煤矿通风质量标准化检查资料清单

矿井通风安全质量标准化检查资料目录一、通风系统1、通风系统（矿井、一翼、水平）调整报公司批（1）2、风机调减风量报公司批（1）3、巷道贯通措施、图件（1）4、特殊串联通风措施（2）5、无煤柱开采防老塘漏风措施（2）6、回拆老巷局扇通风（2）7、采面消突后下行风报公司批（2）8、配备风量计划按公司《细则》计算（3）9、测风记录：⑴配备不低于计划（3）；⑵风速不超上、下限（5）；⑶有效风量率不低85%（6）；⑷外部漏风率符合规定（9）10、集团公司核定的通风能力（实际能力不能超）（3）11、巷道检查记录（失修率7%，严重失修率3%）（7）12、反风演习资料（8）；13、季度反风设施检查记录（8）14、每季外部漏风测定资料（无提升设备5%）。

二、局部通风1、局部通风掘进工作面的作业规程（1）⑴明确风筒出口至工作面距离；⑵明确混合式局扇和风筒安设2、采面临时顶眼、顶切割、施工临时巷措施（2）3、瓦斯、风电闭锁周检记录（2）4、局扇计划、无计划停风记录（3）⑴计划停风有措施；⑵无计划停风扣分。

三、瓦斯管理1、瓦斯超限、积聚处理记录（1）2、瓦斯超限、积聚处理调度记录（1）3、瓦斯巡回检查计划（2）4、瓦斯汇报记录（2）5、瓦斯检查员井下交接班记录（3）6、通风调度停电、停风记录（3）7、排放瓦斯记录（4）8、瓦斯检查手册9、瓦斯检查台帐（日报审阅）（5）10、通风调度日报（5）。

四、井下爆破管理1、井下爆破材料库设计（1）2、爆破制度（爆破材料装运、领退、保管、使用、销毁制度；电雷管编号制度和丢失处理办法）（2）3、“一炮三检”制度（3）4、“三人联锁”放炮制度（3）5、防突采掘面放炮请示汇报制度（3）6、爆破说明书（4）7、采掘工作面放炮回风中电气设备停电制度（5）8、特殊爆破专项措施（8）。

五、通风安全监测1、监测仪（及探头）安装和拆除报告单（1）、（2）、（3）2、便携式发放记录（4）3、每月监控设备（主机、传感器、便携式仪）调校记录（5）4、每周探头调校记录（标准气样和空气）5、每周调校便携式记录（标准气样和空气）6、每周超限断电功能测试记录（5）7、监测日报（6）8、监测值班记录（6）9、瓦斯涌出异常、重点防突头面、CO超限、高温火点打印瓦斯变化曲线（并随日报送审）（6）10、设备、仪表台帐（8）11、设备、仪表故障登记及检修（升井等）记录（10）12、设备、仪表巡检记录（10）13、中心站运行日志（10）14、装置月、季报表（10）15、监控布置图（系统图）[（10）、十一之（5）]。

附件2：煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分项目资料名称涉及规程自评年度自评报告(含评分表)；证件采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效主要负责人1、矿长等主要负责人清单；2、矿长等主要负责人任命文件；3、组织机构图；4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）考核合格证特种作业人员1、特种作业人员清单；2、特种作业人员证件；矿长安全生产承诺1、矿长安全生产承诺制度；2、矿长每年向全体职工公开承诺情况；建立和保持明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定目标与计划安全生产标准化年度计划组织机构与职责负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门和人员的职责安全生产标准化投入安全费用提取和使用清单技术保障技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件现场管理和过程控制每月自查情况（及评分表）二、安全风险分级管控部分项目资料名称涉及规程工作机制1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作（安全生产责任制）；2、设立负责安全风险分级管控工作的部门（或指定部门负责）的文件；3、安全风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容）；安全风险辨识评估1、年度安全风险辨识评估报告；2、重大安全风险清单及（及管控措施）；3、专项辨识评估资料（开展则提供资料）；安全风险管控1、重大安全风险管控措施工作方案；2、含重大安全风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长参加的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次）；3、领导带班制度（含记录）；4、公告警示牌；《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》保障措施1、安全风险分级管控信息系统情况；2、入井人员、地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录；3、年度安全风险辨识评估技术学习情况；三、事故隐患排查治理部分项目资料名称涉及规程工作机制1、负责事故隐患排查治理部门；2、事故隐患排查治理工作内容；3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）及其原始记录；事故隐患排查1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议记录（含要求、签发通知等）；2、分管负责人每旬组织排查记录；3、事故隐患排查台账（每旬、每月）；4、重大事故隐患信息档案；事故隐患治理1、事故隐患排查治理台账；监督管理1、相应的验收部门；2、向煤矿安全监管部门发现的事故隐患报告的相关记录；3、向从业人员及时报告事故隐患排查治理的情况（含每月、在井口显着位置）；《安全生产法》保障措施1、信息化管理建设情况；2、矿长每月对事故隐患（重大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度；4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况四、通风部分项目资料名称涉及规程通风系统1、矿井通风系统图；2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施；3、巷道贯通安全技术措施；4、通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；5、反风演习计划和报告；6、矿井通风能力核定报告；7、矿井计划风、配风、测风记录；9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。

