标准化检查资料准备清单 (1)

安全标准化验收需要的材料清单安全标准化验收需要的材料清单1．安全生产责任制度2．主要负责人安全生产工作职责3．安全生产承诺书4．安全工作承诺公布纪录5．安全标准化活动工作情况介绍6．安委会会议纪录7．生产值班管理制度8．交接班制度9．值班纪录10．交接班纪录（单独装盒）11．文件发放登记表12．关于开展安全标准化活动的实施方案1．21．安全生产目标方针2．关于签订“安全目标责任书”的实施意见3．安全目标责任书（各部室和各化工厂）4．年度按生产工作计划5．安全责任考核情况表1．31．安全生产委员会（红文）2．安委会章程（在红文中）3．安委会会议纪录（见1.1）4．安全生产管理网络图（公司、各化工厂）5主要负责和安全生产管理人员参加各种安全生产培训和安全教育活动（见班组活动、培训教育）6．主要负责和安全生产管理人员安全培训教育登记卡（见培训教育）7．主要负责和安全生产管理人员安全教育试卷（见培训教育）8．主要负责和安全生产管理人员安全资格证书9．主要负责和安全生产管理人员安全资格证书台账1．41．各类从业人员安全生产职责2．安全生产责任制度（见1.1）3．绩效考核制度4．安全生产奖惩管理制度5．安全生产奖惩台账1．51．安全投入保障制度2．安全投入项目计划审批表（财务）3．安全费用台账（财务）4．社会保险年报汇总表2．11．关于成立风险评价小组的通知（红文）2．风险评价控制程序3．风险评价报告（公司、各化工厂）4．生产经营活动风险评价纪录表（公司、各单位）5．工作危害因素分析2．21．风险评价报告（见2。

