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晋城煤业集团物资供应管理办法
第一章总则
第一条为了加强和规范集团公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责
第三条管理体制
一、实行集团公司、矿（公司）两级管理体制。
二、物资采购权归晋城煤业集团装备物资分公司（以下简称：装备物资分公司），对所有物资实行集中统一管理。
三、各矿（公司）物资供应部门负责需求计划的汇总上报，物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项。
第四条装备物资分公司，负责集团公司本部、分公司物资的采购供应，负责煤炭板块所属各子分公司（十大矿）生产、建设所需设备、配件、材料的统一采购供应，负责集团公司各非煤企业大宗原材料、主要设备及配件的集中采购供应，并负责对各矿（公司）
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物资供应公司采购管理办法引言物资供应公司作为一个负责采购和供应各种物资的企业，采购管理是其运营中至关重要的一部分。
为了确保采购过程的规范和高效，制定一套科学合理的采购管理办法是必不可少的。
本文将详细介绍物资供应公司采购管理的基本步骤、标准和流程，旨在帮助公司实现优质供应和高效采购。
一、采购需求确定采购需求确定是采购管理的第一步，其主要目的是确立采购的具体项目和数量，以满足公司日常运营的需求。
在确定采购需求时，需要进行充分的调研和需求分析，以便准确估计所需物资的种类和数量。
二、供应商选择和评估供应商选择是采购管理的关键环节之一。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉度、价格、质量和交货能力等因素。
为了确保选择到合适的供应商，可以进行供应商评估和对比，采用评分系统或其他评估方法进行综合评估。
三、采购合同签订采购合同是采购管理的重要文件，其主要目的是确保供应商和物资供应公司之间的权益，并规定双方的责任和义务。
在签订采购合同时，应明确物资的规格、数量、价格、交货期限和付款方式等具体条款，确保合同的合理性和合法性。
四、采购执行和验收采购执行是指在采购合同生效后，按照合同约定的要求进行实际采购过程的执行。
在执行过程中，需要监督供应商的生产和交货情况，确保供应商按时、按量交付物资。
采购验收是对物资进行质量检验和数量核对的过程。
在验收过程中，应根据合同约定的标准进行检验，检查物资的质量、规格和数量是否符合要求。
如发现问题，应及时与供应商沟通协商处理。
五、采购记录和分析采购记录和分析是采购管理的重要环节，其主要目的是为了对采购过程进行统计和分析，为后续的采购决策提供依据。
通过记录和分析采购数据，可以及时发现问题，优化采购策略，提高采购效率和质量。
六、供应商绩效评估供应商绩效评估是根据供应商的交货质量、交货准时率和服务态度等因素对供应商进行评估和考核。
通过供应商绩效评估，可以及时发现供应商存在的问题并提出改进措施，以确保供应链的畅通和稳定。
工程物资采购、供应管理暂行办法第一章总则第一条为规范工程物资的采购和供应管理，确保工程质量和进度，根据相关法律法规，结合实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有参与工程物资采购和供应的单位和个人。
第三条工程物资采购和供应管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动透明、高效。
第二章采购计划与预算第四条工程项目管理部门应根据工程进度和设计要求，制定详细的物资采购计划和预算。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、质量标准、预计价格、需求时间等内容。
第六条采购预算应根据市场调研和成本分析合理制定，并报上级部门审批。
第三章供应商选择与管理第七条供应商的选择应通过公开招标或竞争性谈判的方式进行，确保供应商具备相应的资质和供货能力。
第八条对供应商进行定期评估，包括供货质量、价格、服务等方面，建立供应商档案和信用体系。
第九条与供应商签订合同，明确双方的权利、义务和责任，合同内容应符合国家相关法律法规。
第四章采购实施第十条采购部门应根据批准的采购计划和预算执行采购活动。
第十一条采购过程中应严格执行国家有关招投标、合同管理的规定。
第十二条采购物资到货后，应及时组织验收，确保物资数量、质量和规格符合要求。