煤矿安全质量标准化检查资料通风专业项目资料名称备注通风系统1、矿井通风系统图；2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施；3、巷道贯通安全技术措施；4、通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；5、反风演习计划和报告；6、矿井通风能力核定报告；7、矿井计划风、配风、测风记录；9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。

局部通风1、局部通风机安装审批单；2、局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验记录。

通风设施1、矿井通风设施（密闭、风门、风桥等）管理台账。

安全监控1、安全监控日报表；2、监控设备调试、调校及检修记录；3、监测监控装置中断或异常情况处理记录；4、安全监控运行日志；5、安全监控系统分布图。

突出及瓦斯防治1、瓦斯工作防治领导小组和人员任免文件；2、瓦斯零超限制度，瓦斯超限追查记录；3、矿井年度瓦斯治理技术方案；4、每月瓦斯检查地点设置计划；5、矿井瓦斯检查记录；6、瓦斯排放及启封密闭安全技术措施；7、瓦斯传感器校验和检定记录；8、防突专项设计；9、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果；10、矿长和矿技术负责人现场检查各项防突措施记录；11、揭穿突出煤层专项防突设计；12、矿井瓦斯抽采设计；13、抽采钻场及钻孔数据台帐。

防灭火1、防治自然发火的技术措施；2、启封火区计划和安全措施。

粉尘防治1、年度综合防尘措施；2、矿井测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等台账。

井下爆破1、爆破作业说明书采煤专业项目资料名称备注作业规程及台账1、《采煤作业规程》；2、工作面地质及水文地质预报；3、工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施；4、支护材料管理台账;5、班组隐患排查台账；6、零星工程施措施。

安全质量1、留煤顶、托夹矸开采时的专项安全技术措施；2、工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估记录；3、班组质量验收、隐患排查治理记录。

变化管理1、工作面变化管理台账。

通风安全生产标准化检查资料清单一、通风（一)记录类1、防爆门检查、维修记录2、反风设施检查、维修记录3、外部漏风测定记录4、巷道失修记录5、密闭检查、维修记录7、“一通三防”各部门值班记录8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥等9、仪器仪表调校、检验、维修记录（各类设备检定记录)10、通风系统巡查记录11、主要回风巷维修记录12、主要通风机有计划停风记录13、局部通风机有计划停风记录14、局部通风机切换记录15、局部通风机风电闭锁试验记录16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录17、主要通风机运转情况记录(风机房）18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表"19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报20、通风例会记录、会议纪要21、通风系统调整总结记录22、巷道贯通贯彻记录23、瓦斯排放贯彻记录24、局部通风机有计划停风记录25、瓦斯检查员交接班记录26、瓦斯超限追查记录27、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录(二）台账类1、局部通风机管理台账（无）2、“一通三防”各部门调度台帐3、通风设施管理台帐（风门、风桥、风窗)4、仪器仪表管理台帐(无)5、各工种持证台帐(三）报表类1、“一通三防”月度报表2、瓦斯检查日报表3、瓦斯检查“三对口”4、月度瓦斯巡回检查计划图表（四）措施类1、主要通风机停止运转的应急预案和停风技术措施2、局部通风机停止运转的应急预案和停风技术措施3、年度全矿性反风演习技术方案及措施4、局部通风机有计划停风安全技术措施5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施6、年度瓦斯治理安全技术措施7、瓦斯排放措施8、通风系统调整安全技术措施9、巷道贯通安全技术措施10、串联通风措施（五)设计、报告类1、反风演习总结报告2、主要通风机性能测定报告、通风阻力测定报告3、通风能力核定报告5、需风量计算以及月度配风量计划6、年、季、月“一通三防"工作总结7、采掘工作面“一通三防”设计,采掘工作面自评报告8、巷道贯通总结9、瓦斯排放总结10、通风系统调整设计11、瓦斯等级鉴定报告及批复12、瓦斯涌出量测定报告及批复13、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告14、年度瓦斯治理技术方案15、瓦斯防治中长期规划（六)图纸类1、通风系统图2、分层通风系统图3、通风网络图4、通风系统立体示意图5、瓦斯地质图（七）制度类1、爆破材料装卸、运输制度2、爆破材料储存、保管制度3、爆破材料发放、清退制度4、雷管全电阻检查、编号制度5、“一炮三检”制度6、“三人联锁”放炮制度7、爆破停送电制度8、爆破撤人、设置警戒制度9、爆炸物品现场存放、引药制作制度10、残爆、拒爆处理制度11、“一通三防”管理机构12、各工种岗位责任制13、一通三防管理制度14、瓦斯管理制度15、测风制度16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度二、防灭火（一)资料1、煤层自燃倾向性鉴定报告2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告3、矿井防灭火设计4、矿井综合防灭火措施5、工作面防治自然发火措施（放顶煤开采综合防灭火措施）6、防灭火设备管理台账、维护检查记录7、井上下消防材料库管理台账及检查记录8、地面消防水池检查记录9、自然发火观测站检查记录10、自然发火预测预报记录11、火区管理制度、管理台账、管理措施12、火区关系位置图13、启封火区安全技术措施14、注氮、注浆记录15、工作面阻化剂喷洒记录16、采煤工作面回采结束封闭台账三、防尘1、煤样鉴定报告2、年度综合防尘规划3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录4、消防管路检查记录5、隔爆设施检查记录6、巷道刷白记录7、防尘设备设施检查及维护记录8、粉尘冲洗记录9、降尘剂使用记录10、煤层注水设计11、煤体注水效果分析及评价报告12、煤层注水台账六、监控部分(一）图纸类安全监控装备布置图安全监控断电控制接线图（二）报表安全监控日报报警断电记录月报（三）证件、测试报告监控设备“四证一标志”监控机房防雷接地测试报告传感器检定报告(四）制度、责任制安全监控系统管理制度安全监控系统岗位责任制（五）设计、验收类安全监控系统设计方案安全监控系统验收合格文件（六）记录、台帐类安全监控设备台帐安全监控设备使用情况月报中心站运行日志监控数据上传记录传感器调试记录甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录监控设备半年升井检修记录安全监控设备故障登记表监控设备检修记录监控系统巡检记录矿井通风安全质量标准化资料目录（一）通风系统1、采区通风系统设计（注：按规定审批）。