1）2重大风险及控制措施清单2．31．重大风险及控制措施清单2．41．隐患治理方案2．重大隐患台账2．51．开停车拆除报废方案的风险评价2．变更风险评价3．企业的事故台账4．设备检修风险评价2．61．重大危险源管理制度2．重大危险源辨识记录3．危险源登记台账（各单位）3.11.法律、法规、标准及其他要求管理制度2．企业适用法律、法规及其他要求清单3．企业适用法律、法规、标准及其他要求（电子版）4．法律、规标准宣传培训纪录（公司、各单位）5．法律、规培训计划6．法律、法规安全培训纪律表7．培训考核成绩登记表8．教育培训台账（见4训教育）9．管理人员各种考试试卷3．21．相关法律法规及其他要求符合性评审表2．`法律、法规符合性评价纪录（报告）3．31．安全管理制度3．41．安全操作规程（氯气安全规程单独存放）3．51．安全生产制度评审与修订管理规定4．11．主要负责人安全资格证书2．安全培训教育制度3．管理人员安全培训教育台账4．21．从业人员安全作业证2．特种作业人员管理台账3．特种作业人员资格证书4．危险化学品运输作业人员台账5．“四新”投产前培训纪律及考核台账4．31．安全培训纪录表（公司、各单位备注：单独存放）3．从业人员安全培训教育管理档案及三级教育卡（公司、各单位人员档案）备注：单独装盒4．各级培训试卷（各单位）备注：各单位单独存放5．各种培训计划6．2006年度培训教育计划7．从业人员安全培训教育管理台账（安全教育成绩作业证发放台账）8．考试成绩登记表（各单位）9．三级培训签到表备注：5.6.7.8.9单独存放4．41．转岗人员再教育试卷（一化2人）2．转岗人员培训教育管理台账3．复工人员（下岗再就业、脱岗六个月以上）培训教育管理台账1、外来人员安全教育规定2、外来施工单位安全管理规定备注：1.2一起存放3、承包商管理制度4、外来施工单位安全培训教育试卷5、外来施工单位安全培训记录6、外来施工单位培训考核成绩登记表7、外来承包商管理登记台账8、临时用电作业许可证9、动土作业许可证10、风险评价台账11、外来施工单位安全检查表12、外来施工单位纠正和预防措施处理单13、外来施工人员考核纪录14、入场证发放记录15、承包商管理制度、供应商管理制度16、承包商管理档案（来施工单位资质证书复印件）17、外来施工单位施工安全合同18、入场证（存办公室）18．外来参观人员安全告知纪录4．51．班组安全活动纪录备注：班组活动纪录包括企业管理人员参加班组安全活动的纪录（签字、评价）、班组活动计划2．班组安全生产达标活动登记台账4.61、培训计划变更表5.11、安全预评价报告、安全生产许可证（正副本）、土地资格使用证、项目安全验收专题报告、企业法人营业执照（正副本）、采矿许可证（正副本）、潍坊市危险化学品生产（储存）批准书、安全现状评价报告2、企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告，初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认资料、开工前安全设施的调试考核纪录、竣工验收报告3．安全变更申请表4．变更动土作业证5．变更风险评价6．各种安全附件资料（安全阀（锅炉压力容器）、压力表、防雷装置检测报告）7．各种报警仪、检测仪、视频监控管理台账、仪器说明书8．生产技术方法资料（见安全评价报告）5．21．生产设施安全管理制度2．特种设备安全管理制度3．生产设施台账4．安全设施台账（包括职业卫生设施）5．安全设施检修计划6．安全设施保养检修台账（各单位）7．防护器具检查记录表8．特种设备台账、液氯钢瓶台账9．特种设备定期检验报告和检查记录（见：设备定期保养卡，5.3关键装置、重点部位安全检查表）10．特种设备登记使用证11．监视和测量设备管理制度12．监视和测量设备管理台账13．监和测量设备管理定期校验维护记录5.31.关键装置及重点部位安全管理制度2.关于公布“重点部位领导包保责任区”的通知（红文）3.承包人参加班组活动的记录（见培训教育）4.各单位会议记录5.领导承包考核表6.领导承包考核记录公布7.关键装置、重点部位档案8.安全检查报告书9.关键装置、重点部位检查记录10.关键装置、重点部位应急救援预案11.关键装置、重点部位事故救援预案演练记录5.41.安全检维修管理制度2.年度综合检修计划（含定期检修和日常检修计划）3.检修记录4..检修前的风险评价5.检维修作业许可证6.检维修设备交出单7.检维修设备时的相应手续（各种作业证）5.51.生产设施安全拆除和报废管理制度2.生产设施安全拆除批准文件3.企业设施拆除风险评价报告4企业设施拆除方案5.设备申请报废单6.拆除生产设施交出清单7.设备拆除验收表8.生产设备拆除报废分析合格证9报废设备处理合格证（有关部门出具的）6.1．1.作业许可证存根2．警示标志先已符合规定；告知牌包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施8.11.职业病危害项目申报表2.职业卫生管理制度3.职业卫生操作规程4.有害作业人员查体安排5.年度职业卫生防治计划6.年度职业卫生防治实施方案7.职业卫生档案8.从业人员健康监护档案9.生产作业场所职业危害因素检测管理制度10.职业病危害事故应急救援预案11.安全标志牌登记一览表12.安全标志牌定期检查维护记录13.职业危害因素检测结果资料8.31.劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度2.安全装置与防护器具管理制度3.劳防用品器具定期检维修检查记录。

