物资供应采购管理规定(总2页)

物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。

第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。

第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。

第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。

第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。

第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。

第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。

第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。

第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。

第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。

第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。

第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。

第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。

第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。

第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。

第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。

第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。

公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。

一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。

采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。

一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。

2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。

其它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。

审计部门及时进行审批后转供应部采购。

供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。

确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。

三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。

其采购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。

物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。

第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。

第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。

第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。

第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。

第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。

第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。

第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。

第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。

第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。

第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。

第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。

第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。

物资供应管理规定（一）总则第一条为了规范本公司物资供应管理，确保物资供应满足工程质量、进度和成本的要求，特制定本暂行规定。

第二条本暂行规定所称物资，指各类工程所需的原材料、设备、半成品、工器具等，也包含大宗行政办公设备和其他用品。

第三条确保质量是物资供应的刚性原则，各部门、各环节、各级责任人员必须按设计和规范要求，尽心尽责，杜绝假冒伪劣物资进入供应渠道而用于工程。

第四条物资供应的程序，主要有计划、请购、采购、验收仓储、领用、发放、调节等环节，各有关部门、有关责任人员按照分工合作的原则，把好各环节关口，并承担各自的责任。

第五条物资供应工作由董事长直接领导，物资设备科是主要实施部门，生产科、总工办、资料科、预决算科、财务科和行政部在不同环节发挥相应的作用。

（二）计划第六条单位工程物资计划，由预决算科根据概预算、施工组织设计，于工程实施30天以前提出。

单位工程物资计划必须一式四份，经主管副总经理审核，分别送物资设备科、工程科、财务科各一份，自存一份。

第七条零星工程物资、行政办公用品计划，分别由相应的主管部门，根据设计文件或实际需要提出，于实施20天前提出，此类计划一式三份，经主管副总经理审核，分别送物资设备科、财务科各一份，自存一份。

第八条物资计划的内容必须详尽，注明所需物资的工程名称、物资名称、型号、规格、估价、数量、供应时间和地点，单位工程必须标出各类物资的需求时间，同一种物资按进度分批次供应的必须注明每批次的数量和供应时间。

对物资的其他性能和参数有特殊要求的，也应注明。

第九条物资设备科收到物资计划单后，须立即进行库存盘核和市场调查，作好采购和供应准备。

（三）请购（供）第十条请购（供）申请由工生产科在工序实施前20天内提出（零星工程和行政办公用品提前10天），请购程序严格按照《采购管理体系》。

第十一条物资的请购（供），实行严格的审批制度。

请购（供）清单由部门经办人编写，部门负责人签署。

请购（供）单须参照第八条详细填写，单位工程分批次请购（供）的，除填写工程名称外，还须填写工序名称。

单位物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范单位物资采购活动，提高采购工作效率，确保采购资金使用的合理性和效益性，制定本制度。

第二条本制度适用于单位从事物资采购的全体工作人员，包括单位内部和外部采购人员。

第三条单位物资采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，依法合规采购。

第四条单位物资采购活动主要负责人对本制度负总责，其他相关部门和人员应当积极配合做好采购管理工作。

第五条单位应当建立健全采购档案，完善采购管理流程，严格执行制度规定。

第六条单位应当按照国家法律法规和单位内部规章制度的规定，严格履行公告、报名、投标、评审、定标、签订合同等程序要求。

第二章采购审批管理第七条单位对重要物资采购项目应当进行审批，明确采购项目的需求和可行性，并确定采购预算。

第八条重要物资采购项目需经过预算部门、财务部门的审核认定，并应有专门的申请、审批程序。

第九条重要物资采购项目应当经过单位领导的批准，涉及国家秘密的物资采购项目还需有相关部门的批准。

第十条采购审批管理应当明确责任人和程序，避免审批程序中的失实、疏漏或不公正现象。

第三章采购需求确认与发布第十一条采购需求应当由采购部门或者需要方提出，并经过相关部门确认，明确采购物资的品种、数量、质量标准、交货地点及要求等。

第十二条采购需求确认后，采购部门应当及时将采购信息发布到单位内部或者公开的采购平台上，以便于符合条件的供应商获知。

第十三条采购人员应当督促需要方提供充分的、清晰明确的采购需求信息，确保采购需求不含有虚假信息或者变相限制性条件。

第四章供应商资格审核与招标第十四条单位应当根据采购物资的性质，按照国家法律法规和单位规定，对供应商资格进行审核。

第十五条采购部门应当对拟参与采购的供应商进行资格审核，确保其具有合法的营业执照、生产经营资格和产品合格证明等相关资质。

第十六条单位对重要物资采购项目，应当采取招标、拍卖等公开、公平的方式进行，确保供应商的公平竞争和采购资金的合理使用。

物资供应采购管理规定一、总则物资供应采购管理规定（以下简称“规定”）旨在规范和优化物资供应采购过程，确保采购活动的公平、公正、透明，保障物资供应的质量和效益。

二、采购程序1. 采购需求确认根据部门需求，编制采购需求计划，明确物资种类、规格、数量等内容。

2. 供应商资格审查对已备案的供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的经营资质、信誉情况、技术支持能力等。