3.1 矿井通风系统检查清单序号项目检查内容新建、扩建矿井的回风井严禁兼作提升和行人通道。

通风系1统具备完整的独立通风系统。

改变全矿井通风系统时，编制通风设计及安全措施，由企业技术负责人审批。

通风系统完善和可靠性四川省煤矿安全生产“红线”矿井需要的风量应当按要求分别计算，并选取其中的最大值。

矿井需使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井，行驶车辆巷道的供风2风量计量还应当按同时运行的最多车辆数增加巷道配风量，配风量不小于算4m3/min·kW。

煤矿企业制定风量计算方法，至少每5年修订 1次。

检查主要资料及方法通风系统图，通风设计及安全措施。

现场检查。

按批准的设计形成完整的独立通风系统的，按要求设置采区专用回风巷的采区未按规定设置专用回风巷的，采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段为进风、一段为回风的，矿井未采用机械通风或者没有备用主要通风机，以及不能保证主要通风机连续运转的，矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的，采掘工作面等场所无风、微风、循环风作业或者违反规定串联通风的，未按规定设置风门、风桥、密闭等通风设施的。

矿井风量计算方法，矿井需风量计算，通风报表，测风报表，瓦斯日报，安全监控日报。

现场抽查。

检查依据《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第八十七条。

《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百四十二条。

《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（中华人民共和国国务院令第 446号）四川省煤矿安全生产“红线”《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百三十八条。

第 1 页工作面采掘工作面实际需要风量，必须使该地点的风流中的甲烷、二氧化碳和3风量配其他有害气体的浓度，风速、温度及每人供风量符合本规程的有关规定备。

通风能矿井每年安排采掘作业计划时要核定生产和通风能力，按实际供风量核4力核定定矿井产量。

严禁超通风能力生产。

作业规程，通风报表，测风报表，瓦斯日报，安全监控日报，测风人员入井位置监测记录。

煤矿质量标准化排查情况1、通风系统资料完善情况：1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。

1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。

1121.测风报表（月、旬），打印。

1122.矿井风量计算方法。

1123.通风计划（规划）。

1141.通风系统审查。

1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。

1143.防爆门检查记录，每半年一次。

1144.反风演习计划，每年一次。

1145.反风演习报告，每年一次。

1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。

1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。

1221.通风能力核定。

1241.通风巷道检查记录，每月一次。

1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。

1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。

1244.失修巷道维修记录，每月一次。

1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。

1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。

1261.安全监控系统图，制作，打印。

1262.主要通风机运行记录。

填写、存档。

1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。

2、局部通风资料完善情况：2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。

见通风月报表2112.局部通风机管理台账。

2141.局部通风机自动切换试验记录。

规程128条2142.局部通风机风电闭锁试验记录。

规程128条2143.局部通风机运行记录。

3.通风设施资料完善情况：3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）3121.密闭检查记录。

列表检查。

（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）3211.风门管理台账。

（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）3212.风门检查记录。