安全质量标准化需要资料一、通风1.主通风机检测报告2.通风阻力报告3.反风演习报告4.巷道贯通措施5.通风系统图6.巷道维修记录7.主通风机周边封闭漏风检查记录8.测风月报表二、防火1．自燃倾向性检报告2．防灭火措施3．防灭火责任制4．火灾应急救援预案5．火灾监测系统6．高温点及CO检查记录7．密闭管理记录8．火区管理及图纸（若有火区）9．防灭火系统图三、瓦斯1.瓦检员接班记录2.瓦斯日报表和监控日报表3.瓦斯等级鉴定4.电气焊作业专项安全措施四、防尘1．防尘制度2．巷道冲刷制度、月记录五、防治水1．中长期防治水规划和年度计划2．综合水文地质图3．水文地质柱状图4．年联合排水试验记录5．井下涌水量、水文观测孔记录6．防治水隐患排查记录六、爆破1．爆破材料领退制度、丢失管理办法2．爆破作业说明书3．放炮日志七、采掘1．采掘作业操作规程2．回采面的工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、循环作业图表、责任制3．掘进面巷道布置图、施工断面图、支护规格图、爆破图表、避灾路线图4．采掘工程平面图八、地面及安全管理1．采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证等证照2．矿井各生产系统详细描述（负责回采、掘进与爆破技术、机电与运输系统、矿井通风系统、瓦斯治理、防灭火、防尘和矿井防治水、工业广场、软件管理、劳动定员与保障）矿井初步设计批复3．安全专篇、安全验收评价报告4．管理制度（各级领导、职能机构、岗位人员、安全生产责任制、安全质量检查制度、安全办公会议制度、安全目标管理及奖惩制度、事故隐患排查治理制度、安全技术审批制度、安全教育培训制度、设备器材检查维修制度、入井检身和上下井人员清点制度等）、人员培训（从业人员安全教育培训计划）、各种人员人数5．图纸（矿井地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井下巷道布置图、供电系统图、井下运输系统图、监测监控系统图、避灾路线图、排水、防尘、灭火系统图、矿井水文地质图和综合水文地质柱状图等）6．爆破材料储存和使用许可证7．各种台账（安全技术措施专项费用的提取和使用）8．灾害预防与处理计划9．事故应急与救援预案、救护协议、医疗救援组织10．安全费用提取及使用账目资料11．设备安全标志、劳动合同、参险缴费（查阅各类保险缴费凭证或账目）、煤矿企业安全生产风险抵押金、日常安全检查牌板及记录、隐患治理措施及落实情况、劳动防护用品发放制度12．安全管理机构设置及成员（矿长、生产矿长、机电矿长、安全矿长和总工）资格证书（矿长资格证和矿长安全资格证）13．特种作业人员（瓦检员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤司机、防爆胶轮车、空压机司机、主通风机司机）操作资格证九、机电1.设备月检记录2.设备台账3.机电当年培训计划、有开班报告、有考核记录4.（1）岗位责任制（2）安全操作规程（3）设备检修制度（4）防爆检查制度（5）电缆管理制度（6）停送电制度，井下采用3300V供电时，有专门制定的安全措施（7）电器试验制度（8）事故追查分析制度（9）微机管理制度（机电管理全部纳入微机管理）5.主变压器、主通风机、主提升机、主排水泵、压风机、锅炉等设备档案。

好的工商贸标准化技术咨询服务所需资料清单（1）企业工商营业执照副本；（2）行业许可资质证书副本；（见附2）（3）组织机构代码证；（4）企业简介；（见附4）（5）公安消防部门出具的消防验收意见书或消防安全检查意见书；（见附5）（6）防雷、防静电装置安全检测合格报告；（见附6）（7）特种设备使用证和检测检验报告；（见附7）（8）主要设备设施、安全设施清单；（见附8）（9）主要负责人及安全管理人员资格证书；（见附9）（10）特种作业人员名录及操作资格证；（见附10）（11）企业组织机构及人员构成、安全生产组织机构；（见附11）（12）工艺流程、岗位设置；（见附12）（13）企业总平面布置图、各车间平面布置图；（14）企业主要危险源和危险作业（如进入有限空间作业、高处作业、带电作业、在有燃爆危险区域内的动火作业、高温液体吊装运输作业等）相关资料；（15）各类事故应急措施或应急救援预案信息；（见附15）（16）作业场所职业卫生监测合格证明材料；（见附16）（17）安全“三同时”、职业卫生“三同时”相关资料；（见附17）（18）已建体系文件清单（安全生产责任制、规章制度、岗位、工种安全操作规程等）。