3. 采购方式确定根据采购需求和采购金额等因素，确定采购方式，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。

4. 编制招标文件根据采购需求，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准等内容。

5. 招标公告发布按照招标文件的要求，公开发布招标公告，以便供应商了解采购需求，并进行报名或提供投标文件。

6. 投标评审严格按照评标标准，对收到的投标文件进行评审，确定中标供应商。

7. 中标结果公示将中标结果向所有投标供应商公示，确保公开透明。

8. 签订合同与中标供应商进行合同谈判、签订合同，并明确供应商的具体责任和义务。

三、采购管理1. 供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括供货质量、供货及时性、服务态度等方面。

2. 物资质量把控对所采购的物资进行抽样检测，确保其符合质量要求。

3. 供应商关系维护与供应商保持良好的合作关系，及时沟通和解决问题，并定期组织供应商交流会议，促进合作。

4. 成本控制在保证物资质量的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高效益。

四、违约与处罚1. 供应商违约若供应商未按合同履行义务，给予警告、限制合作等处罚措施，并记录供应商的不良行为。

2. 部门违规若部门违反采购程序或规定，对相关责任人进行追责，依法处理。

五、附则1. 本规定经部门负责人签署后生效，并应全员知晓和遵守。

2. 对于特殊物资采购，可根据实际情况制定相应的详细管理办法和流程。

3. 对现有供应商的管理，可根据规定逐步进行合规化整改。

以上即为物资供应采购管理规定的主要内容，各部门应按照规定进行操作，确保采购过程的透明和效率，提高物资供应的质量和服务。

采购物资管理制度采购物资管理制度1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。

第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。

第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。

第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。

第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。

第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。

第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。

第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。

第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。

第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。

第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。

第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。

第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。

第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。

第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。

第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。

第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。

第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。

第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。

物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

編號Our Ref.No：CRPJN/A.3.5/2007-0011内蒙古华润金牛热电有限公司物资采购管理规定第一章目的第一条为加强和规范公司物资采购业务管理工作，优化采购方式，确保采购质量，降低采购成本，提高资金的使用效率，保障机组安全经济运行，同时实现对采购过程的有效控制，根据国家有关法律、法规，结合公司业务实际情况，特制定本规定。

第二章适用范围第二条本规定适用于全公司除燃料采购以外的生产和各种建设需用的物资及办公用品、劳保福利用品等物资的采购活动。

第三章职责第三条商务部主管（一）掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。

（二）掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。

（三）参与物资采购询价、比质、比价。

（四）根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。

（五）对进厂物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。

（六）按照采购合同或协议对重要设备和备品安排人员进行监造及交货期的控制和协调。

（七）负责对物资采购付款的审查。

（八）负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。

第四条商务部物资采购经理（一）根据采购计划办理各类物资的采购和运输。

（二）根据生产情况及时办理突发性物资采购。

（三）做好市场调研，对物资进行询价、比质、比价、商务洽谈。

（四）及时掌握经办的物资交货进度并汇报。

（五）配合相关部门办理物资验收工作。

（六）对经办的物资质量、数量负责，出现问题及时处理。

（七）办理付款手续。

（八）配合相关部门做好对供应商考评工作。

（九）调查和收集市场动态资料。

（十）及时了解所采购物资的质量、交货和售后服务情况。

第四章控制要求第五条物资采购经理必须具有良好的业务素质和职业道德，在采购活动中必须履行下列义务：（一）所有行为符合国家法律、法规及公司的有关规定。

公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。

第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。

第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。

第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。

第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。

第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。

第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。

第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。

第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。

第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。

第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。

第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。

第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。

第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。

第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。

招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。

第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。

第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。

物资供应采购管理规定一、总则为规范公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，特制定本规定。

本规定适用于公司内各部门、子公司的物资采购工作。

二、规定2.1 采购方式公司采购物资时可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。

2.2 采购申请各部门、子公司需要采购物资时，必须填写采购申请表，申请内容包括物资名称、数量、规格、技术参数、用途、预算金额、付款方式、交付时间等。

每份采购申请表应在上级主管部门审批后方可实施采购。

2.3 采购流程采购流程包括采购计划、采购组织、报价审核、合同签订、交付验收等环节。

（1）采购计划：根据各部门、子公司的需求，编制物资采购计划，包括物资名称、数量、预算、采购方式等信息。

（2）采购组织：按照采购计划，组织标准化的采购活动，并确定评审小组及其成员。

（3）报价审核：评审小组对报价进行初审，做好报价文件和评审报告，并提出建议和意见。

（4）合同签订：经过评审小组确认后，与中标方签订合同。

合同范围包括物资名称、型号、数量、规格、质量标准、服务保障等内容。

（5）交付验收：在约定的时间内，按照合同约定交付物资，并进行验收。

凡未经验收的物资，一律不予付款。

2.4 采购评审对于采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行的采购，评审小组应按照相应的采购程序和标准审核并确定中标方。

