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GSV验厂内审逐对核对检查表人员安全1、新员工定位不包括确认所有人员进出都佩戴胸卡2、新员工定位不包括将未经授权人员报告给保安或管理人员3、未鼓励员工报告可疑活动或安全侵害4、未提供给员工书面的行为准则储存区&分布1、内外部货物未隔离2、未指定安全管理员或监督员监督集装箱的装卸货及出厂情况3、货物和停车区没有准备电子系统4、没有装货确认程序阻止未列入载货清单的货物装运5、货物装运前未识别、贴标签并称重6、未执行7点检查法7、集装箱出厂时未使用安全铅封8、未发行并追踪铅封9、没有禁止未授权人员接触未使用的铅封10、没有记录铅封号和车牌号11、没有记录铅封号和司机姓名12、没有记录铅封号和装运的日期和时间13、没有记录铅封号和集装箱号14、装运完成后卡车未装铅封15、集装箱出厂前未核实铅封号物理安全1、工厂没有后备电力供应给警报系统2、警报系统未正常工作3、警报系统未执行正常测试4、警报系统未报告侵害行为5、工厂周围不安全6、围墙和门没有维修和保养7、工厂周围未执行日、周、月度正常检查：包括检查损害或维修等8、照明系统没有紧急电力9、未禁止未授权人员进入电源开关处10、保安没有进行特殊保安培训11、保安没有穿制服12、未在每个出入口设保安13、员工进出没有记录14、未监视员工进出的可疑活动15、货物包装区没有摄像头16、员工与访客、供应商、维修人员等是同一个门进出17、未通过访客证的发行和归还控制访客证18、进入高安全区域时，访客没有登记并监视19、没有书面程序执行包裹邮件分发前的检查20、进出运输车辆未执行额外或独立检查21、没有要求运输司机出示身份证22、没有要求运输司机在进出时出示载货单23、运输出入口，没有车牌信息记录24、运输出入口，没有集装箱号记录25、运输出入口，没有门卫签名26、出运时未检查铅封27、出运时未记录铅封号28、出运时未保留集装箱铅封号副本29、集装箱交给下一个供应链时，未检查铅封号30、集装箱交给下一个供应链时，未检查铅封以确保完整无缺31、若允许进入工厂区域，未检查供应商和访客车辆32、停车区没有被监控33、没有程序报告货物短缺和过剩装运信息控制1、装运信息要求没有被自动化操作记录&备有证明1、工厂没有指派安全领导人信息进入控制1、工厂没有程序识别哪些员工可以进入高安全区域2、未提供给相关员工独立的IT系统账号3、没有指派系统管理员建立用户ID4、电脑信息没有备份承包商控制1、工厂选择承包商时，没有考虑到承包商的财政稳定性2、工厂选择承包商时，没有考虑到承包商的历史出口物流1、选择承运人时，没有考虑到承运人的财政稳定性2、国内运输没有要求货物在指定时限内运输厂房内是否安装了入侵厂区监测器或警报系统？所有厂房建筑物使用的建筑材料是否可以防止非法进入？厂房的围墙是否达到指定高度，以有效阻止非法进入？是否每周巡查厂区的周边环境，及时上报各种情况？是否有想邻/倒挂之建筑物或树叶阻挡视线？与厂区相连的地下位置是否采取保安措施阻止非法进入？晚间或天色昏暗时，整个厂区及周边围墙的照明设施是否亮着？只有授权人员才能控制照明开关？厂内是否有指定的保安队伍每天24小时值班？是否有保安在厂内巡逻？保安是否配置了呼叫通话机？工厂周边围栏是否禁止停放车辆？上下班期间，厂门口是否有保安员巡查及监控录像？员工出入工厂时是否需出示由厂方签发附有照片的员工照？是否由保安监控厂内限制区的出入情况？是否仅授权保安主管及指定的厂方管理人员持有厂门钥匙或出入厂门控制权？是否有员工出入厂门的记录？当班保安或保安除履行其职责外是否定时查看CCTV记录？供货商拜访是否需要提前通知？是否采取了有效核对身份的方式以登记所有来访者及供货商？来访登记是否记录了所有出入情况？是否登记访客牌的收发情况以便对访客牌进行有效管理？访客在来访过程中是否有员工陪同？访客及员工停车场是否由保安监控并与工厂其它入口隔离？访客车辆停泊区是否有识别（泊车线、泊车带、车窗标示图？）是否制定了相关制度在员工离职后立即取消其出入权限？是否有政策规定要以书面列明所有保安规章制度？厂内是否有保安部门/保安人员？是否已经委派一位公司员工负责工厂及员工之保安工作？是否有指定的厂内员工负责保安检查或保安评估工作？是否每半年进行一次现场保安评估查找不足并采取必要措施？是否已制定工厂保安计划并每半年对此进行检讨/更新？