（备注：被辅导单位可根据本单位实际情况提供材料，不涉及的可不提供，以上资料均需企业在复印件上加盖鲜章。

)附2（1）生产企业按《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》，任何生产列入生产许可证发证产品单元的生产企业务必取得生产许可证书，没有生产许可证将不得组织生产和销售。

国家对生产下列重要工业产品的企业实行生产许可证制度：1）乳制品、肉制品、饮料、米、面、食用油、酒类等直接关系人体健康的加工食品；2）电热毯、压力锅、燃气热水器等可能危及人身、财产安全的产品；3）税控收款机、防伪验钞仪、卫星电视广播地面接收设备、无线广播电视发射设备等关系金融安全和通信质量安全的产品；4）安全网、安全帽、建筑扣件等保障劳动安全的产品；5）电力铁塔、桥梁支座、铁路工业产品、水工金属结构、危险化学品及其包装物、容器等影响生产安全、公共安全的产品；6）法律、行政法规要求依照相关条例的规定实行生产许可证管理的其他产品。

工贸企业安全标准化所需资料清单1工贸企业安全标准化所需资料清单一、企业基本情况1、基本情况（包括地理位置、占地面积、建厂时间、投产时间、职工人数、安全管理人员、生产规模、产品品种数量等）二、单位有关证照等资料１、安全资格证书（包括主要负责人和安全管理人员)2、特种作业人员操作资格证书三、安全生产管理资料1、岗位设置及安全生产责任制文件2、企业管理机构设置及职责文件3、安全生产管理制度4、**岗位操作规程５、安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的设置和配备文件６、事故应急预案1)应急组织或应急人员的设置或配备的文件2）危险化学品事故应急预案3）其他生产安全事故应急预案4)重大危险源应急预案四、设备、设施资料1、主要设备、设施清单，包括设备名称、规格（型号)、数量、生产厂家等。

２、辅助系统１）储存设施清单，包括设备名称、规格(型号)、数量、生产厂家等２)公用工程(水、电、气、风等)公用工程清单,包括用水来源、年用量；用电来源、年用量、用电负荷等。

3）通讯、报警装置、设施清单，包括装置（设施)名称、规格（型号)、数量、生产厂家等。

3、消防系统。

消防设施清单，包括设施名称、规格(型号)、数量、生产厂家等。

五、物料及工艺资料1、生产原料、辅助材料,产品、中间产品、副产品，生产过程中产物，废物的物理性质、化学性质和危险性资料2、生产原料、辅助材料,产品、中间产品、副产品,生产过程中产物，废物的数量（年使用量）3、生产原料、辅助材料、中间产物、产品、副产品、废物的分布情况４、工艺流程图及说明六、厂房等建筑工程资料厂房等建筑工程清单，包括生产厂房、库房、辅助用房、办公、住宿等建筑物的面积、高度及结构等。

