：通风系统图，防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图；五板：局部通风管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板；五记录：调度值班记录（应调度室记录）、通风区（队）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录；两台帐：瓦斯调度台帐（记录瓦斯超限及处理情况等，设在调度室）、防火密闭管理台帐。

5、通风区队有一套完整的管理制度。

有各工种岗位责任制和技术操作规程，并严格执行。

6、通风安全仪器仪表要有保管、维修、保养制度，定期校正、定期进行计量检验，保证完好。

要有仪器仪表计量检定证、仪器仪表校正维修记录。

7、瓦检员、放炮员、监测工、调度员、测风员等制定培训计划，按计划培训，有培训记录，并持证上岗。

8、有调整通风系统的措施及报批手续，有巷道贯通的措施。

9、矿井通风能力满足生产要求，各地点风速风量符合规程要求，有通风旬报。

有效风量率不低于85%。

10、回风巷道失修率不高于7% ，严重失修率不高于3%，有巷道检查季报，维修月报。

11、有季度检查反风设施记录，年度反风演习报告。

12、局部通风机挂牌管理，有停风专项排放瓦斯措施。

13、有每月瓦斯检查点设置计划，由矿技术负责人审查签字；瓦斯员交接班记录、检查手册。

14、封闭临时停风巷道记录。

15、瓦斯日报，必须报矿长、技术负责人审阅。

16、矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆炸材料丢失处理办法。

17、便携仪发放记录，18、监控日报表，必须报矿长、技术负责人审阅。

19、有设备仪表台帐、故障登记表、检修记录、巡检记录、中心站运行日志。