保安规章制度是否适用于临时雇员及兼职人员？是否将保安制度在厂内以海报或公告版的形式加以公布？保安员是否接受了有关工厂保安的专业培训并取得上岗证书？保安是否将事故情况向保安主管汇报？是否订立了安检程序对所有邮寄来的包裹及信件在分发前进行安全检查？是否按照雇佣申请程序进行所有招聘工作？是否对每个应聘者都进行了面试？是否对所有的应聘者进行了合法的背景审查？应聘者的背景审查是否包含了过往任职纪律及犯罪纪律调查？应聘者的身份验证是否包含核实身份证及学历证明？是否在法律允许的情况下更新了所有雇员的背景审查资料？是否为每一位员工开立永久之个人人事档案，内含员工姓名、出生日期及身份证号码？是否由某一指定部门签发及管理员工证？是否制定了收回员工证/或消除门禁出入授权的相关程序？补发丢失的员工证时，是否已将丢失的员工证注失并通知保安？员工在入职培训时获明确告知在长内是否需时刻佩带员工证？新员工在入职时已获明确告知在如发现身份不明人员、违反使用计算机安全守则及内部不法勾当之行为时，需要向厂方汇报？是否要求新员工如发现保安设施出现保安问题（如门锁、窗及厂房设施损坏）时需进行汇报？是否订立了安检程序对出入的货车进行安全检查？是否对出入的运输车进行登记，包括司机姓名、车牌号及拜访事由？是否要求运输司机出示带有照片的身份证明？对离开车辆的检查是否包括了查看货物清单、记录集装箱号及封条号？但凡发现离厂运输车的封条号不符或封条号破损，是否立即向负责保安的管理层汇报情况并检查集装箱？将货物提交给供应链下一环节时是否再次核对集装箱封条号的准确性？进出货停车场是否与其它停车场分开？是否禁止访客及员工将车辆停放在货物运输车附近？是否采取了措施预防货物在生产、组装及包装过程中被干扰？是否采取了措施以检测并汇报货物在装入集装箱时发生数目不符的情况？是否指定员工负责提供出货产品之准确数据？是否有指定员工已接受了关于出货到美国所需资料之培训?是否保存所有的出货记录?工厂是否有进行季检或突击抽查以确保出货数据得到妥善的保存?国际货物与国内货物是否在厂内分开处理？是否由保安主任及/或工厂管理人员监督集装箱的装运过程?是否获授权人员才可出入装货区?是否采取了保安控制措施以防止在装货过程中将非货单上的物品装入集装箱?货物档及装箱单是否准确、清楚、完整？是否有相关政策规定将发现的运输及/或连带单据的异常情况向管理层汇报？是否制定了书面程序追踪商品/集装箱在国内运送的情况？货物箱是否贴好标签并在装载前秤重？是否有订立了书面程序以确保在运至美国的集装箱上均使用ISO-17712高度保安封条？是否有订立集装箱密封条的锁上、更换、记录及追踪，及保存相关密封条记录的制度？是否有订立制度以记录获授权接触高度保安密封条及封条管理记录的员工名单？是否只有指定的厂方管理人员或保安主管才能接触到高度保安密封条及封条管理记录？封条管理纪录需保存6 个月？对于如何挑选需进入厂内进行工作的承包商，是否制定了书面规定？挑选承包商时，是否有考虑其保安措施及人员雇佣方法？公司是否有向承包商提供书面保安标准及守则（合同、手册等）是否制定了相关程序以便承包商向厂方管理层汇报保安违规情况？是否与承包商进行了非正式雇用约定？在挑选国内承运商时，是否考虑到其保安历史情况及人员雇佣方法？国内运输服务合同是否规定了至码头或集散地的驾驶路线以及是否订明了运输时限？国内运输服务合同是否有订明集装箱的追踪管理、中途停留/休息时间及沿途过夜的具体规定？国内运输服务合同中是否有订明需将运输途中发生的保安违规情况向厂方管理层汇报？厂方是否定期进行保安突击抽查以确保运输保安合同已经履行?保安检查纪录需保存12 个月。
□ □实验室管理体系内审检查表试验中心实验室管理体系内审检查表审核类型■年度例行客户要求高层指示 其他审核目的确认公司质量管理体系运行的有效性、适宜性和符合性，确保体系、过程及产品满足规定的要求，通过审核发现并采取纠正预防措施促使质量管理体系持续改进，满足客户和法律法规的要求。
※ISO9001：2008 标准；审核准则※ISO/TS16949： 2009 标准；※相关适用的法律法规 ;※公司质量体系文件（手册、程序文件、管理办法、作业指导书）；审核组长★ （管理者代表）审核组员☆( 根据公司组织架构图公布为准 )※生产车间需分别审核早班、中班！※xx 年 10 月 19--21 日（共计 3 天）。