第五章物资存储与配送第十三条物资存储应有专门的仓库管理人员负责，确保物资安全、有序存放。
第十四条建立物资出入库管理制度，详细记录物资的进出情况。
第十五条根据工程进度和需求，合理安排物资的配送，确保物资及时供应。
第六章质量控制与风险管理第十六条建立物资质量控制体系，对采购的物资进行严格的质量检验。
第十七条实施风险管理，对可能影响物资采购和供应的风险因素进行识别、评估和控制。
第十八条制定应急预案，对物资供应过程中出现的异常情况及时响应和处理。
第七章监督检查与责任追究第十九条上级主管部门应定期对物资采购和供应管理进行监督检查。
第二十条对违反本办法的行为，根据情节轻重，依法依规追究相关单位和个人的责任。
第八章附则第二十一条本办法自发布之日起实施，由工程项目管理部门负责解释。
中石油物资供应商管理办法简中石油是全球最大的石油和天然气公司之一，具有非常重要的地位和影响力，在全球能源市场中扮演着举足轻重的角色。
随着全球经济的快速发展和市场需求的不断增长，中石油的物资供应商管理也愈发重要。
本文将以中石油物资供应商管理办法为例，简析其管理体系。
一、物资供应商管理的范围物资供应商管理是中石油对所有物资供应商的资质审核和管理工作，主要包括物资输出国和境内供应商两个方面。
其中，物资输出国供应商主要涉及到石油化工行业的原材料及相关设备，而境内供应商主要涉及到中石油各营销分公司的经营及管理所需的办公用品、设备及配件等。
二、物资供应商管理的要求1. 对物资供应商的资质认证：对外来供应商的资质进行认证审核，着重检查其产品质量、技术水平、安全生产能力、环境保护意识等方面的资质，确保供应商符合中石油的管理标准。
2. 进行供货合同管理：对于重要的物资供应商，要建立供货合同管理机制，并按照合同要求进行履约管理，确保供货的及时性和质量。
3. 物资供应商质量管理：在采购和使用物资过程中，要对物资供应商进行质量管理，努力提高他们的生产设备、管理水平和质量。
4. 保证供货的及时性：排定好各供货点的货源转运计划，按制订的计划及时送达各地营销公司，通过提高物资的供货效率，使营销公司的运营更加便捷高效。
5. 加强成本控制：采取在采购过程中实施全面成本控制、价格控制、优化采购计划、削减采购成本、维护稳定的市场价格等手段，加强对采购成本的控制，提高采购效率。
三、物资供应商管理的实施1. 通过各种方式与供应商保持紧密联系，通报信息，及时提醒和纠正供应商的违规行为，提高供应商的管理水平。
2. 开展与供应商的联合工作，共同解决物资供应商的问题，并提出针对性的建议。
3. 监督供应商的质量管理；对于出现的问题进行调查、研究，制定行动计划并督促执行，确保物资的供应质量。
4. 加强与政府相关部门的合作，在供应商管理过程中严格遵守相关法律法规，处理供应商的违法行为。
物资采购供应管理制度一、总则为规范和加强公司物资采购供应管理工作，提高采购效率、优化供应链，保障公司正常生产经营需求，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门物资采购供应管理工作。
三、采购主体1. 采购需求方：各部门根据实际生产经营需求提出采购需求，并经相应主管领导审批后，交由采购部门处理。
2. 采购部门：负责公司所有物资采购工作，包括采购计划制定、供应商筛选、谈判采购合同签署等工作。
四、采购流程1. 采购需求确认：各部门通过内部系统提交采购申请，描述采购物资名称、规格要求、数量、计划完成时间等信息。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，对现有供应商进行评估，同时也可以邀请新供应商参与竞标。
3. 报价谈判：采购部门向供应商发出询价单，供应商报价后，采购部门进行谈判以确定最终采购价格和条款。
4. 签订合同：在双方达成一致后，签订采购合同，并确定交付时间、质量标准、付款方式等具体细则。
5. 供货验收：采购部门及时对供应商交付的货物进行检验，确保符合合同要求后，方可签收并入库。
6. 结算支付：采购部门按照合同约定，及时完成货款支付流程。
五、供应管理1. 供应商管理：采购部门建立供应商档案，对供应商的信誉、供货能力等进行评估，定期进行供应商绩效评估。
2. 库存管理：采购部门负责对公司物资库存进行监管和管理，确保库存数量符合实际需求。
3. 品质管理：对采购物资的品质进行检验和把关，确保符合公司标准和要求。
4. 价格管理：定期对主要采购物资进行价格比较，优化采购成本，确保采购物资的合理价格。
六、监督检查公司领导层对采购供应工作进行定期检查，确保制度的执行和效果。
同时，建立健全监督机制，对违规行为进行纠正和调整。