七、作业场所资料1、职业危害防治措施清单２、从业人员劳动防护用品配备情况八、安全设施资料安全设施清单,包括设施名称、规格(型号)、数量、生产厂家等。

九、重大危险源管理资料重大危险源清单十、事故应急管理资料器材、设备配备清单，包括设备名称、规格(型号）、数量、生产厂家、运行状况等。

对照安全质量标准化检查的资料1、矿井通风系统（1）每季度由矿总工程师组织一次通风系统简化、优化研究，由会议纪要（2）通风设施施工台帐、验收单、施工封闭墙措施（3）巷道贯通手续、措施、台帐、通知单（4）通风系统图（5）通风月报（五大报表）（6）编制巷道失修计划，普查记录（）（7）采掘串联措施（8）通风机反风设施检查记录，通风机外部漏风测定记录（半年一次）2、局部通风（1）每天主、局通风机切换记录（2）有计划停风的专项通风安全措施（3）无计划停风的专项通风安全措施（4）局扇移交验收单（5）通风机检修制度、记录3、瓦斯管理（1）瓦斯超限记录、监控动态曲线（2）瓦斯治理年度计划（3）高瓦斯采掘工作面措施（4）调度台帐、瓦斯检查（5）瓦斯测点变更计划（6）临时停风措施报告-----调度----报告（7）排瓦斯措施（8）每周隐患排查记录（9）每日矿长签字瓦斯日报（10）密闭墙台帐、密闭墙每周检查记录（11）瓦斯治理责任制4、爆破管理（1）各种制度：进矿、入井制度、导通台帐、记录（2）高瓦斯掘进工作面放炮停电制度（3）放炮员培训内容（4）特殊条件爆破措施（5）月查记录、会议纪要（6）火工品进库、监护、运送及验收记录（7）爆破器材管理制度（岗位责任制：八项）（8）更衣箱抽查记录（9）放炮器维护、测试记录（10）矸子山协议及抽查记录5、安全监测（1）AQ1029-2007集团公司相关规定要求：图纸、设计资料、台帐（2）安全监测监控系统现场断电控制管理制度（3）每月组织一次断电功能专项检查、有记录（4）监控系统图、断电控制图，其中：安全监控系统图要标明：安装位置、接线、断电范围、报警及断电、复电值，电器名称、供电系统；断电控制图：设备位置、断电范围、被控开关名称、编号、被控开关的断电接点和编号（5）传感器调校记录、监控日报（6）探头安装措施：附安装示意图、断电控制图（7）监控系统数据三个月备份一次（8）通风管理信息化系统上传记录、上传数据（9）瓦斯浓度超过0.50%的分析记录（10）监控培训教案6、瓦斯抽放（1）抽放工作面措施、设计（2）抽放月份记录、报表（3）瓦斯抽放工程：有记录、钻场、钻孔（4）抽放报表（5）试孔记录、台帐、钻孔施工台帐、抽放图（6）防尘系统图（7）防尘齐抓共管责任制（二号文）（8）粉尘SiO2测定每半年一次（9）防尘水PH值测定每月一次（10）注水台帐（11）巷道冲尘记录（12）大巷刷白、进回风巷道每月冲刷一次记录（13）采区内巷道冲刷制度（14）综防设施移交报告（15）防尘管路台帐7、管理制度（1）全矿的齐抓共管责任制度（2）“一通三防”制度、责任制（3）“一通三防”工作计划（4）每月一次隐患排查记录（5）“一通三防”会议纪要（6）通风月份计划、小结（7）五表：通风管理、通风仪器仪表使用管理、安全监测管理、防尘设施管理、通风设施管理（8）六记录：瓦斯检查、测风、仪表检修校正、封闭墙检查、测尘（9）七图：通风系统、通风网络、防尘、防火、监控系统图、抽放图、瓦斯地质图（10）十台帐：通风调度、巷道贯通、通风设施、排瓦斯、瓦斯抽放、安全监测、封闭墙、防尘管路（11）通风仪器仪表（12）仪器仪表维修、保管、保养制度（13）上级部门下发的文件、传真有贯彻记录（14）矿井避灾预案、避灾路线（15）矿井无计划掉电预案（16）巷道普查记录（17）“一通三防”措施。

第一部分安全生产目标1.安全生产目标管理制度（制度中明确目标的制定、分解、实施、绩效考核并明确这些环节的责任部门或责任人，受控文件发布）2.年度安全生产目标（目标包括伤亡事故率、火灾事故率、生产经营性有责交通事故或物损事故率、安全生产责任书签约率100%、主要负责人、安全管理人员、特殊工种持证上岗率100%、特种设备定期检验率100%、事故隐患整改率、职业危害监测合格率100%、职业健康体检率100%，受控文件发布）3.年度安全生产目标分解4.年度安全生产目标实施计划及考核办法5.安全生产目标检查或监测记录6.目标完成效果评估（评估报告）7.目标的考核记录第二部分组织机构和职责1.设置安全管理机构、配置安全管理人员制度2.安全管理机构的设立文件（成员包括：主要负责人、部门负责人等相关人员红头）--调整通知3.安全管理人员的任命文件（红头）4.安全领导机构每季度专题会议记录（跟踪上次会议工作要求落实情况并制定新的工作要求）---补会议记录（签字等）5.安全生产责任制（每个部门，主要负责人及员工，主要负责人安全生产责任制至少包括标准上的7项）6.安全生产责任制的考核——补材料7.安全生产责任制的培训记录及签到16年安全生产责任制，培训签到到组长，班组记录要有。