审核时间★ 首次会议： 10 月 19 日 08：30，地点： 1#楼，质量部会议室★ 末次会议： 10 月 21 日 15：20，地点： 1#楼，质量部会议室审核行程-- 另附 --受审核方签字：审核员签字： 审核组长签字：第 1 页 共 1 页表单编号：条款号审核内容可能涉及的*审核对象审核证据/审核记录审核结论备注※管理要求※4.1组织实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实体？在法律上是可识别的？是否具备相应的法律文件证明？最高管理者如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成4.1.1是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的最高管理者检测和/或校准工作?如果实验室隶属于某一法人单位，其申请的检测业务范围是否与其隶属的组织注册业务范围密切相关？最高管理者实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.5CNAS-CL01的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？若实验室隶属的法人单位还从事检测和/或校准以外的活动，是否规定了该组织中涉及或影响实验室检测和/或校准活动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？若实验室隶属的法人单位还从事检测和/或校准以外的活动，质量手册中是否明确了母体机构的组织结构图，显示实验室在其母体组织中的位臵，并说明其母体机构所从事的其他活动；实验室是否：a）有管理和技术人员，不考虑他们的其他职责，都应有履行其职责所需的权力和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离？b)有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响？最高管理者最高管理者最高管理者最高管理者最高管理者最高管理者所有权得到保护？最高管理者正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动？最高管理者4.1.5f)4.1.5k)确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，了解管理4.1.6最高管理者是否能确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就与方针声明？最高管理者4.1.5c)有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和4.1.5d)有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会降低其在能力、公e)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位，及质4.1.5量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（此内容亦可用组织机最高管理者构图表明）规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系？最高管理者4.1.5 4.1.5g)由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和校准人员（包括在培员工）进行充分的监督？最高管理者监督员（检测室）对人员的监督模式、方法、程序、计划是否明确？（详审 5.9）h)有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源？最高管理者授权的技术管理者的能力是否能够覆盖实验室从事的检测活动全技术负责人部领域？---核对申报项目4.1.5i)指定一名人员作为质量主管，明确其责任和权力，以确保在任何时候都能保证与质量相关的管理体系得到实施和遵循；其能有直接渠道与对决定实验室政策和资源的最高管理者有直接的渠道？最高管理者质量负责人4.1.5j)指定关键管理人员（最高管理者、技术管理层和质量经理等）的代理人？