七、制度改进根据实际情况，采购供应管理制度将在不断实践中总结经验，不断改进和完善，以适应公司发展的需求。
八、其他本制度自发布之日起生效，如有需要变更，应及时报领导批准，并通知相关部门及人员，方可执行。
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
《物资采购供应业务监督管理办法》第一章总则第一条为加物资采购业务的监督管理，促进物资采购规范化、精细化管理，依据国家有关规定，制订本办法。
第二条公司各部门、分支机构和所属公司（单位）（以下简称“各单位”）要按照“谁主管、谁负责”的原则，切实履行监督职责，加强物资采购管理和业务流程的监督检查，形成自上而下、各负其责、共同参与、齐抓共管的监督合力，有效防控廉洁风险。
第三条本办法适用于公司所属各分支机构、所属公司（单位）（以下简称“各单位”）企业组织承办的物资采购经营业务。
第二章监督职责第四条职责分工公司各部门、各单位要根据业务分工范围和监督职责要求，抓好分管业务的日常管理和监督工作。
监察部负责监督检查各部门、各单位监督工作的落实情况，监督检查物资采购、招标、合同等重点业务管理情况，同时，协调各部门、各单位履行监督职责，共同参与监督，形成监督合力。
第五条主要职责1.监督检查物资采购业务贯彻执行国家有关法律、法规以及集团公司、公司有关规章制度的情况，保证物资采购管理工作规范有序地进行。
2.监督检查物资采购业务存在的薄弱环节，对发现的问题及时分析研究，提出整改建议和意见。
13.监督检查公司员工遵守廉政建设有关规定的情况，预防违法违纪问题的发生。
第三章监督内容第六条制度建设监督检查是否严格落实公司的各项规章制度；是否根据公司要求，结合公司实际制订物资采购管理办法，对物资的审批、计划、采购、验收、结算等环节做详细规定；是否制订计划、采购等工作岗位标准、管理考核办法和轮岗制度；是否建立供应商档案库和信誉评估制度；是否在企业醒目位置和业务来往中公布公司举报电话、举报信箱。
第七条人员和机构管理监督检查工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范和作业流程开展工作；相关职能部门是否认真履行管理、监督职能；是否定期对内部工作人员进行廉洁从业教育和业务培训；物资采购管理的决策、计划、采购环节与付款、验收等环节是否做到机构分设、职责分离；是否明确行使监督职能的部门和人员；监督部门和人员是否积极履职；是否存在工作中不愿接受或不配合监督部门的行为。
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
铁路物资采购供应管理办法一、总则为了规范铁路物资的采购供应，提高采购效率和管理水平，制定本办法。
二、采购供应流程1. 采购需求确认采购需求确认由各部门根据实际工作需要提出，包括物资的品种、数量、质量要求、交付时间等。
2. 采购方式确定采购方式可以采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，根据采购需求的紧急程度和特殊性来决定。
3. 招标公告发布如果采用公开招标方式，招标公告应该在专门的采购招标网站上发布，并在相关媒体上刊登，以便吸引更多潜在的供应商。
4. 投标文件提交供应商根据招标文件的要求，按时将投标文件提交给采购单位，投标文件应包括企业资质、产品质量标准、价格等相关信息。
5. 评标与中标确定采购单位根据招标文件的评审标准，对投标文件进行评审，评选出合适的供应商，并确定中标候选人。
6. 与中标供应商洽谈与中标供应商进行洽谈，明确合同条款，包括交付时间、付款方式、违约责任等事项。
7. 签订合同及履约双方在洽谈一致的基础上，签署正式合同，并履行合同约定的采购和供应责任。
8. 质量监督检验采购单位进行质量监督检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
9. 结算与支付根据合同约定，采购单位按照合同价格和采购数量进行结算，并及时支付供应商的货款。
10. 采购记录归档完成采购过程后，采购单位应将相关采购记录进行归档，以备今后查阅和复核。
三、采购供应管理制度1. 采购计划制定采购单位应根据实际业务需求，制定年度采购计划，明确物资需求和采购预算。
2. 供应商资格审核采购单位应对供应商的资质进行审核，包括企业的注册资质、质量管理体系等。
3. 供应商绩效评估采购单位应定期对供应商的供货能力、产品质量和服务水平进行评估，以便及时调整合作关系。
4. 采购合同管理采购单位应建立健全的采购合同管理制度，明确合同的签订、变更和履约等流程和责任。