2.5 单一来源采购采购方采用单一来源采购方式的，采购方应当委托具有相应资质的第三方机构进行技术评估，评估结果为采购方选择单一来源采购平台提供的供应商提供参考，并向社会公开。

2.6 物资验收采购得到的物资，应当按照国家有关标准进行验收。

领用部门应当按照领用申请单领取物资，并确保物资的安全、完好。

2.7 保密条款涉及国家秘密、商业秘密或其他保密信息的采购内容，应当按照国家保密法律法规进行保密。

三、责任制度各级领导和部门经理对本规定的贯彻实施负有直接责任。

对于违反本规定的行为，将给予相应的处理和纪律处分，并承担相应的法律责任。

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。

2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。

5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。

5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即。

没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。

“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。

四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

公司物资采购管理办法第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资供应，降低采购成本，提高整体效益，根据总公司物资采购管理有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称物资是指公司生产建设和经营管理所需采购的材料、设备、配件及工具等。

第三条物资采购管理应遵循的原则：（一）坚持集中采购，发挥规模优势，提高整体效益；（二）坚持程序规范，公开公正透明，实现阳光采购；（三）坚持服务生产，质量效益并重，保障物资供应；第四条公司物资采购实行业务归口管理，物资装备部对各单位物资采购具有业务管理职能。

第五条本办法适用于公司所属各单位。

第二章机构与职责第六条物资装备部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责贯彻落实国家、总公司物资采购管理的法律、法规、政策及有关规定，负责制定公司物资采购管理制度；（二）负责对公司物资采购和供应管理制度的落实情况进行监督、检查、考评；（三）负责公司物资计划管理；（四）负责公司物资采购实施管理，物资采购招标及商务谈判管理；（五）负责公司网上采购的组织协调及实施；（六）负责公司物资供应商管理；（七）负责所采购物资的合同签订、履约、及结算管理；（八）负责公司物资采购质量、标准管理；（九）负责公司物资采购管理信息系统的应用及运维管理；（十）负责公司物资编码管理；（十一）负责公司物资统计信息管理并按照总公司要求上报相关统计报表；（十二）负责物资仓储及回收材料的业务指导管理；（十三）负责公司所属单位物资采购业务的指导、监督。

第七条公司有关技术管理部门负责相关业务需求物资的专业技术审查与监督。

第八条作业区物资器材供应站为公司物资仓储管理单位，业务上隶属于物资装备部的指导和管理。

其主要职责是：（一）负责建立健全物资供应站管理制度和实施细则并组织实施。

（二）负责业务范围内物资需求计划的汇总、库存平衡及上报。

（三）负责物资供应站物资的仓储、入库、保管和发放。

（四）负责物资供应站的安全生产管理工作。

物资供应采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各类物资的供应采购活动，包括原材料、设备、产品、服务及其他物资的采购。

第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条公司应建立健全物资供应采购管理体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的有序进行。

第二章采购计划管理第五条采购部门应根据公司的生产计划、库存状况和市场需求，编制物资供应计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等要求。

第六条采购部门应根据物资供应计划，制定采购预算，报财务部门审核批准。

第七条采购部门应根据采购预算和物资供应计划，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第三章供应商管理第八条公司应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评价。

第九条采购部门应根据供应商评价结果，选择合格的供应商，并与之建立长期合作关系。

第十条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应及时调整。

第四章采购过程管理第十一条采购部门应根据采购计划和供应商情况，制定采购文件，明确采购要求、交货时间、质量标准、价格等事项。

第十二条采购部门应向供应商发送采购文件，并要求供应商按照要求提交报价文件。

第十三条采购部门应根据报价文件，进行价格谈判，确定最终采购价格。

第十四条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十五条采购部门应按照采购合同的要求，进行物资验收、质量检验和售后服务等工作。

第五章价格和质量管理第十六条采购部门应根据市场情况和供应商报价，制定合理的价格策略，确保采购成本的合理性。

第十七条采购部门应建立质量管理体系，对采购物资的质量进行全程监控，确保采购物资的质量符合要求。

第十八条采购部门应对采购物资进行抽检，对不合格的物资应及时处理。