--注意区分技术职能和管理职能的代理最高管理者体系质量目标？最高管理者管理体系有效性的事宜进行沟通?最高管理者※4.2管理体系实验室是否已建立、实施并维持与其活动范围相适应的管理体系？最高管理者4.2.1政策、制度、计划、程序和指导书是否适当程度地文件化，以达到确保检测和/或校准结果质量所需的要求？最高管理者体系文件是否使相关人员知悉、理解、可得到并执行？质量负责人实验室质量手册是否由实验室最高管理者批准？最高管理者4.2.2实验室是否在质量手册中明确阐明了与质量有关的政策，包括质量4.2.2是否制定了总体目标并在管理评审时加以评审测和校准服务质量的承诺?最高管理者4.2.2d)实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量4.2.2e)实验室管理层对遵守4.2.2质量方针是否简明、易记易理解性承诺的证据?最高管理者质量体系中所用文件的架构？最高管理者4.2.6质量手册是否规定了技术管理者和质量主管的作用和责任，包括他体系的完整性?最高管理者?质量方针声明是否由最高管理者授权发布，并包括下列内容：最高管理者4.2.2a)实验室管理层关于为客户服务的良好职业行为和为客户提供检4.2.2b)有关管理层对实验室提供的服务标准的声明？最高管理者4.2.2c)与质量有关的管理体系的目的？最高管理者文件，并在工作中执行这些政策和程序？最高管理者CNAS-CL01准则及持续改进管理体系有效性的承诺？最高管理者?是否包括了始终按照声明的方法和客户的要求来进行检测的要求？最高管理者4.2.3最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进其有效4.2.4最高管理者是否将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织?最高管理者4.2.5质量手册是否包括或指明了含技术程序在内的支持性程序，并概述们确保遵循CNAS-CL01的责任？最高管理者4.2.7当策划和实施管理体系的变更时，最高管理者是否能确保维持管理※4.3文件控制总则：4.3.14.3.2 4.3.2.14.3.2.1实验室是否建立并保持有关程序，以控制构成其管理体系的所有（内部制订或来自外部的）文件（包括电子文件和软件）？文件批准和发布：作为管理体系组成部分发给实验室人员的所有文件，在发布之前是否由授权人员审查并批准使用？是否建立了以识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序，并可随时得到、查阅，以防止使用无效和/或作废的文件？最高管理者最高管理者质量负责人技术负责人资料管理员记？资料管理员明？资料管理员实验室管理体系内审检查表文件控制程序是否确保：资料管理员4.3.2.2a)在对实验室有效运行起重要作有的作业场所，都能得到相应文检测人员件的授权版本？4.3.2.2b)是否对文件进行定期审查和必要时进行修订，以确保持续适用和满足使用的要求？4.3.2.2c)无效或作废的文件是否及时从所有使用或分发处撤除，或用其它方法保证防止误用？各位管理岗人员质量负责人技术负责人资料管理员检测人员各位管理岗人员4.3.2.2d)出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，是否有适当的标实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识？最高管理者4.3.2.3该标识是否包括发布日期和/或修订标识、页号、总页数或表示文件结束的标记和发布机构？资料管理员文件变更：4.3.3 4.3.3.1除非另有特别指定，文件的变更是否由原审查责任人进行审查和批准？被指定的人员是否能获得进行审查和批准所依据的有关背景资最高管理者质量负责人技术负责人料？4.3.3.2如果可行的话，更改的或新的内容是否在文件或适当的附件中标如果实验室的文件控制系统允许在文件再版之前手写修改文件，是否确定了此类修改的程序和权限？最高管理者资料管理员4.3.3.3手写修改的文件，其修改处是否有清晰的标注、签名并注明更改日期？资料管理员手写修改的文件是否尽可能快地正式发布？