抽查做考试题。

抽样。

8.定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新——符合性评审记录，要签字。

第三部分安全生产投入1.安全生产费用提取和使用管理制度2.安全费用使用台账（按标准7部分分类）3.安全费用使用计划（按标准7部分建立）4.工伤保险、安全生产责任保险管理制度5.员工工伤保险缴费凭证第四部分法律法规、标准规范1.识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度2.各部门定期识别法律法规清单3.归口部门汇总的定期识别法律法规清单4.法律法规相关培训考核记录全员签到考核5.规章制度管理制度（包含制度和操作规程的编制、发布、使用、评审、修订）签收记录6.制度汇编（受控）7.制度汇编的发放记录、培训记录、考核记录全员签到，考核8.操作规程汇编9.操作规程的发放记录、培训记录、考核记录10.法律法规、标准规范、规章制度、操作规程适应性评估报告（每年一次）11.修订记录12.文件和档案管理制度（明确责任部门、人员、流程、形式、权限及保存要求）13.档案归档分类程序14.档案资料使用程序15.档案更改、销毁办法第五部分教育培训1.教育培训管理制度（明确主管部门）2.培训需求表15年、16年3.全年培训计划4.培训记录（签到表、考核资料、培训照片或影像资料）5.培训效果评估6.主要负责人安全管理证件7.岗位操作人员培训、考核记录8.三级安全教育培训、考核记录9.特种作业人员上岗证10.特种作业人员档案11.相关方入厂安全培训入厂须知培训12.企业安全文化建设活动方案、证书及汇总的一些材料第六部分生产设备设施建设1.新、改、扩建三同时管理制度2.项目立项审批手续（包含立项批复、规划手续）如没有用安评、职评代替三同时3.防雷监测报告4.变更管理制度5.设施检修、维护、保养管理制度6.设施、设备台账7.维护、保养计划8.各类仪表、阀门、罐、厂内机动车辆的监测报告9.检维修方案（包含作业行为危险性分析、控制措施）10.检维修记录11.设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度12.验收记录、拆除、报废记录（无上述作业保留空白表格）第七部分生产现场管理和生产过程控制1.风险辨识、评估、分级、控制措施（包括生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等）2.反“三违”管理制度3.危险作业管理制度4.作业许可证（动火作业证、受限空间作业、高处作业、大型吊装作业、交叉作业及其他危险作业，作业许可证包含危害因素分级及控制措施）5.人的不安全行为隐患辨识6.劳保用品发放标准7.劳保用品发放台账8.承包商、供应商相关方管理制度9.承包商、供应商名录档案（包括相关资质）10.承包商、供应商定期风险评估11.如果有承包商和供货商需提供相关合同（合同中应注明相关安全责任的条款，或者补签安全协议来明确规定双方安全生产责任和义务）12.变更管理制度13.变更管理制度实施计划第八部分隐患排查1.隐患排查管理制度2.隐患排查方案3.隐患评估分级结果汇总表4.隐患汇总与评估分级登记台账5.隐患整改通知书（包括生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动）补一些大的6.综合检查表、专业检查表、季节性检查表、节假日检查表、日常检查表等7.安全隐患治理方案（内容包括目标、任务、方法、措施、经费、物资、机构和人员）8.重大隐患治理台账（如没有保留空白表格）9.隐患网上申报（http://125.70.9.164:8001/）10.安全预警指数系统第九部分辨识与评估1.危险源管理制度2.危险源辩识与风险评价结果汇总表3.危化重大危险源辨识4.重大危险源登记及监控表第十部分职业健康管理（建立一人一档）1.职业健康管理制度2.员工体检报告3.职业病接触岗位体检报告4.职业健康监护档案表5.职业危害检测报告（监测结果予以公布）6.职业危害因素识别（检测报告中复印即可）7.急性职业病危害应急预案8.急救物品、设备、防护用品等检维修记录9.职业危害因素告知书10.职业卫生培训、宣传11.职业病危害因素申报（http://211.100.47.109/zywsmain/）第十一部分应急机构和队伍1.应急救援制度2.关于成立事故应急救援指挥部及应急救援队的通知3.应急队伍训练计划4.应急队伍训练记录5.应急救援预案6.应急救援预案备案回执7.应急预案定期评审记录（申报时专家评审记录）8.消防及应急设备设施台账9.消防及应急设备设施检维修记录10.应急演练计划11.应急演练记录（必须要有图片）12.应急人员培训13.应急预案演练效果评估报告14.应急预案评审、修订和完善记录第十二部分事故报告（无事故全部保留空白表格）1. 事故报告、调查和处理管理制度2. 工伤事故管理制度3. 事故登记记录表4. 事故报告表5. 年度事故统计表6. 四不放过登记表7. 事故调查分析会签到表8. 事故报告书9. 事故学习培训教育——培训签到第十三部分绩效评定和持续改进1.绩效评定管理制度2. 绩效考核管理办法3. 关于成立安全标准化自评小组的决定4. 安全标准化评审/自评计划5. 安全标准化自评会议纪要6. 自评报告等申报材料7. 绩效评定与持续改进报告。

