最新生产部内部审核检查表

序号查 检 内 容判断结果不符合检查记录1问部门负责人部门质量目标是否制订？√有制定，见《质量目标一览表》。

2问部门负责人你部门质量目标达成情况，检查分析资料？√质量目标达成，见《质量目标达成分析》3询问部门负责人部门职责是什么？√生产管理、设备管理、生产员工技能培训4检查生产计划是否符合订单规定的数量及时间？√符合。

5生产日报表符合生产计划的情况，生产进度不能满足时如何补救，计划是否修改？√生产计划按订单制定，生产进度能满足计划要求。

6定期及不定期之保养是否有记录到“设备保养表”中，抽查记录表是否如实执行。

7查看设备发生故障时如何处理？是否按程序规定执行。

√暂无设备故障。

8查看生产环境相关实施情况（5S：整理，整顿，清扫，清洁，修养）√生产现场5S状况良好。

9检查各部门生产物料标识是否符合?现场观看。

√生产现场物料标识清晰、完整。

10查看是否有建立相关的程序文件，抽查4种产品的制作指导书、加工图纸、工艺标准等文件是否齐全。

√加工作业指导书及图纸完整。

11抽查3-5份生产计划，查检生产日报表和入仓单所记录的日期及产品的相关信息与生产计划是否相符？√抽查了5份生产日报表，与生产计划相符。

12抽查近期5-6份《领料单》，查看与《生产计划》和《图纸》是否相符。

√抽查了4份《领料单》，与《生产计划》一致。

13到生产线上询问2-3位操作人员，询问他们是否清楚现正生产的产品的特性和质量标准，并查看他们的操作方法与《部品制作指导书》是否相一致。

√抽问了3位操作人员，清楚工艺要求。

14特殊过程如何控制？检查人员培训、设备点检记录？√按作业操作要求实施，喷涂有点检。

15现场询问生产中所使用的机器、治具、测试仪器是否及如何按规定进行维护及保养。

√抽查了三种设备，设备保养符合要求。

16生产流程的作业标准、机台操作说明等资料是否挂于操作现场附近，是否便于操作者查阅。

√有挂于操作现场。

17生产中的半成品是否有清楚的标识，是否摆放在指定的容器内并放置在指定的位置。

内部质量体系审核检查表生产部
审核对象：生产部
审核日期：
审核人：
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产？
–是否定期检查生产设备状态？
–是否对原材料进行检验并记录检验结果？
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准？
–是否定期进行产品质量抽检？
–是否处理不合格产品的记录和处理流程？
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁？
–是否定期进行安全隐患排查？
–是否提供员工必要的安全防护用品？
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训？
–是否严格执行作业操作规程？
–是否备案作业事故处理情况？
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训？
–是否建立员工技能档案？
–是否定期进行员工绩效评价？
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理？
–是否有必要的人员调配预案？
–是否保持员工出勤记录？
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容，审核人员应结合实际情况进行审核，确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。

生产部内审检查表部门生产技术部负责人审核员日期页次第 1 页共 3 页ISO9001审核要点审核记录章节号7.5.3 形成1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形文件的信息成文件的信息的控制2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护6.2 质量目组织应保留有关质量目标的形成文件的信标及其实现息。

质量目标的内容；分解；包括产品要求的策划的内容，并可测量。

5.3 组织的部门组织的岗位、职责和权限岗位、职责和权限7.1.3 基础确定、提供和维护过程运行所需的基础设施设施组织的设施提高和维护情况，7.1.4 过程工作环境是否符合规定要求运行环境内审检查表部门生产技术部负责人审核员同上日期页次第 2 页共 3 页ISO9001审核要点审核记录章节号8.4 外部提由评价引发的任何必要的措施，组织应供过程、产保留所需的形成文件的信息。

品和服务的控制8.5.1 生产可获得形成文件的信息，受控条件：生产过和服务提供程的控制文件；工记律和其他执行记录；设的控制备维护要求和实施情况；交付实施的符合性；获得的检测设备8.5.2标识保留实现可追溯性所需的形成文件的信和可追溯息；性检验、试验状态标识的执行情况。

8.5.4 防产品搬运、包装、贮存、交付过程中采取的护产品防护措施和客观证据。

部门ISO9001章节号8.1 运行策划和控制8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.6 更改控制精品文档内审检查表第 3 页生产技术部负责人审核员日期页次共 3 页审核要点审核记录在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和维护。

保留相关形成文件的信息对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，组织应保留形成文件的信息。