最高管理者最高管理者4.3.3.4是否制订了程序，描述保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控制？※4.4要求、标书和合同评审资料管理员（或其他相应职责人员）4.4.5工作开始后,如果需要修改合同实验室管理体系内审检查表实验室是否建立和保持程序，以评审检测和/或校准的客户要求、标书和合同？该程序是否确保：a)包括所用方法在内的要求是否被充分地规定、文件化并易于理4.4.1解？（见CNAS-CL01:20065.4.2）b)实验室有能力和资源满足这些要求？c)选择适当的检测和/或校准方法,以满足客户要求？（见CNAS-CL01:2006 5.4.2）工作开始前，实验室和客户对要求、标书与合同之间的任何差异是否均已解决，每份合同是否均能得到实验室和客户双方的接受？必要时，对客户要求、标书与合同评审时，是否给客户一些建议或说明，使客户更好的了解检测的需求或用途-包括对客户样件的要求?最高管理者技术负责人（或其他合同评审责任人）4.4.2是否保存评审的记录，包括任何重大变化的记录？是否有在合同执行期间，与客户进行的关于客户要求或工作结果的相关讨论，记录是否保存？4.4.3评审是否包括实验室分包的任何工作？资料管理员技术负责人（或其他合同评审责任人）4.4.4对合同的任何偏离是否均通知了客户?技术负责人（或其他相关人员）,是否重新进行合同评审？合同修改内容是否通知到所有受影响的人员?※4.5检测和校准的分包4.5.1是否有分包的程序？分包程序中对分包的准许范围和作业是否明确规定？技术负责人（或其他相关人员）最高管理者质量负责人4.5.1实验室是否有将自身无能力的检测工作分包？最高管理者技术负责人4.5.1实验室是否有将自身有能力但不实施的检测工作长期分包？最高管理者技术负责人4.5.1实验室是否有将通过租赁或相同相似方式将另一个机构的全部人员、设施设备纳入自身管理体系（此属于长期分包）？最高管理者技术负责人4.5.4实验室是否保存检测和如果由于未预料的原因（如工作量大，需要更多专业技术或暂时不最高管理者4.5.1具备能力）或持续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议），技术负责人（或其实验室进行分包工作时，是否分包给有能力的分包方，例如分包给他相关责任人）能按照CNAS-CL01要求开展工作的分包方？4.5.2实验室是否将分包安排以书面形式通知客户，适当时是否得到客户的准许，是否得到客户的书面同意？4.5.3除客户或法定管理机构指定的分包方外，实验室是否就其分包方的工作向客户负责？资料管理员技术负责人（或其他相关责任人）最高管理者技术负责人/或校准的所有分包方的注册记录，并保存其工作符合CNAS-CL01的证明记录？资料管理员※4.6服务和供应品的采购4.6.1实验室是否有政策和程序，以选择和购买对检测和/或校准质量有影响的服务和供给品？实验室是否有程序，与检测和校准有关的试剂和消耗材料的购买、最高管理者质量负责人最高管理者接收和存储？4.6.1实验室是否对需要控制的服务和供应品进行识别，并采取有效的控制措施（至少包括易耗品和易变质物品、设备、校准服务）？实验室是否确保所购买的、影响检测和/或校准质量的供应品、试剂和消耗材料，在经检查或以其它方式验证了符合有关检测和/或质量负责人最高管理者技术负责人物料员最高管理者4.6.2 4.6.3校准方法中规定的标准规格或要求后才投入使用。
MLC 认证审核现场检查表（CCS）标题1：海员上船工作最低要求规则及守则A 守则B 检查项目YESNON/A备注1 最小年龄1.1 R1.1A1.1.1 船上船员是否超过16岁，或超过船旗国规定的最小年龄（DLMCI中规定）？1.2 A1.1.2A1.1.3aA1.1.3b 值夜班的海员超过18岁吗？如果有低于18岁的，工作是认可的培训项目的一部分或此工作性质要求必须在夜间完成吗？（参考DLMCI中规定）1.3 A1.1.4 低于18岁的海员未从事有害其健康安全的工作（DLMCI中规定）1.4 A3.2.8 从事厨师的工作的海员超过18岁吗？2 体检证书2.1 A1.2.1A1.2.10 在船上的海员是否都持有早于上船工作的日期的、有效地、用英文书写（国际航行需要）的体检证书？2.2 A1.2.4 签发体检证书所需的医师是由船旗国指定具备相应的资质的医师吗？