一）安全生产规章制度(1)企业安全生产责任制(2)法律、法规、标准识别、获取的管理制度(3)安全生产会议制度(4)安全生产费用管理制度(5)安全生产奖惩制度(6)制度评审与修订管理规定(7)教育培训制度（8）特种作业人员管理制度(9)管理部门、基层班组安全活管理制度(10)风险评价管理制度(11)隐患排查治理理制度（12）重大危险源管理(13)变更管理制度(14)事故管理制度(15)防火、防爆管理制度(16)禁火、禁烟安全管理制度(17)消防管理制度(18)仓库管理制度(19)关键装置重点部位安全管理制度(20)生产设施管理制度(21)监视和测量设备安全管理制度(22)安全作业管理制度1动火作业2进入受限空间作业3破土作业4临时用电作业5高处作业6断路作业7吊装作业8设备检维修作业9抽堵盲板作业(23)危险化学品安全管理制度(24)检维修管理制度(25)生产设施拆除和报废管理制度(26)承包商管理制度(27)供应商管理制度(28)职业卫生管理制度(29)防尘防毒管理制度(30)劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度(31)作业场所职业危害检测管理制度(32)应急救援管理制度(33)安全检查管理制度(34)安全标准化运行自评管理制度(35)工艺管理制度（36）开停车管理制度(37)设备管理制度(38)建(构)筑物管理制度(39)电气安全管理制度(40)公用工程管理制度(41)领导干部带班制度(42)厂区交通安全管理制度(43)文件档案管理制度(44)主要负责人安全生产履职情况定期报告制度(45)化工企业专家安全检查制度(46)外来施工单位安全管理规定(47)外来人员安全教育规定(48)安全设施“三同时”管理制度(49)安全设施管理制度(50)防雷、防静电安全管理制度(51)危险化学品运输、装卸安全管理制度（二）工作台帐1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（栏目设置同上）；7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组）；13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、主要负责人资格台帐（姓名、出生年月、毕业院校、学历、专业、从业年限、资格证号、取证日期、复审日期、有效期）21、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐、承包商、供应商台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。