5. 供应商信用管理采购单位应对供应商的信用进行评估，及时发现并解决供应商的违约行为，以确保采购的顺利进行。
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》（中油物采〔2009〕109号），制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）物资供应商管理。
集团公司及所属企业的直接或间接投资的控股公司物资供应商管理参照本办法执行。
第三条本办法所称供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商.提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。
第四条集团公司物资供应商管理实行统一归口，两级管理。
第五条集团公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，竞争择优；（二）少量优秀，互惠双赢；（三）动态管理，资源共享。
第六条集团公司建立统一的供应商库.集团公司及所属企业采购物资应在集团公司物资供应商库中选择供应商。
但国家或集团公司规定必须公开招标采购的除外。
第二章机构和职责第一条集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制定集团公司物资供应商发展战略、规划；（二）负责制订集团公司物资供应商管理规章制度；（三）负责组织一级采购物资供应商准入、考评管理工作；（四）负责组织集团公司物资供应商库的建立和管理以及一级采购物资供应商信息的动态维护；（五）负责集团公司战略物资供应商的管理；（六）负责指导、监督和检查所属企业物资供应商管理工作集团公司相关部门按职能分工负责物资供应商相应工作。
第二条集团公司专业分公司参与本业务范围内的一级采购物资供应商管理相关工作：（一）参加集团公司一级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价工作；（二）按授权组建属于业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；（三）参与集团公司战略供应商的推荐和考评。
内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司物资供应管理实施办法为满足公司物资统一管理要求，规范物资采购、验收、仓储、供应等各环节管理工作，保障生产正常运转，特制定本管理实施办法。
第一章物资供应管理工作职责和权限第一条根据物资供应管理实施办法制定相关环节管理实施细则，并认真组织落实。
第二条以电子商务为平台，及时收集调研、分析、汇总各类物资供应市场信息，为招议标及准确选择供应商和物资采购、供应时期的把握提供详实考评依据。
第三条负责做好对供应商的筛选评级工作，加强对供应商的物供过程管理，确保供应物资在时间、数量等方面符合合同要求，做到供前考察，供中跟踪，供后反馈，严把质量关。
第四条对各项目、各车间提出的物资需求计划进行汇总、分析、平衡，有权核实各需求部门提出的物资申购计划及补充计划、有权（或授权）代表公司签订物资采供合同、配件订货、加工合同，并严格履行合同。
第五条负责物资的采购（包括劳保用品），做到及时、准确、保质、保量。
有权要求、督促各需用单位及时提供必要的物资申购计划、物资消耗情况及物资管理等方面的有关数据资料。
第六条建立健全物资的验收、保管、保养、出入库及各类合同的管理统计台帐。
有权监督、检查公司所属各车间物资的使用、保管、储存情况；在公司范围内有权对物资进行调拨使用，对闲置或不符合实际需要的物资有权收回、停止供应，并制止对于物资（材料）的浪费和不合理使用。
第七条负责各类物资相关技术资料的收集、整理、汇总、存档管理及保密工作，确保真实完整地反应各类物资数量、质量、规格、性能、使用等相关信息。
第八条根据物资储备定额规定，每月不定期对库存材料进行盘点，实施存量控制，减少流动资金的占用。
第九条负责教育和监督采购人员廉洁自律，确保材料价格合理，数量准确，质量优良，并做好采购成本的控制。
第十条组织做好仓储管理，严格物资的入库验收、保管、领退、出库等管理，使仓库管理标准化、规范化，做到仓库管理账、物相符，并做好仓库的四防工作。
第十一条负责整车、零担、快件、邮包的提运，并做好物资退货处理工作。
第十二条负责建立牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
第十三条做好对化学危险品的采购及储存管理工作。