（参考DMLCI ）2.3 A1.2.1A1.2.6b 体检证书所述的相关海员(a)医学上是否适台履行其职责(b)未患有由于海上工作加重或使其变得不适合从事此种工作或威胁船上其他人员健康的疾患(DMLC I中有规定)2.4 A1.2.7aA1.2.7bA1.2.8aA1.2.8bA1.2.9 所有体检证书都有效吗？(低丁18岁的海员1年；其他2年色觉证书6年(需要色觉证书的海员在DMLC I中有规定?))如果过期，过了多长时间？只要海员持有最近过期的体检证书是在航行途中过期，船旗国可以给予不超过3个月的免除2.5 A1.2.6a 体检证书所陈述的视力听力（色觉如适用)是否都符合要求？2.6 A1.2.2 B1.2.1 体检证书符合船旗国的特殊要求吗?3 培训和资格3.1 R1.3.1R1.3.3 船上所有船员是否经过培训、持证或具备执行所指定的工作和职责的适任能力?(接受根据IMO文件进行的培训和证书；在DMLCI中规定的其它适任资格)证书和资质／培训持续有效吗?有没有正执行某职责而未经过培训、未持证或不具备适任资质的海员?3.2 R1.3.2 所有的海员都完成了船上个人安全培训吗?规则及守则A 守则B 检查项目YESNON/A备注3.3 R1.3.4 如果船旗国受1946水手公约约束，应继续符合其要求。
2021年QC080000-2017内审检查表【HSPM内部审核查检表】
HSPM内部审核查检表
内部审核
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常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：QMS范围（3），总要求（4.1）共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：文件要求（4.2）审核过程：文件控制（4.2.3）核对了文件的名称，编号，版技术部外部文件；各种类型文件；各种媒体形式的文 4.2-04，覆盖了质量管理体系相关的文件，齐全，均为现行共41页内审检查表审核过程：文件控制（4.2.3） 共41页内审检查表审核过程：记录控制（4.2.4） 常州新罗机械制造有限公司常州新罗机械制造有限公司共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：记录控制（4.2.4）审核过程：管理承诺（5.1）现？层的管理承诺均已实现。
坚持 ?是否进行评审,以确保其持续适宜性,并得到有效贯彻?完成。
共41页内审检查表审核过程：质量方针（5.3） 共41页内审检查表审核过程：以顾客为中心（5.2） 常州新罗机械制造有限公司常州新罗机械制造有限公司审核过程：策划（5.4）共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：策划（5.4）审核过程：职责、权限和沟通（5.5）共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：职责、权限和沟通（5.5）审核过程：管理评审（5.6）共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：资源的提供（6.1）审核过程：人力资源（6.2）页 共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：人力资源（6.2）页 共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：人力资源（6.2）审核过程：基础设施（6.3）页 共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：基础设施（6.3）页 共41页内审检查表审核过程：工作环境（6.4） 页 共41页内审检查表审核过程：产品实现的策划（7.1） 保它们处在受控状态?其资源是否充足,适宜?为热处理；查看了特殊/关键过程作业指导书、过程审核记常州新罗机械制造有限公司常州新罗机械制造有限公司技术部、质量保证部、生产管理部页 共41页内审检查表审核过程：与顾客有关的过程（7.2） 产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方法予以接收、确定、评审?同的方式给予接收。