第十四条对公司下达的各项任务和指标负有全面完成的责任，并做好领导交办的其他各项工作。
第二章物资管理办法第十五条认真做好物资计划的汇总平衡、订货、采购、保管、发放工作。
保证物资供应的质量、数量、期限符合要求，做到及时、准确、齐备、经济合理。
第十六条做到全公司的材料、设备、配件等实行统一计划、统一分配、统一调度、统一管理、统一落实，物资供应计划完成率达90%以上。
第十七条代表公司签订物资合同和加工协议,并做到合同、协议条款清楚,符合经济合同法的规定，及时处理、调整协议条款和合同的变更，减少经济损失。
第十八条完成物资日常审核、报销工作。
负责物资材料的全部结账工作，月底向公司财务提供相关资料进行月度材料结算工作，并向生产、计划及相关领导报送月度及年度物资进、销、存报表。
第十九条物资到货必须首先查对订货合同和加工协议及计划，然后验收物资的数量和质量（专用物资和高技术含量物资由技术部通知使用部门专业人员检验），检查到货物资的资料是否齐全，并详细登记到货日期及资料登记册。
第二十条到货物资验收有问题，应及时告知采购员联系处理。
严把计量手段和验收程序，填写质量鉴定单，签字手续完备。
第二十一条建立待验收物资货区或货架，未正式办理入库手续的物资不得存放在货架上，应单独存放，标志明显。
第二十二条各单位领用物资必须根据用料计划进行发料，无计划不得发料；外单位求援物资必须由分管领导批准，然后根据物资调拨单，办理出库手续。
第二十三条仓库防火、防盗、防水、防冻工作，应符合四防要求，并且做到人人会用所配备的四防器材。
第二十四条建立健全各种管理制度、工作标准、设备台帐、技术档案、合同台帐、到货记录等，做到齐全、准确、符合管理要求。
第三章物资计划管理办法第二十五条物资计划应本着提前计划、提前编制、提前落实以及实事求是的原则，按照国家、地方政府和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。
第二十六条物资需用部门按照生产所需准确、及时编制物资需用计划。
物资需用计划要严格按物资管理系统中的物资分类，将物资编号、名称、规格型号、材质、图号、需用数量、需用日期填写清楚，要求选择生产厂家和商标的物资必须详细注明。
第二十七条生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产部门按照公司下达生产计划和公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。
第二十八条大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司相关副总经理审核、总经理批准。
第二十九条备品备件需用量计划，由公司技术部门会同有关部门根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额后编制。
消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出申请，报公司技术部门核签，分管生产副总经理和主管副总审签、总经理批准。
第三十条材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理审核、总经理批准。
第三十一条物资部接到需用计划时，首先审查需用计划的审批程序，手续是否齐全，内容是否完整。
分类汇总平衡库存后，编制物资订货、采购及外协加工计划并组织实施。
第四章物资采购管理办法第三十二条物资采购原则1、物资采购应由物资供应部统一归口管理，其他部门不得自行采购订货。
2、物资采购订货必须按计划进行，严禁无计划采购和盲目采购。
3、物资采购订货坚持质量第一，择优选厂，在同等条件下就近定点采购的原则。
4、除急需的零星材料和因特殊情况经公司有关领导批准外，生产、工程所需要的大型设备或大批量材料的采购均采用招议标的办法，统一实行招议标采购。
第三十三条物资供应部根据各需用单位报来的经审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足生产、基建的需要。
第三十四条应按月编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司相关业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。
第三十五条在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号、规格、数量及技术要求。
第三十六条生产、维修和检修所需的一般小量材料、工具、仪器、仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价。
大修、技改、业扩、基建工程所需的一般少量材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定审批的工程项目的预算价格。
第三十七条经批准采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，不得采购不定型产品，对重大的设备，应采用招议标方式采购。
第三十八条委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料，提回成品后应组织有关人员及时验收。
第三十九条应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款，以防范资金流失风险和节约资金。
第四十条大宗材料物资（包括设备）采用招议标方式采购。
即单台价值或单品种批量价值在5万元以上，且允许采购周期在15日以上的物资进行招议标采购，凡单台价值或单品种批量价值5万元以下的物资可采用询价采购。
第五章物资加工管理办法第四十一条物资加工的程序：物资加工由需用车间提出申请，填写加工单，交技术部审签，报分管领导批准后，交物资供应部，物资供应部接到经批准的加工单后，组织加工。
第四十二条需要生产加工件，申请部门应提供符合需用标准的图纸一份。
第四十三条需带料加工的物资，由申请部门办理出库后交技术部办理。
第四十四条需要热外理件、修复件，申请部门要提供书面技术数据及要求，并派技术人员协助办理。
第四十五条加工合同要按《物资订货与物资经济合同管理标准》规定签订。
第四十六条加工验收：完工的加工件要符合申请单位的图纸与技术资料要求，要有承揽方的技术材质证明、质量合格证，申请单位与承揽方共同验收。
第六章采购合同管理办法第四十七条物资经济合同的签订1、物资采购订货须签订书面合同，签订的合同必须遵循《中华人民共和国合同法》。
2、签订的合同必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和招议标或公司有关会议确定的厂家等事项执行。
3、物资订货合同的洽谈原则上应有生产、技术、资产管理等相关部门参加，必要时要求使用单位参加。
4、填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期，并填明售后服务的具体条件。
5、物资订货合同的签订必须由物资供应部长审核、分管领导审签并加盖合同专用章后生效执行，不得用行政章或其他公章代替；物资采购合同金额50万元及以下，原则上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理会签审批；合同金额超过50万元的还应有总经理审批。
6、技术复杂的物资订货合同由技术部门签订技术协议或在合同上注明技术要求，作为合同附件执行。
7、价值在50万元以上的重要经济合同（如进、出口合同，技术上有特殊要求的）必须通过公证机构公证后，方可签定。
8、对构成合同组成部分的记录、文书和图表、邮件、电传及补充协议应与合同一起管理。
第四十八条物资经济合同执行1、物资经济合同具有法律的约束力，一经签订，应严格执行；2、随时掌握供方的生产进度情况，质量情况，及时发现问题，督促协调确保按合同规定的数量、质量、品种、规格型号、交货时间供货；3、及时了解供货合同的供货时间、数量、价格的变化情况，尽快调整计划、采取措施，保证生产物资供应；4、根据经济合同规定的交货期及时组织催交，督促发运或提运，大型设备要派专业技术人员对生产过程进行监造；5、因生产计划调整或工程项目变更，接到通知后，应尽快联系供方办理订货合同的变更或解除；6、发生合同纠纷按《合同法》有关规定处理。
第四十九条物资经济合同管理1、合同签订后，建立合同台帐，统一编号集中管理，分类存档，同时将合同正本交财务一份。
2、输入微机建立合同信息档案，详细记录供货单位、供货时间、价格、数量等资料。
3、所签合同不论履行完毕与否，一年之内由物资供应部档案员管理；二年以上，未履行完毕者，仍由物资供应部管理；已履行完毕者由物资供应部交综合部档案室统一管理。
4、物资供应部档案管理员，每季度向分管领导和财务及企划提供合同签约分析报告。
第七章物资采购验收管理办法第五十条验收1、成立联合验收小组，原则要求物资供应部组织使用部门及技术部、资产管理部、工程部、监理、厂家代表等相关单位进行验收，不得单方面私自开箱验收；验收的期限原则上货到后小批量当日验收完，批量较大三至七日内验收完。
